|
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА А.СЮРБЕЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.07.2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс.руб.) |
|
|
Наименование |
Бюджетная классификация |
Утверж. план на 2010 г |
Уточ. план на 2010 г |
Исполнено на 01.07.10 |
Исполнено на 01.07.09 |
% исп.к утв. плану |
% исп.к уточ. плану |
% исп. 2010 к 2009 г. |
|
1. ДОХОДЫ |
|
389,0 |
389,0 |
396,6 |
179,0 |
102,0 |
102,0 |
221,6 |
|
-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
371,0 |
371,0 |
395,2 |
177,0 |
106,5 |
106,5 |
223,3 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
121,0 |
121,0 |
47,9 |
77,3 |
39,6 |
39,6 |
62,0 |
|
Налог на доходы с физических лиц |
182 101 02000 01 0000 110 |
121,0 |
121,0 |
47,9 |
77,3 |
39,6 |
39,6 |
62,0 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
4,0 |
4,0 |
53,8 |
25,4 |
св13р |
св13р |
211,8 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
182 105 03000 01 0000 110 |
4,0 |
4,0 |
53,8 |
25,4 |
св13р |
св13р |
211,8 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
246,0 |
246,0 |
89,8 |
74,3 |
36,5 |
36,5 |
120,9 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
182 106 01030 10 1000 110 |
46,0 |
46,0 |
2,7 |
2,2 |
5,9 |
5,9 |
122,7 |
|
-Земельный налог, всего |
000 106 06000 00 0000 000 |
200,0 |
200,0 |
87,1 |
72,1 |
43,6 |
43,6 |
120,8 |
|
Земельный налог по ставке 0,3% |
182 106 06013 10 1000 110 |
198,7 |
198,7 |
85,7 |
70,8 |
43,1 |
43,1 |
121,0 |
|
Земельный налог по ставке 1,5% |
182 106 06023 10 1000 110 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
|
Госпошлина |
000 108 04020 01 1000 000 |
0,0 |
0,0 |
203,7 |
|
|
|
|
|
-НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
18,0 |
18,0 |
1,4 |
2,0 |
7,8 |
7,8 |
70,0 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-ЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 111 00000 00 0000 000 |
18,0 |
18,0 |
1,2 |
2,0 |
6,7 |
6,7 |
60,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а т.же средства от продажи права на заключ.договоров аренды за земли, находящ. в собственности поселений |
993 111 05010 10 0000 120 |
18,0 |
18,0 |
1,2 |
2,0 |
6,7 |
6,7 |
60,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, наход. в собственности поселений |
993 114 06014 10 0000 420 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
2282,3 |
1723,6 |
902,5 |
746,3 |
39,5 |
52,4 |
120,9 |
|
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
993 202 01001 10 0000 151 |
1234,9 |
1234,9 |
555,7 |
727,0 |
45,0 |
45,0 |
76,4 |
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 202 02085 10 0000 151 |
|
292,0 |
292,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования) |
993 202 02999 10 0000 151 |
151,1 |
151,1 |
32,0 |
0,0 |
21,2 |
21,2 |
|
|
Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету |
993 202 03015 10 0000 151 |
45,5 |
45,5 |
22,8 |
19,3 |
50,1 |
50,1 |
118,1 |
|
Субенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий |
993 202 03024 10 0000 151 |
742,5 |
0,1 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
993 202 04999 10 0000 151 |
108,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
000 300 00000 00 0000 000 |
30,5 |
114,5 |
88,2 |
2,5 |
289,2 |
77,0 |
3528,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
2701,8 |
2227,1 |
1387,3 |
927,8 |
51,3 |
62,3 |
149,5 |
|
2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0104 |
550,9 |
550,9 |
261,5 |
333,0 |
47,5 |
47,5 |
78,5 |
|
-ФОТ с начислениями |
211,213 |
467,0 |
467,0 |
228,1 |
292,5 |
48,8 |
48,8 |
78,0 |
|
-коммунальные услуги |
223 |
35,5 |
20,6 |
12,8 |
13,9 |
36,1 |
62,1 |
92,1 |
|
-матзатраты |
|
48,4 |
63,3 |
20,6 |
26,6 |
42,6 |
32,5 |
77,4 |
|
Национальная оборона (воинский учет) |
0203 |
45,5 |
45,5 |
19,5 |
19,3 |
42,9 |
42,9 |
101,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранит. деятельность |
0310 |
56,7 |
28,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Др.вопросы в обл. нац. экономики |
0412 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
595,0 |
514,5 |
226,1 |
26,7 |
38,0 |
43,9 |
846,8 |
|
Охрана окружающей среды |
0603 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
Культура и средства массовой информации |
0801 |
696,3 |
786,5 |
342,4 |
332,6 |
49,2 |
43,5 |
102,9 |
|
-ФОТ с начислениями |
211,213 |
530,8 |
337,1 |
242,2 |
293,8 |
45,6 |
71,8 |
82,4 |
|
-коммунальные услуги |
223 |
64,9 |
64,9 |
23,4 |
24,0 |
36,1 |
36,1 |
97,5 |
|
матзатраты |
|
100,6 |
384,5 |
76,8 |
14,8 |
76,3 |
20,0 |
518,9 |
|
Др.вопросы в обл. культуры |
0806 |
9,0 |
9,0 |
8,2 |
3,7 |
91,1 |
91,1 |
221,6 |
|
Физическая культура и спорт |
0908 |
3,0 |
3,0 |
1,5 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
742,4 |
376,0 |
376,0 |
0,0 |
50,6 |
100,0 |
|
|
- Субс.молодым семьям (Соцразв.села") |
0,0 |
376,0 |
376,0 |
|
|
100,0 |
|
|
- Обеспечение жильем детей-сирот |
|
742,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
2701,8 |
2314,1 |
1235,2 |
715,3 |
45,7 |
53,4 |
172,7 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+") |
0,0 |
-87,0 |
152,1 |
212,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового отдела |
|
И.Г. Васильева |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1 к решению Собрания депутатов Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения "Об исполнении бюджета Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2010 года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА АЛЬБУСЬ-СЮРБЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Назначено на 2010 г |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
|
|
1. ДОХОДЫ |
389,0 |
396,6 |
102,0 |
|
|
-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
371,0 |
395,2 |
106,5 |
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
121,0 |
47,9 |
39,6 |
|
|
Налог на доходы с физических лиц |
121,0 |
47,9 |
39,6 |
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4,0 |
53,8 |
св13р |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
4,0 |
53,8 |
св13р |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
246,0 |
89,8 |
36,5 |
|
|
Налог на имущество с физических лиц |
46,0 |
2,7 |
5,9 |
|
|
-Земельный налог, всего |
200,0 |
87,1 |
43,6 |
|
|
Земельный налог по ставке 0,3% |
198,7 |
85,7 |
43,1 |
|
|
Земельный налог по ставке 1,5% |
1,3 |
1,4 |
107,7 |
|
|
Госпошлина |
0,0 |
203,7 |
|
|
|
-НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
18,0 |
1,4 |
7,8 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-ЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
18,0 |
1,2 |
6,7 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а т.же средства от продажи права на заключ.договоров аренды за земли, находящ. в собственности поселений |
18,0 |
1,2 |
6,7 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, наход. в собственности поселений |
|
0,2 |
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1723,6 |
902,5 |
52,4 |
|
|
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
1234,9 |
555,7 |
45,0 |
|
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
292,0 |
292,0 |
100,0 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования) |
151,1 |
32,0 |
21,2 |
|
|
Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету |
45,5 |
22,8 |
50,1 |
|
|
Субенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТ. И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
114,5 |
88,2 |
77,0 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
2227,1 |
1387,3 |
62,3 |
|
|
2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
550,9 |
261,5 |
47,5 |
|
|
-ФОТ с начислениями |
467,0 |
228,1 |
48,8 |
|
|
-коммунальные услуги |
20,6 |
12,8 |
62,1 |
|
|
-матзатраты |
63,3 |
20,6 |
32,5 |
|
|
Национальная оборона (воинский учет) |
45,5 |
19,5 |
42,9 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранит. деятельность |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
514,5 |
226,1 |
43,9 |
|
|
Культура и средства массовой информации |
786,5 |
342,4 |
43,5 |
|
|
-ФОТ с начислениями |
337,1 |
242,2 |
71,8 |
|
|
-коммунальные услуги |
64,9 |
23,4 |
36,1 |
|
|
матзатраты |
384,5 |
76,8 |
20,0 |
|
|
Др.вопросы в обл. культуры |
9,0 |
8,2 |
91,1 |
|
|
Физическая культура и спорт |
3,0 |
1,5 |
50,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
376,0 |
376,0 |
100,0 |
|
|
- Субс.молодым семьям (Соцразв.села") |
376,0 |
0,0 |
|
|
|
- Обеспечение жильем детей-сирот |
|
376,0 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
2314,1 |
1235,2 |
53,4 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+") |
-87,0 |
152,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|