| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за август 2020 года |
| / в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2020 год |
Фактическое исполнение за август 2020 года |
% исполне-ния к годовому плану на 2020 г. |
Отклонение от годового плана 2020 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
50200,00 |
29158,89 |
58,09 |
-21041,11 |
| Налог на доходы физических лиц |
50200,00 |
29 158,89 |
58,09 |
-21041,11 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
729400,00 |
444481,61 |
60,94 |
-284918,39 |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
729400,00 |
444 481,61 |
60,94 |
-284918,39 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
15000,00 |
16124,49 |
107,50 |
1124,49 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
15000,00 |
16 124,49 |
107,50 |
1124,49 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
533000,00 |
66282,45 |
12,44 |
-466717,55 |
| Налоги на имущество физических лиц |
222000,00 |
3 372,00 |
1,52 |
-218628,00 |
| земельный налог- всего |
311000,00 |
62910,45 |
20,23 |
-248089,55 |
| - земельный налог с организаций |
63000,00 |
43 539,94 |
69,11 |
-19460,06 |
| - земельный налог с физических лиц |
248000,00 |
19 370,51 |
7,81 |
-228629,49 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
0,00 |
300,00 |
|
300,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
180400,00 |
91908,55 |
50,95 |
-88491,45 |
| арендная плата за земли, находящ. в собственности поселений |
65700,00 |
20 177,00 |
30,71 |
-45523,00 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
114700,00 |
71 731,55 |
62,54 |
-42968,45 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5300,00 |
5 315,31 |
100,29 |
15,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
1513300,00 |
653571,30 |
43,19 |
-859728,70 |
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ |
4916730,29 |
2227283,80 |
45,30 |
-2689446,49 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1371200,00 |
913 210,00 |
66,60 |
-457990,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
90400,00 |
62 500,00 |
69,14 |
-27900,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
6700,00 |
100,00 |
1,49 |
-6600,00 |
| в том числе : на осуществление госполномочий ЧР по ведению учета граждан |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе : на осуществление госполномочий ЧР по организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (На комплексное развитие сельских территорий) |
1098884,49 |
0,00 |
0,00 |
-1098884,49 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ(На благоустройство и развитие территорий поселения) |
900000,00 |
0,00 |
0,00 |
-900000,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
706300,00 |
706300,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
524700,00 |
326628,00 |
62,25 |
-198072,00 |
| в том числе субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
73600,00 |
0,00 |
0,00 |
-73600,00 |
| в том числе субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
451100,00 |
326628,00 |
72,41 |
-124472,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
218545,80 |
218545,80 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
6430030,29 |
2880855,10 |
44,80 |
-3549175,19 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1210900,00 |
807702,13 |
66,70 |
-403197,87 |
| Функционирование местных администраций |
1170400,00 |
767702,13 |
65,59 |
-402697,87 |
| из них: заработная плата |
752995,00 |
524049,30 |
69,60 |
-228945,70 |
| из них: по ведению учета граждан (ср-ва респ. бюдж.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
40000,00 |
40000,00 |
100,00 |
0,00 |
| из них: прочие выплаты по обязательствам муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| из них: обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости |
40000,00 |
40000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
90400,00 |
60027,61 |
66,40 |
-30372,39 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
90400,00 |
60027,61 |
66,40 |
-30372,39 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1000,00 |
1000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
1000,00 |
1000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
2096481,26 |
1369874,47 |
65,34 |
-726606,79 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| в т. ч. на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных ( респ.) |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| в т. ч. на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных ( ср-ва посел.) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
2000881,26 |
1338874,47 |
66,91 |
-662006,79 |
| в т. ч. проектирование и строительство автомобильных дорог ( местн.) |
200000,00 |
191154,47 |
95,58 |
-8845,53 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва местн. бюдж.) |
456081,26 |
0,00 |
0,00 |
-456081,26 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва местн. бюдж.) |
58700,00 |
0,00 |
0,00 |
-58700,00 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва респ. бюдж.) |
706300,00 |
706300,00 |
100,00 |
0,00 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения- софинансирование (ср-ва местн. бюдж.) |
78500,00 |
78500,00 |
100,00 |
0,00 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва респ. бюдж.) |
451100,00 |
326628,00 |
72,41 |
-124472,00 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения- софинансирование (ср-ва местн. бюдж.) |
50200,00 |
36292,00 |
72,29 |
-13908,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
89000,00 |
31000,00 |
34,83 |
-58000,00 |
| в т. ч. актуализация документов террит. планирования с использованием цифровой картогрфич. основы и внесение измен. в правила землепользов. и застройки (местн.) |
89000,00 |
31000,00 |
34,83 |
-58000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
1182360,58 |
166060,58 |
14,04 |
-1016300,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
1182360,58 |
166060,58 |
14,04 |
-1016300,00 |
| из них:уличное освещение |
117000,00 |
117000,00 |
100,00 |
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
42700,00 |
0,00 |
0,00 |
-42700,00 |
| на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах - всего |
122660,58 |
49060,58 |
0,00 |
-73600,00 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва респ. бюдж.) |
73600,00 |
0,00 |
0,00 |
-73600,00 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва мест. бюдж.) |
24530,29 |
24530,29 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва от насел.) |
24530,29 |
24530,29 |
100,00 |
0,00 |
| на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов(ср-ва респ. бюдж.) |
900000,00 |
0,00 |
0,00 |
-900000,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
671935,00 |
162480,00 |
24,18 |
-509455,00 |
| Культура |
671935,00 |
162480,00 |
24,18 |
-509455,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1304900,00 |
194015,51 |
14,87 |
-1110884,49 |
| Спорт и физическая культура |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
-12000,00 |
| Благоустройство сельских территорий - всего |
1292900,00 |
194015,51 |
15,01 |
-1098884,49 |
| в том числе за счет средств фед. бюдж. |
895900,00 |
0,00 |
0,00 |
-895900,00 |
| в том числе за счет средств респ. бюдж. |
9049,49 |
0,00 |
0,00 |
-9049,49 |
| в том числе за счет средств бюдж. посел. |
193935,00 |
0,00 |
0,00 |
-193935,00 |
| в том числе за счет средств от насел. |
194015,51 |
194015,51 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
6565976,84 |
2761160,30 |
42,05 |
-3804816,54 |
| Начальник финансового отдела |
| администрации Козловского района |
Е.Е. Матушкина |