Примечание:

Приложение №1 к постановлению глав администрации Моргаушского района №420 от «07» сентября 2007г. Программа мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК администрации Моргаушского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 № Содержание мероприятия Должностное лицо ответственное за выполнение Срок выполнения Документ, подтверждающий выполнение 1 2 3 4 5 1. Образование рабочей группы по качеству ПРК 12.09.2007г. Постановление 2. Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК ПРК 12.09.2007г. Постановление 3. Определение перечня документации СМК ПРК 12.09.2007г. Постановление 4. Разработка проекта политики и целей в области качества ПРК 18.09.2007г. Проект политики в области качества 5. Утверждение политики и целей в области качества Глава администрации района 21.09.2007г. Политика в области качества 6. Разработка целей в области качества в отделах администрации Начальники отделов 18.09.2007г. Проекты целей в области качества отделов 7. Утверждение целей в области качества в отделах администрации Начальники отделов 21.09.2007г. Утвержденные цели в области качества отделов 8. Разработка проекта СТО 004 – 2007 «Управление несоответствующей продукцией» ПРК 02.10.2007г. Проект СТО 004 – 2007 9. Утверждение СТО 004 - 2007 Глава администрации района 10.10.2007г. Утвержденный СТО 004 – 2007 10. Разработка проекта СТО 005 – 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» Краснов А.В. 02.10.2007г. Проект СТО 005 – 2007 11. Утверждение СТО 005 – 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» Глава администрации района 10.10.2007г. Утвержденная СТО 005 – 2007 «Корректирующие действия» 12. Разработка проекта СТО 001 – 2007 «Управление документацией» Краснов А.В. 02.10.2007г. Проект СТО 001 – 2007 «Управление документацией» 13. Утверждение СТО 001 – 2007 «Управление документацией» Глава администрации района 10.10.2007г. Утвержденная СТО 001 – 2007 «Управление документацией» 14. Разработка проекта СТО 002 – 2007 «Управление записями» Краснов А.В. 02.10.2007г. Проект СТО 002 – 2007 «Управление записями» 15. Утверждение СТО 002 – 2007 «Управление записями» Глава администрации района 10.10.2007г. Утвержденный СТО 002 – 2007 «Управление записями» 16. Разработка проекта СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» ПРК 02.10.2007г. Проект СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» 17. Утверждение СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» Глава администрации района 10.10.2007г. Утвержденная СТО 003 – 2007 18. Введение в действие всех документированных процедур ПРК 09.11.2007г. Постановление 19. Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур Владельцы процессов 02.10.2007г. Проекты текстовой части РК, карт и процессов СМК 20. Разработка постановления о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций ПРК 04.10.2007г. Постановление 21. Пересмотр положений об отделах и должностных инструкций Начальники отделов 01.11.2007г. Утвержденные положения об отделах, должностные инструкции 22. Проверка разработанных документов ОАО «Технокомплекс «Качество» 06.09.2007г.18.09.2007г.02.10.2007г.17.10.2007г. 23. Формирование руководства по качеству ПРК 10.10.2007г. Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе 24. Согласование РК с владельцами процессов ПРК 17.10.2007г. Визы владельцев на проекте РК 25. Утверждение РК Глава администрации района 01.11.2007г. Утвержденное РК 26. Введение в действие СМК Глава администрации района 09.11.2007г. Постановление о введении в действие СМК 27. Подготовка внутренних аудиторов Глава администрации района октябрь Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов 28. Разработка плана проведения внутренних проверок ПРК 09.102007г. Утвержденный план проведения внутренних проверок 29. Проведение внутренних аудитов ПРК 16.11.2007г. Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» 30. Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям Разработчики, начальники отделов 30.11.2007г. Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий 31. Анализ функций результативности владельцами и определение результативности СМК ПРК 10.12.2007г. Отчет 32. Проведение Дней качества ПРК Октябрь, ноябрь, декабрь Протоколы 33. Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала ПРК Сентябрь, декабрь Отчеты 34. Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим ПРК Ноябрь, декабрь Отчеты Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству. 2. ПРК – (управделами администрации района) - Краснов А.В. 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК. Приложение №2 к постановлению глав администрации Моргаушского района №420 от « 07» сентября 2007г. Перечень процессов СМК №№ п/п Наименование процессов Вид деятельности (подпроцесс) Владелец процесса 1 2 3 4 1. Формирование и исполнение бюджета Установление и исполнение налогов, сборов, тарифов Начальник отдела организационно – кадрового и правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления администрации Моргаушского района. Формирование и утверждение бюджета (в т.ч. выравнивание) Исполнение бюджета (в т.ч. контроль, коррекция, анализ, отчетность) 2. Управление экономикой и инвестициями Разработка и реализация программ социально – экономического развития Начальник отдела экономики администрации Моргаушского района. Работа с предприятиями и предпринимателями Управление муниципальными закупками 3. Управление муниципальным имуществом Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации района 4. Управление потребительским рынком товаров и услуг Лицензирование предпринимательской деятельности Начальник отдела экономики администрации района Управление услугами торговли и общественного питания Управление бытовыми услугами Организация ритуальных услуг Осуществление защиты прав потребителей 5. Управление землепользованием и экологией Зонирование, предоставление, изъятие земель и ведение кадастра землеустроительной документации Начальник имущественных и земельных отношений администрации района Организация поддержки сельхозпроизводителей Осуществление земельного контроля и надзора Организация и осуществление экологического контроля и мероприятий по охране окружающей среды 6. Управление градостроительной деятельностью Начальник УКС, архитектуры и ЖКХ администрации района 7. Управление энергосбережением, транспортом и связью Организация электро – и газоснабжения поселений Начальник УКС, архитектуры и ЖКХ администрации района Организация транспортного обслуживания Организация внутрирайонной и внешней связи Участие в строительстве и содержании автодорог и транспортных сооружений 8. Управление образованием и воспитанием Организация дошкольного образования и воспитания Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района Организация школьного воспитания Организация дополнительного воспитания Организация отдыха детей на каникулах Организация охраны прав детства Разработка и реализация программ в сфере образования Осуществление информационно – методической деятельности 9. Управление здравоохранением Организация скорой медицинской помощи Главный врач «МУЗ «Моргаушская ЦРБ» Организация лечения Организация медицинской профилактики 10. Управление социальной поддержкой населения и обеспечение социальных гарантий Разработка и реализация программы социальной поддержки населения Начальник отдела социальной защиты населения Моргаушского района Министерства здравоохранения и соц. развития ЧР Обеспечение социальной поддержки и гарантий Организация опеки и попечительства 11. Управление в сфере деятельности культуры Разработка и реализация программ в области культуры, искусства и исторического наследия Начальник отдела культуры и архивного дела Организация дополнительного образования в области культуры и искусства Организация услуг библиотечного коллектора Информационно – методическая деятельность 12. Управление молодежной политики Разработка и реализация молодежных программ Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района Организация трудоустройства несовершеннолетних 13. Управление физической культурой и спортом Разработка и реализация программ массовой физической культуры и спорта Начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района Организация спортивных массовых мероприятий 14. Организация общественного порядка, гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций Организация работы муниципальной милиции РОВД по Моргаушскому району Организация работы ГОЧС и ОСБ 15. Управление персоналом администрации Организация повышения квалификации Управделами администрации района Мониторинг и оценка удовлетворенности персонала 16. Управление инфраструктурой администрации Управделами администрации района 17. Управление рабочей средой Управделами администрации района 18. Закупки. Оценка и выбор поставщиков Начальник отдела экономики администрации района 19. Управление финансами Начальник районного финансового отдела администрации района 20. Юридическое обеспечение деятельности Начальник отдела организационно – кадрового, правового обеспечения и по работе с органами местного самоуправления администрации района 21. Формирование и содержание районного архива Начальник отдела культуры и архивного дела администрации района 22. Планирование и отчетность Управление политикой и целями Управделами администрации района Управление планированием и отчетностью Организация заседаний, совещаний Управление НПА и ОРД Управление документами СМК 23. Мониторинг, измерения и анализ Управление записями Управделами администрации Моргаушского района Управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей Внутренние аудиты СМК Оценка результативности и эффективности административных процессов и СМК Периодический анализ деятельности руководством СМК Приложение №3 к постановлению глав администрации Моргаушского района №420 от «07» сентября 2007г. Перечень документации СМК №№ п/п Наименование документа 1. Политика и цели в области качества 2. Цели в области качества в отделах администрации 3. РК – 2007 Руководство по качеству 4.5.6.7.8. Шесть обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001:СТО 001 – 2007 Управление документациейСТО 002 – 2007 Управление записямиСТО 003 – 2007 Внутренние аудитыСТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукциейСТО 005 – 2007 Корректирующие действия и предупреждения 9. Альбом карт и алгоритмов процессов 10.11.12. Процедуры, необходимые для осуществления деятельности администрации (дополнительные):СТО 009 – 2007 Управление персоналомСТО 010 – 2007 Управление инфраструктуройСТО 011 – 2007 Управление производственной средой 13. Положения о подразделениях, должностные инструкции 14. Альбом форм обязательных записей