00:00 09 ноября 2012 г.
Доходная часть бюджета Шумерлинского сельского поселения по состоянию на 01.11.2012 г. к годовому плану выполнена на 82,2 %, расходная - на 51,4 % . В структуре доходов собственные доходы составляют 42 %.
На уровень выполнения доходной части бюджета сказываются:
1) невыполнение поступлений НДФЛ (расчетное поступление на 01.11.2012 г. 224,2 тыс. руб., фактически поступило 136,7 тыс. руб., недопоступило 87,5 тыс. руб., что составляет 3,1 % плановых доходов. Невыполнение указанного вида доходов объясняется прекращением производственной деятельности ООО «Агропромгаз»;
2) невыполнение поступлений по налогу на имущество физических лиц по сроку уплаты на 01.11.2012 г. в сумме 31,7 тыс. руб., что составляет 1,1 % плановых доходов;
3) недоимка по арендной плате МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» за 2010-2012 гг. по текущим платежам за 2012 г. в сумме 246,5 тыс. рублей, что составляет 8,7 % плановых доходов.
В общем, в бюджет Шумерлинского сельского поселения недопоступило по вышеперечисленным факторам 365,7 тыс. рублей, что составляет 12,9 % плановых доходов на 2012 год. В противном случае, исполнение бюджета сельского поселения на 01.11.2012 г. составило бы 95,1 %.
Резервом для пополнения бюджета является задействование экономического потенциала сельскохозяйственного производства ООО «Сельской двор». От этой организации в 2012 г. получена арендная плата за использование земель сельскохозяйственного назначения в сумме 47,2 тыс. рублей.
В целях мобилизации доходов бюджета сельского поселения необходимы активизация претензионно-исковой работы, разъяснительной работы среди граждан, оказания информационных услуг гражданам по уплате налогов и неналоговых платежей, осуществления мероприятий по оказанию содействия развития субъектов экономики, выявление бесхозного имущества и определение их правового поля, целенаправленная работа по привлечению внебюджетных источников дохода.
В структуре расходов бюджета по состоянию на 01.11.2012 г. 47,7 % занимают расходы по функционированию администрации и исполнение государственных и иных полномочий, 28,4 % - расходы на культуру и спорт, 10 % - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 6,4% - расходы на экономику.
Таблица
Анализ исполнения бюджета Шумерлинского сельского поселения на 01.11.2012 г.
(в тыс. руб.)
|
Наименование показателей |
Факт. на 01.11.
2011 г |
План
на
2012 г |
Факт.
на 01.11.
2012 г |
Процент выполнения |
Структура, в % |
|
|
к 01.11.
2011 г. |
к годов. плану
2012г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1.Доходы, всего |
4011,2 |
2840,2 |
2335,3 |
58,2 |
82,2 |
100,0 |
100,0 |
|
в т. ч. Налоговые и неналоговые доходы |
1457,0 |
863,2 |
876,1 |
60,1 |
|
36,3 |
37,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые доходы |
307,0 |
542,0 |
365,3 |
119,0 |
67,4 |
7,7 |
15,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
135,9 |
269,2 |
136,7 |
100,6 |
50,8 |
|
|
|
ЕСН |
1,9 |
22,8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
земельный налог |
144,6 |
160,0 |
174,1 |
120,4 |
108,8 |
|
|
|
налог на имущество физических лиц |
10,0 |
80,0 |
48,3 |
483,0 |
60,4 |
|
|
|
прочие налоговые платежи и госпошлина |
14,6 |
10,0 |
6,2 |
42,5 |
62,0 |
|
|
|
неналоговые доходы |
1150,0 |
321,2 |
510,8 |
44,4 |
159,0 |
28,7 |
21,9 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за землю |
66,2 |
197,0 |
75,4 |
113,9 |
38,3 |
|
|
|
арендная плата за земли с/х назн. |
0 |
0 |
47,2 |
|
|
|
|
|
арендная плата за имушество |
6,6 |
4,0 |
9,4 |
142,4 |
235,0 |
|
|
|
продажа земельных участков |
1080,4 |
111,2 |
333,9 |
30,9 |
300,3 |
|
|
|
доходы от экспл. имущества |
0 |
1,0 |
38,2 |
|
в 38,2 р. |
|
|
|
платные услуги МБУ «ШИКЦ» |
0 |
8,0 |
6,7 |
|
83,8 |
|
|
|
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
добровольные пожертвования
плата за ТБО |
0 |
105,0 |
104,6 |
|
99,6 |
|
4,5 |
|
безвозмездные поступления |
2554,2 |
1872 |
1354,6 |
53,0 |
72,4 |
63,7 |
58,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
на исполнение гос. и иных полномочий |
1982,2 |
1115,9 |
727,2 |
|
|
|
|
|
на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
572,0 |
756,1 |
627,4 |
|
|
|
|
|
2. Расходы, всего |
3586,3 |
2876,1 |
1479,3 |
41,2 |
51,4 |
100,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
общегосударственные вопросы |
665,2 |
780,8 |
706,0 |
106,1 |
90,4 |
18,5 |
47,7 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
функционирование администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение гос. и иных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
вопросы экономики |
0 |
404,3 |
94,7 |
|
23,4 |
|
6,4 |
|
жилищно-коммунальное хозяйство |
172,4 |
197,9 |
147,3 |
85,4 |
74,4 |
4,8 |
10,0 |
|
культура и спорт |
1965,2 |
488,4 |
420,8 |
21,4 |
86,2 |
54,8 |
28,4 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
СДК |
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
социальная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Дефицит (-), профицит (+) |
+424,9 |
-35,9 |
+856,0 |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения на начало года (чел.) |
1011 |
989 |
1090 |
|
|
|
|
|
4.Бюджетные расходы (прямые и косвенные) на 1 человека (руб.,коп.) |
3547,3 |
2908,1 |
1357,2 |
|
|
|
|
|
из них (прямые): |
|
|
|
|
|
|
|
|
управленческие |
658,0 |
789,5 |
647,7 |
|
|
|
|
|
культура |
|
493,8 |
386,1 |
|
|
|
|
|
ЖКХ |
170,5 |
200,10 |
135,1 |
|
|
|
|