СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
на основе международных стандартов ИСО 9000

Политика в области качества министерства

 

Алгоритм процесса ОП.02 «Мониторинг хода строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета»

Алгоритм	Вид деятельности	Ответственные за вид  деятельности	Записи (результаты этапа)
	Реализация  законов Чувашской Республики «О республиканском  бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год»		Еженедельные и ежемесячные планы работы СПМ
	1. Сбор информации о ходе строительства объектов	ответственный исполнитель СПМ	план работ СПМ на неделю, месяц
	2. Составление аналитических материалов о ходе строительства объектов	руководитель СПМ, ответственный специалист СПМ	план работ СПМ на неделю, месяц
	3. Принятие решения о необходимости проведения выездных проверок хода строительства объектов	заместитель министра по направлениям	поручение
	4. Разработка плана выездных проверок хода строительства объектов	ответственный специалист СПМ	проект плана работ СПМ на неделю, месяц
	5. Утверждение плана выездных проверок хода строительства объектов	заместитель министра по направлениям	план работ СПМ на неделю, месяц
	6. Выездные проверки хода строительства объектов с заинтересованными сторонами	ответственный специалист СПМ	журнал выездных проверок
	7. Составление отчета о результатах выездной проверки	ответственный специалист СПМ	проект отчета
	8. Утверждение отчета о результатах выездной проверки	заместитель министра по направлениям	отчет
	8. Мониторинг за деятельностью процесса	Владелец процесса	отчет о функционировании процесса СМК, протоколы совещаний

 

Записи по процессу :

№ п/п	Наименование записи, документа	Ответственный за документацию, должность	Место хранения, подразделение, номер дела	Срок хранения
1	журнал выездных проверок хода строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета (приложение № 5)	Ответственный за документацию в подразделении	СПМ, ответственные за выполнение программ	3 года
2	справка-отчет по итогам проведения  выездных проверок	специалист СПМ, участвовавший в проверке	СПМ, ответственные за выполнение программ	2 года с даты сдачи объекта в эксплуатацию
3	Отчет о функционировании процесса «Мониторинг хода строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета»	Начальник СПМ, ответственного за выполнение программ	Отдел по правовым и кадровым вопросам	3 года

Карта процесса ОП.02 «Мониторинг хода строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета»

 

Перечень документов СМК министерства

Перечень процессов СМК министерства

Альбом карт и алгоритмов процессов СМК министерства

Табель работ по СМК

Анкета удовлетворенности потребителей

Внутренние аудиты