СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
на основе международных стандартов ИСО 9000

Политика в области качества министерства

Табель работ по СМК

Виды работ и сроки	Ответственность							Внутренние нормативные документы и  формы выходных документов
	Руководитель	Представитель  руководства по СМК	Заместители  руководителя по направлениям	Владелец процесса		Руководители подразделений	Сотрудники
ЯНВАРЬ
1. Разработка предложений по целям в области качества на текущий год и по актуализации политики в области качества		К	О	У		У	У	РК п.5.3 и 5.4
2.Сбор данных о результативности процессов, качеству продукции за 4 квартал  (до 15.01)		К	О	У		У	У	РК п. 8.2.3, 8.2.4
3. Обобщение, анализ данных и оформление отчета за 4 квартал  (до 20.01)		О	У					РК п.8.4, 8.5
4. Проверка документов на годность (СТО, РК в том числе карты и алгоритмы процессов) ) на текущий год		К		О		У	У	СТО МСЧ 003 – 2007
5.Выдача предложений (заявок) по профессиональному и специальному обучению персонала на текущий год		К	У	У		О		РК п.6.2
ФЕВРАЛЬ
7.Определение и анализ степени удовлетворенности потребителей по итогам года		К	У	О		У	У	М МСЧ 002-2007 РК п.5.2, 7.2.3, 8.2.1
8. Сбор данных по результативности процессов, качеству продукции за год (до 10.02)		К	О	У		У	У	РК п. 8.2.3, 8.2.4
9 .Разработка и согласование сводного отчета о функционировании СМК за истекший год (до 15.02)		О	У	У		У		РК п. 5.6, 8.4, 8.5.1
10. Разработка предложений по актуализации политики и целей в области качества на текущий год (до 10.02.)	К	О	У	У	У			РК п.5.3, 5.4 СТО МСЧ 001 – 2007
11. Разработка целей в области качества на текущий год по подразделениям (до 15.02)		К	У	У	О		У	РК п.5.4 СТО МСЧ 001 – 2007
12.Разработка и утверждение годового плана обучения персонала	К	У	У	О*	У			РК п. 6.2
13.Проведение совещания по   анализу СМК высшим руководством, оформление решений (до 20.02)	К	О	У	У	У			РК п.5.5.3, 5.6, 8.5
14.Оформление протокола с решениями высшего руководства по улучшению СМК		О	У	У	У			РК 5.6, 8.5
АПРЕЛЬ
15. Сбор данных о результативности процессов, качеству продукции за первый квартал (до 10.04)		К	О	У	У		У	РК п. 8.2.3, 8.2.4
16. Обобщение, анализ данных и оформление отчета за первый квартал (до 15.04)		О	У					РК п.8.4, 8.5
ИЮЛЬ
17. Сбор данных о результативности процессов, качеству продукции за второй квартал (до 10.07)		К	О	У	У		У	РК п. 8.2.3, 8.2.4
18. Обобщение, анализ данных и оформление отчета за второй  квартал (до 15.07)		О	У					РК п.8.4, 8.5
ОКТЯБРЬ
19. Сбор данных о результативности процессов, качеству продукции за третий квартал (до 10.10)		К	О	У	У		У	РК п. 8.2.3, 8.2.4
20. Обобщение, анализ данных и оформление отчета за третий  квартал (до 15.10)		О	У					РК п.8.4, 8.5
ДЕКАБРЬ
21.Определение и анализ степени удовлетворенности персонала по результатам анкетирования		К		О*	У		У	РК п. 6.2
22. Разработка и утверждение программы внутренних аудитов на будущий год	К	О						РК 8.2.2 СТО МСЧ 003 – 2007
ПО НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
23.Разработка новых документов СМК (СТО и др.)		К	О	У	У		У	РК 4.2.3 СТО МСЧ 001 – 2007
24. Внесение изменений в документы СМК		К	О	У	У		У	СТО МСЧ 001 – 2007
25. Планирование, проведение и отчетность по внутренним аудитам СМК	У	К	У	У	О (ауди­торы)			СТО МСЧ 003 - 2007
26. Разработка и проведение корректирующих действий по результатам аудитов		К	У	У	О			СТО МСЧ 003 - 2007
27. Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процессов и продукции на совещаниях у заместителей по направлениям			О	У	У			РК МСЧ 001-2007 п.8.5.2, 8.5.3
28. Подготовка к внешним аудитам СМК	К	О	У	У	У		У	ГОСТ Р ИСО 19011-2003
Принятые сокращения: К - координатор работ (руководитель) О - ответственный исполнитель работ У – участники работы * - владелец процесса «Управление персоналом»

 

Перечень документов СМК министерства

Перечень процессов СМК министерства

Альбом карт и алгоритмов процессов СМК министерства

Табель работ по СМК

Анкета удовлетворенности потребителей

Внутренние аудиты