В соответствии с постановлением главы Хозанкинского сельского поселения № 53 от 10.07.2012 года «О порядке составления проекта бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» постановляю: 1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения за 9 месяцев 2012 года и ожидаемые показатели 2012 года согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Одобрить основные показатели «Прогноза социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения на 2013 год и на период до 2015 года» (Приложение №1). 3. Рекомендовать финансовому отделу администрации Красночетайского района при разработке проекта решения Собрания депутатов Хозанкинского сельского поселения «О бюджете Хозанкинского сельского поселения» исходить из указанных основных показателей «Прогноза социально-экономического развития на 2012 год и на период 2015 года». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова Приложение Основные показатели прогноза социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения на 2013-2015 годы Показатели Единица отчет оценка 2012 г. прогноз измерения 2011 2013 2014 2015 I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1983,00 1980,00 1971,00 1971,00 1970,00 в % к предыдущему году Число родившихся человек 19,00 21,00 21,00 22,00 22,00 Число умерших человек 31,00 24,00 35,00 39,00 40,00 Естественный прирост человек -16,00 -3,00 -14,00 -17,00 -18,00 Число прибывших человек 34,00 36,00 40,00 44,00 44,00 Число убывших человек 53,00 44,00 34,00 33,00 33,00 Миграционный прирост человек -6,00 -12,00 6 ,00 11,00 11,00 II. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Обрабатывающие производства" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. в ценах соответствующих лет 108,10 110,00 113.00 117,20 122,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,80 101,75 102,75 103,70 104,10 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций млн.руб. в ценах соответствующих лет 28,10 30,50 31,00 31,00 31,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,80 108.50 101.60 100,00 100,00 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах продукция в хозяйствах населения млн.руб. в ценах соответствующих лет 80,00 83,00 86,00 87,00 87,50 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,60 103,75 103,60 101,20 100,60 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет 33,50 36,00 37,00 37,50 38,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,50 107,50 102.80 101,40 101,30 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет 74,60 80.00 80,40 80,70 81,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,70 107,20 100,50 100,40 103,40 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли млн.руб. в ценах соответствующих лет 24,80 26,00 27,00 27,50 27,50 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,80 104,80 103,90 101,90 100,00 Оборот общественного питания тыс.руб. в ценах соответствующих лет 40,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах -18,00 Объем платных услуг населению тыс.руб. в ценах соответствующих лет 44,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 33,00 в т.ч. бытовые услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах транспортные услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах другие виды услуг тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах VI. Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего тыс.руб. 3212,00 3250,0 2469,30 2614,90 2750,80 в т.ч. собственные доходы тыс.руб. 500,00 510,00 723,00 773,00 800,00 Расходы- всего тыс.руб. 4645,40 2975,30 2694,00 2869,30 3041,40 Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 1250,00 1255,00 1205,00 1200,00 1195,00 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 300,00 310,00 330,00 325,00 320,00 Фонд заработной платы тыс.руб. 27544,30 29955,30 29800,20 28083.3 28083.3 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 9,00 4,00 10,00 12,00 9,00 Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова Пояснительная записка к основным показателям социально-экономического развития Хозанкинского поселения на 2012 год и на период до 2015 года Основными целями прогноза является создание условий для социально-экономического развития сельского поселения, решение проблем в социальной сфере, повышение уровня жизни населения, обеспечение сохранности здоровья и благосостояния населения. Составление прогноза велось согласно методическим рекомендациям и основным показателям прогноза социально- экономического развития Российской Федерации, Чувашской Республики и Красночетайского района и был использован прогноз индексов дефляторов цен по Чувашской Республике. Основные параметры прогноза разработаны по второму варианту. Второй вариант – инновационно активный - ориентируется на ускорение экономического роста за счет повышения конкурентоспособности экономики, улучшения инвестиционного климата и на основе дефляторов цен по Чувашской Республике. Функционирование экономики сельского поселения в среднесрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами. К внутренним условиям, влияющим на темпы развития экономики, относятся следующие факторы: - организация инвестиционной деятельности; - производство конкурентоспособной продукции; - состояние производственных фондов, степень их изнащенности; - повышение эффективности использования капитальных и интеллектуальных ресурсов за счет высвобождения предпринимательской инициативы и роста материального благосостояния; - стимулирование роста предложения товаров путем повышения уровня конкуренции, развитие инфраструктуры торговли; - демографическая ситуация; - расширение налоговой базы сельского поселения; - реализация бюджетной политики В настоящее время в поселении реализуется: - комплексная программа экономического и социального развития Хозанкинского сельского поселения на 2012-2015 годы; - ряд указов Президента Чувашской Республики, направленные на формирование современной инфраструктуры, обеспечение занятости населения, развитие малого предпринимательства, рост заработной платы. Темпы роста производства в реальном секторе экономики будут сохранены и в ближайшие годы за счет реализации основных мероприятий, предусмотренных стратегией социально-экономического развития сельского поселения до 2020 года. Промышленное производство на территории Хозанкинского сельского поселения отсутствует. Хозанкинское сельское поселение является агропромышленным, площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4291 га, из них пашня – 3162 га. С учетом условий, сложившихся в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 4,5 %. К 2015 году прогнозируется увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,8%, в 2013 году - на 12,5%, в 2015 году - 18.9%. Основным факторам, определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособность населения сельского поселения. По прогнозным расчетам прирост розничного товарооборота в сопоставимых ценах в 2013 году составит 9,0%, в 2014 году- 18,1%, в 2015 году- 25,6%. К концу 2015 среднегодовая численность постоянного населения составит 1970 человек, что составляет 99,3% к 2011 году. Среднегодовая численность занятых в экономике уменьшится на 1,5 %. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере экономики ожидается на уровне 10800 рублей. Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году составит 0,4 %. Итоги (ожидаемые) социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения за январь-декабрь 2012 года. Объем работ и услуг в действующих ценах, т.р. 2011 2012 в % 2012 к 2011 Товарооборот Райпо 14643,9 14943,9 102,0 Предприниматели 7790,0 8590,0 110.30 Сельское хозяйство Производство мяса, тонн В хозяйстве всех категорий 676 560 81,40 в сельскохозяйственных предприятиях 80 70 77,80 в хозяйствах населения 568,1 550,1 96,80 Производство молока, тонн В хозяйстве всех категорий 4328 4550 105,10 в сельскохозяйственных предприятиях 933 950 101,80 в хозяйствах населения 3395 3550 104,50 Средний надой молока от одной коровы, кг 3500 3700 105,70 Призводство яиц, тыс.шт. В хозяйстве всех категорий 505,5 525,5 103,95 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 505,5 525,5 103,95 Численность скота и птицы КРС, гол. В хозяйстве всех категорий 1856 1870 100,75 в сельскохозяйственных предприятиях 883 883 100 в хозяйствах населения 973 1086 111,60 в т.ч. коровы, гол. В хозяйстве всех категорий 962 962 100 в сельскохозяйственных предприятиях 351 361 102,80 в хозяйствах населения 611 602 0,99 Свиньи, гол. В хозяйстве всех категорий в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 414 361 0,87 Птицы, гол. В хозяйстве всех категорий 3337 3150 0,94 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 3337 3150 0,94 Лошади, гол В хозяйстве всех категорий 35 35 100 в сельскохозяйственных предприятиях 27 27 100 в хозяйствах населения 8 8 100 Овцы и козы, гол В хозяйстве всех категорий 286 360 124,75 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 286 360 124,75 Жилищное строительство Программа «Ветхое жилье» - - - Кредит по программе «Молодая семья» сем/т.руб - - - Стр-во инд.жил. дом, кол./кв.м. 11/ 920,4 11/920,4 100 Стр-во по программе «Ипотека кредит» сем/т.руб - - - По программе «Социальное развитие села» сем./т.р. 1/216,9 1/216 100 Ввод жилья за счет всех источников финансирования, кв.м. /тыс.руб. 11/920,4 11/995,0 103,75 Субсидирование стр. жилья по программе «Молодая семья» сем./т.р. 1/378 1/378 100 Автомобильные дороги Содержание дорог, т.руб. 133,00 133,00 100 Строительство автодорог, т.руб. - - - Ремонт автодорог и искусств. сооруж. на них, т.р. 133,09 133,00 100 в т.ч. установка автопавильонов , шт. - - - Газификация Газификация инд. домов 30 30 100 Строительно-монтажные работы, тыс.руб. 390 390 100 Центр занятости Численность зарегистр. безработных, чел. 9 9 100 Уровень безработицы 0,4 0,4 100 Демографические показатели Родилось, чел. 20 20 100 Умерло, чел. 42 42 100 Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего, т.р. 5600 6600 117,85 В т.ч. собственные доходы, т.р. 600 660 110 Расходы - всего, т. руб 3200 3000 93,75 Дефицит (профицит) бюджета ,т.р. - - - Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова Пояснительная записка об итогах социально – экономического развития Хозанкинского сельского поселения за январь-декабрь 2012 года. За истекшие 9 месяцев 2012 года основное внимание администрации сельского поселения было направлено на выполнение Прогнозных показателей социально-экономического развития сельского поселения на 2012 год, устранение критических замечаний, высказанных на заседании Собрания депутатов Красночетайского района и сельского поселения по итогам 2011 года и первого полугодия 2012 года. Принимаемые меры позволили несколько увеличить основные показатели, характеризующие уровень развития экономики сельского поселения. Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в последние годы, устойчивый рост реальной заработной платы и других выплат способствуют дальнейшему увеличению потребительского спроса населения и ускорению развития оборота розничной торговли и платных услуг населению. Оборот розничной торговли составил 26 млн. рублей за 2012 год, что составляет 104,8% к соответственному периоду прошлого года. За 9 месяцев текущего года на территории сельского поселения ведено в эксплуатацию 920,4 кв.м. жилья, в том числе построено 11 индивидуальных жилых домов. Газифицировано 30 индивидуальных жилых дома. Ведется работа по ремонту и содержании автодорог. Производство мясо составит 288,9 тонн, что составляет 100% к 2011 году, производство молока составит 3000,2 тонн, что составляет 100 % к 2011 году. Поголовье КРС составит 1600 голов, в том числе коровы 783 голов, свиней 389 голов, овцы и козы 360 голов, лошади 35 голов. Демографическая ситуация в сельском поселении за анализируемый период характеризуется превышением смертности над рождаемостью. За 9 месяцев в сельском поселении родились 20 детей, умерло 24 человек. Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 4 человек. За 9 месяцев 2012 года бюджет сельского поселения по доходам в сумме 3250 тыс.руб, в том числе собственные доходы составляет 510 тыс. руб. К концу года численность постоянного населения составит 1980 человек, что составляет 99 % к соответствующему периоду прошлого года. Итоги показывают, что имеются все возможности по выполнению основных показателей Прогноза социально – экономического развития сельского поселения за 2012 год и сохранить набранный темп развития экономики сельского поселения. Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова Итоги (фактические) социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения за 9 месяцев 2012 года. Объем работ и услуг в действующих ценах, т.р. 2011 2012 в % 2012 к 2011 Товарооборот Райпо 12424,9 13624,9 109,7 Предприниматели 6000,0 6700,0 111,7 Сельское хозяйство Производство мяса, тонн В хозяйстве всех категорий 288,9 288, 100 в сельскохозяйственных предприятиях 92,0 92,0 100 в хозяйствах населения 196,9 176,4 90 Производство молока, тонн В хозяйстве всех категорий 3000,2 3000,2 100 в сельскохозяйственных предприятиях 814,4 814,4 100 в хозяйствах населения 2185,8 1745,8 79,9 Средний надой молока от одной коровы, кг 3600 3600 Призводство яиц, тыс.шт. В хозяйстве всех категорий 500,5 320,4 64,4 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 500,5 320,4 64,4 Численность скота и птицы КРС, гол. В хозяйстве всех категорий 1600 1600 100 в сельскохозяйственных предприятиях 486 486 100 в хозяйствах населения 1114 1116 100,10 в т.ч. коровы, гол. В хозяйстве всех категорий 801 783 97,80 в сельскохозяйственных предприятиях 213 181 85 в хозяйствах населения 588 602 102,40 Свиньи, гол. В хозяйстве всех категорий 414 389 94 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 414 389 94 Птицы, гол. В хозяйстве всех категорий 6035 7577 125,55 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 6035 7577 125,55 Лошади, гол В хозяйстве всех категорий 35 35 100 в сельскохозяйственных предприятиях 27 27 100 в хозяйствах населения 8 8 100 Овцы и козы, гол В хозяйстве всех категорий 442 360 81,4 в сельскохозяйственных предприятиях - - - в хозяйствах населения 442 360 81,4 Жилищное строительство Программа «Ветхое жилье» - - - Кредит по программе «Молодая семья» сем/т.руб - - - Стр-во инд.жил. дом, кол./кв.м. 11/920,4 11/920,4 100 Стр-во по программе «Ипотека кредит» сем/т.руб - - - По программе «Социальное развитие села» сем./т.р. 2/576 1/216 37,5 Ввод жилья за счет всех источников финансирования, кв.м. /тыс.руб. 11/920,4 6/517,7 56,20 Субсидирование стр. жилья по программе «Молодая семья» сем./т.р. 1/378 - Автомобильные дороги Содержание дорог, т.руб. 233,09 233,09 100 Строительство автодорог, т.руб. - - - Ремонт автодорог и искусств. сооруж. на них, т.р. 233,09 233,09 100 в т.ч. установка автопавильонов , шт. - - - Газификация Газификация инд. домов 30 30 100 Строительно-монтажные работы, тыс.руб. 390 390 100 Центр занятости Численность зарегистр. безработных, чел. 9 4 44,4 Уровень безработицы 0,4 0,4 100 Демографические показатели Родилось, чел. 19 20 126,6 Умерло, чел. 40 24 129,0 Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего, т.р. 5499,0 5990,0 108,9 В т.ч. собственные доходы, т.р. 513 513 100 Расходы - всего, т. руб 3105,30 2705,3 87,10 Дефицит (профицит) бюджета ,т.р. - - - Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова