| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за июль 2020 года |
| / в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2020 год |
Фактическое исполнение за июль 2020 года |
% исполне-ния к годовому плану на 2020 г. |
Отклонение от годового плана 2020 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
50200,00 |
26669,79 |
53,13 |
-23530,21 |
| Налог на доходы физических лиц |
50200,00 |
26 669,79 |
53,13 |
-23530,21 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
729400,00 |
374487,61 |
51,34 |
-354912,39 |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
729400,00 |
374 487,61 |
51,34 |
-354912,39 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
15000,00 |
16124,49 |
107,50 |
1124,49 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
15000,00 |
16 124,49 |
107,50 |
1124,49 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
533000,00 |
61976,33 |
11,63 |
-471023,67 |
| Налоги на имущество физических лиц |
222000,00 |
2 714,31 |
1,22 |
-219285,69 |
| земельный налог- всего |
311000,00 |
59262,02 |
19,06 |
-251737,98 |
| - земельный налог с организаций |
63000,00 |
42 239,94 |
67,05 |
-20760,06 |
| - земельный налог с физических лиц |
248000,00 |
17 022,08 |
6,86 |
-230977,92 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
0,00 |
300,00 |
|
300,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
180400,00 |
81834,75 |
45,36 |
-98565,25 |
| арендная плата за земли, находящ. в собственности поселений |
65700,00 |
20 177,00 |
30,71 |
-45523,00 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
114700,00 |
61 657,75 |
53,76 |
-53042,25 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5300,00 |
5 315,31 |
100,29 |
15,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
1513300,00 |
566708,28 |
37,45 |
-946591,72 |
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ |
5014695,29 |
1876602,40 |
37,42 |
-3138092,89 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1371200,00 |
798 020,00 |
58,20 |
-573180,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
90400,00 |
53 500,00 |
59,18 |
-36900,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
6700,00 |
100,00 |
1,49 |
-6600,00 |
| в том числе : на осуществление госполномочий ЧР по ведению учета граждан |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе : на осуществление госполномочий ЧР по организации и осуществлению мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ,ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ДРУГОГО УРОВНЯ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ(На благоустройство и развитие территорий поселения) |
900000,00 |
0,00 |
0,00 |
-900000,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
706300,00 |
532515,60 |
75,40 |
-173784,40 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ |
904949,49 |
0,00 |
0,00 |
-904949,49 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
816600,00 |
273921,00 |
33,54 |
-542679,00 |
| в том числе субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
365500,00 |
0,00 |
0,00 |
-365500,00 |
| в том числе субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
451100,00 |
273921,00 |
60,72 |
-177179,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
218545,80 |
218545,80 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
6527995,29 |
2443310,68 |
37,43 |
-4084684,61 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1210900,00 |
718818,74 |
59,36 |
-492081,26 |
| Функционирование местных администраций |
1170400,00 |
678818,74 |
58,00 |
-491581,26 |
| из них: заработная плата |
752995,00 |
456668,07 |
60,65 |
-296326,93 |
| из них: по ведению учета граждан (ср-ва респ. бюдж.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
40000,00 |
40000,00 |
100,00 |
0,00 |
| из них: прочие выплаты по обязательствам муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| из них: обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости |
40000,00 |
40000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
90400,00 |
51630,98 |
57,11 |
-38769,02 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
90400,00 |
51630,98 |
57,11 |
-38769,02 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1000,00 |
1000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
1000,00 |
1000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
2096481,26 |
1137527,07 |
54,26 |
-958954,19 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| в т. ч. на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных ( респ.) |
6600,00 |
0,00 |
0,00 |
-6600,00 |
| в т. ч. на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных ( ср-ва посел.) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
2000881,26 |
1106527,07 |
55,30 |
-894354,19 |
| в т. ч. проектирование и строительство автомобильных дорог ( местн.) |
200000,00 |
191154,47 |
95,58 |
-8845,53 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва местн. бюдж.) |
456081,26 |
0,00 |
0,00 |
-456081,26 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва местн. бюдж.) |
58700,00 |
0,00 |
0,00 |
-58700,00 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва респ. бюдж.) |
706300,00 |
532515,60 |
75,40 |
-173784,40 |
| в т.ч. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения- софинансирование (ср-ва местн. бюдж.) |
78500,00 |
78500,00 |
100,00 |
0,00 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (ср-ва респ. бюдж.) |
451100,00 |
273921,00 |
60,72 |
-177179,00 |
| в т.ч. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения- софинансирование (ср-ва местн. бюдж.) |
50200,00 |
30436,00 |
60,63 |
-19764,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
89000,00 |
31000,00 |
34,83 |
-58000,00 |
| в т. ч. актуализация документов террит. планирования с использованием цифровой картогрфич. основы и внесение измен. в правила землепользов. и застройки (местн.) |
89000,00 |
31000,00 |
34,83 |
-58000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
1474260,58 |
101020,00 |
6,85 |
-1373240,58 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
1474260,58 |
101020,00 |
6,85 |
-1373240,58 |
| из них:уличное освещение |
117000,00 |
101020,00 |
86,34 |
-15980,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
42700,00 |
0,00 |
0,00 |
-42700,00 |
| на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах - всего |
414560,58 |
0,00 |
0,00 |
-414560,58 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва респ. бюдж.) |
365500,00 |
0,00 |
0,00 |
-365500,00 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва мест. бюдж.) |
24530,29 |
0,00 |
0,00 |
-24530,29 |
| в том числе: на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ср-ва от насел.) |
24530,29 |
0,00 |
0,00 |
-24530,29 |
| на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов(ср-ва респ. бюдж.) |
900000,00 |
0,00 |
0,00 |
-900000,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
478000,00 |
162480,00 |
33,99 |
-315520,00 |
| Культура |
478000,00 |
162480,00 |
33,99 |
-315520,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1307565,00 |
0,00 |
0,00 |
-1307565,00 |
| Спорт и физическая культура |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
-12000,00 |
| Благоустройство сельских территорий - всего |
1295565,00 |
0,00 |
0,00 |
-1295565,00 |
| в том числе за счет средств фед. бюдж. |
895900,00 |
0,00 |
0,00 |
-895900,00 |
| в том числе за счет средств респ. бюдж. |
9049,49 |
0,00 |
0,00 |
-9049,49 |
| в том числе за счет средств бюдж. посел. |
196600,00 |
0,00 |
0,00 |
-196600,00 |
| в том числе за счет средств от насел. |
194015,51 |
0,00 |
0,00 |
-194015,51 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
6666606,84 |
2172476,79 |
32,59 |
-4494130,05 |
| Начальник финансового отдела |
| администрации Козловского района |
Е.Е. Матушкина |