Об утверждении комплексного инвестиционного плана социально- экономического развития города Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2010-2012 годы. Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Р Е Ш И Л О: 1. Утвердить комплексный инвестиционный план социально- экономического развития города Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2010-2012 годы (прилагается). 2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации Марииинско - Посадского городского поселения Мясникова А.А. Глава Мариинско-Посадского городского поселения: Михайлов П.Н. Утвержден решением Собранием депутатов Мариинско-Посадского городского поселения № 53/04 от 29.06.2010 года Комплексный инвестиционный План социально - экономического развития города Мариинский-Посад на 2010 – 2012 годы и до 2020 г. СОДЕРЖАНИЕ Стр. Введение 3 Раздел 1. Анализ текущей ситуации в городе Мариинский Посад и прогноз на 2010-2012 годы Подраздел 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения 1.1.1. Основные демографические показатели 4 1.1.2. Качество жизни 4 1.1.3. Трудовые ресурсы 4 1.1.4. Рынок труда и сфера занятости населения 4-5 1.1.5. Среднемесячная заработная плата 5 1.1.6. Пенсионеры и средний размер пенсий 5 1.1.7. Денежные доходы и расходы населения 5-6 Подраздел 1.2. Анализ финансово-экономического положения. 1.2.1. Экономический потенциал 6-8 1.2.2. Управление городом 8 1.2.3. Муниципальное имущество города 8 1.2.4. Основные проблемы развития города Мариинский Посад 9 Подраздел 1.3. Производство товаров, выполнение работ и услуг, малое и сред-нее предпринимательство 1.3.1. Производство товаров, выполнение работ и услуг 9-10 1.3.2. Малое и среднее предпринимательство 11-12 Подраздел 1.4. Социальная и инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительский рынок и сфера услуг, транспорт и связь, охрана окружающей среды, туризм. 1.4.1. Образование 12-14 1.4.2. Здравоохранение 14-16 1.4.3. Общественная и инженерная инфраструктура 16 1.4.4. Градостроительство и генеральный план 16-17 1.4.5. Жилищно- коммунальное хозяйство 17-19 1.4.6. Потребительский рынок и сфера услуг 19 1.4.7. Транспорт, связь, гостиничное хозяйство 19-21 1.4.8. Охрана окружающей среды 21-22 1.4.9. Туризм, спорт, культура, досуг 22-24 Подраздел 1.5.Бюджетная система. 1.5.1.Основные параметры бюджета Мариинско-Посадского городского поселения 24-27 Раздел II. Цели, задачи и основные сценарии реализации поставленных це-лей, согласованных со стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года 2.1. Стратегическое развитие города Мариинский Посад 27 2.2.Анализ сильных и слабых сторон социально-экономического развития горо-да Мариинский Посад 27-28 2.3. Анализ развития социально и экономически значимых предприятий города Мариинский Посад 29-39 2.4. Показатели оценки эффективности реализации КИП 39 Раздел III. Система основных плановых мероприятий 39-40 Раздел IV. Система управления и контроля КИП социально-экономического развития города 41 Раздел V. Ресурсное обеспечение КИП социально-экономического развития города 41 Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации плановых мероприятий 41-42 Введение. При разработке Комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития города Мариинский Посад были использованы следующие нормативно- правовые документы:  Послание Президента Чувашской Республики Н.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2010 года «Чувашия из будущего и для будущего»;  Комплексный план действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации послания Президента Чувашской Республики Н.Федорова Государст-венному Совету Чувашской Республики 2010 года «Чувашия из будущего и для бу-дущего»;  Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года (Закон Чувашской Республики от 04.06.2007 № 8 в ред. от 27.02.2010);  Стратегия развития города Чебоксары на период до 2020 года с учётом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско - Посад-ский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район;  Указ Президента Чувашской Республики от 30.12.2009 № 99 «Об ускоренной элек-трификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике»;  Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 № 100 «О дополнитель-ных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике»;  Стратегии, концепции и республиканские целевые программы по развитию от-дельных отраслей экономики. Раздел I. Анализ текущей ситуации в городе Мариинский Посад и прогноз на 2010-2012 годы Характеристика общей социально-экономической ситуации г.Мариинский Посад 1.1.Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения. Численность постоянного населения города Мариинский Посад на 01.01.2010 года 10076 человек, моложе трудоспособного возраста-1720 человек, население в трудоспособ-ном возрасте-6413 человек, старше трудоспособного возраста-1943 человека. 1.1.1.Основные демографические показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Численность постоянного населения, человек 10139 10127 10186 10256 10351 10471 Родившихся, человек 131 114 134 143 153 164 Умерших, человек 201 174 157 146 135 124 Естественный прирост, убыль (-), человек -70 -60 -23 -3 +18 +40 Миграционный прирост(+), убыль (-), человек +95 +48 +82 +73 +77 +80 1.1.2. Качество жизни 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Средняя продолжительность жизни, лет: мужчины 59 59 59 60 62 62 женщины 73 72 75 75 77 77 Детская смертность, чел. на 1000 детского населения 2,3 0,4 1,3 1,0 до 1,0 до 1,0 1.1.3. Трудовые ресурсы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Численность постоянного населения, человек 10139 10127 10186 10256 10351 10471 Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста, человек 1718 1729 1720 1713 1719 1722 Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте, человек 5798 5802 5887 5935 5972 6019 Численность постоянного населения старше трудоспо-собного возраста, человек 2623 2596 2579 2608 2660 2730 Демографическая ситуация города характеризуется снижением численности посто-янного и трудоспособного населения, по причине естественной убыли населения. За 2007-2009 годы возрастная структура населения характеризуется преобладанием численности населения трудоспособного возраста в общей численности населения (2007г.-57,2%, 2008г. -57,3%, 2009г.-57,8%). Для развития города ресурс трудоспособного населения имеется и достаточен. 1.1.4. Рынок труда и сфера занятости населения В 2009 году в городе Мариинский Посад реализовались мероприятия Республиканской целевой Программы дополнительной поддержки занятости населения. В рамках данной про-граммы дополнительно трудоустроено-816 граждан, сумма израсходованных средств соста-вила 5885,2 тыс.рублей. На 2010 год в рамках Комплексного инвестиционного плана в городе Мариинский Посад предусмотрено создание 275 дополнительных рабочих мест, на сумму 4957 тыс.рублей, на опережающее профессиональное обучение 15 работников в случае угрозы увольнения-540 тыс.рублей, на организацию общественных работ для 136 безработных граждан и граждан, ищущих работу в организациях-2220 тыс.рублей, содействие 75 безработным гражданам в организации собственного бизнеса-4480 тыс.рублей. Среднесписочная численность работников 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций города, человек в том числе: 3846 3631 3183 3180 3337 3438 обрабатывающие производства, производство и рас-пределение электроэнергии, газа и воды 698 592 388 390 510 575 строительство 165 186 84 85 105 125 транспорт и связь 196 179 138 140 142 145 торговля и общественное питание 499 447 503 515 520 525 коммунальные и персональные услуги 202 187 238 240 242 245 здравоохранение и предоставление социальных ус-луг 509 504 475 475 475 475 образование 1034 1028 903 900 900 900 Среднесписочная численность работников субъек-тов малого и среднего бизнеса, включая индивидуаль-ных предпринимателей, человек 732 777 820 930 1060 1220 Уровень регистрируемой безработицы, % 1,56 2,26 3,45 1,3 1,2 1,1 Признано в установленном порядке безработными, человек 101 144 219 201 186 170 1.1.5 Среднемесячная заработная плата 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднемесячная номинальная начисленная зара-ботная плата работников крупных и средних предприятий и организаций города, рублей 6642 8608 9968 10945 11777 12696 в том числе по отраслям экономики: обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8373 10149,4 12341 13328 14395 16050 строительство 7490,9 10730,9 5334,5 5601 6050 6650 транспорт и связь 7061,4 8370,2 9088,8 9860 10700 11600 торговля и общественное питание 4821,3 6596,1 7425,1 8168 8984 9882 коммунальные и персональные услуги 3976,9 5661,1 5994,0 6294 6640 7005 здравоохранение и предоставление социальных услуг 6020,5 7952,7 8958,6 9407 9876 10370 образование 4879,2 6488,8 7443,8 8040 8680 9400 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий малого и среднего бизнеса, рублей 4855 5015 5816 6398 7040 7740 1.1.6 Пенсионеры и средний размер пенсий 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество пенсионеров, человек в том числе: 3330 3345 3249 3251 3300 3370 пенсионеры по старости, человек 2623 2596 2579 2608 2660 2730 инвалиды, человек 209 202 187 156 156 150 получатели социальной пенсии, человек 498 547 483 487 490 490 Средний размер пенсий по старости, рублей в ме-сяц 3400 4154,7 5657,5 5571,4 5900 6050 Средний размер пенсий по инвалидности, рублей в месяц 2343,4 2832,8 3858,8 4023,4 4300 4500 Средний размер социальной пенсии, рублей 1241,9 1677 2256 2562 3910 3910 1.1.7 Денежные доходы и расходы населения. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Денежные доходы населения, тыс.рублей 523030 629680 700230 752430 847000 930650 в том числе: оплата труда, включая скрытую заработную плату 379830 456070 475900 527500 598600 670550 социальные выплаты всего, в том числе: 126820 156410 206780 207230 230270 240600 пенсии 120320 147310 196800 196850 219370 229300 пособия и социальная помощь 5200 5700 5980 6280 6600 6900 стипендии 1300 3400 4000 4100 4300 4400 другие доходы 16380 17200 17550 17700 18130 19500 Реальные располагаемые денежные доходы насе-ления, % к предыдущему году 100,7 104,1 99,4 97,3 101,3 101,5 Денежные доходы на душу населения в месяц, рублей 4298,8 5181,5 5791,2 6253,9 7033,7 7724,5 Расходы населения, тыс.рублей 513950 615755 682925 736850 825880 907625 в том числе: покупка товаров, в том числе: 416240 503740 560180 601940 677600 744520 покупка продовольственных товаров 332990 402990 448144 481550 542080 595600 покупка непродовольственных товаров 83250 100750 112036 120390 135520 148920 оплата услуг, в том числе: 54360 60000 67390 75800 85160 95695 оплата жилья и коммунальных услуг 44800 49560 56000 63280 71500 80795 оплата бытовых услуг 7760 8540 9390 10420 11460 12600 расходы на транспорт 1800 1900 2000 2100 2200 2300 обязательные платежи и взносы 33600 41680 44400 47500 50820 54380 прочие расходы, включая банковские вклады 9750 10335 10955 11610 12300 13030 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, рублей 3191 3981 4215 4464 4727 5005 Численность населения с доходами ниже прожи-точного минимума в % ко всему населению города 30 29 30 30 28 27 Сложившиеся ситуация показывает, что в городе по крупным и средним предприяти-ям реального сектора экономики идет уменьшение среднесписочной численности работ-ников в связи с экономическим - финансовым кризисом, падением производства продук-ции и спроса на продукцию. В связи с уменьшением численности работников предпри-ятий в городе, увеличивается количество безработных и уровень регистрируемой безрабо-тицы. Имеется положительная тенденция по росту среднемесячной номинальной начис-ленной заработной платы работников крупных и средних предприятий, малого и среднего бизнеса, в связи с чем, возрастают доходы населения города. Но все же имеются и проблемы социального характера. Люди пенсионного возраста вынуждены продолжать трудовую деятельность из-за низкого уровня пенсий и пособий, что приводит к замедлению процесса обновления кадров города. 1.2. Анализ финансово-экономического положения. 1.2.1. Экономический потенциал Экономический потенциал города Мариинский Посад - 157 организаций различных форм собственности, 65 малых и средний предприятий, 315 индивидуальных предпринима-телей. Основные отрасли экономики, действующие в городе Мариинский Посад: производ-ственная сфера, строительство, розничная торговля, общественное питание, оказание плат-ных услуг, деятельность розничных рынков. Структура секторов экономики ед.измер. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Все отрасли экономики города, в том числе: % 100 100 100 100 100 100 обрабатывающие производства % 36,6 28,1 39,1 42,6 45,6 48,3 производство и распределение электро-энергии, газа и воды % 2,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 розничная торговля % 31,2 35,5 45,6 42,4 40,3 38,2 общественное питание % 1,0 0,3 2,1 2,0 2,0 2,0 платные услуги % 8,3 9,3 10,2 10,0 9,1 8,5 строительство % 20,2 24,7 1,0 1,0 1,0 1,0 Основные показатели развития ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Отгружено товаров собствен-ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах, производстве и распределении газа и воды (без НДС, акцизов и других анало-гичных платежей) по крупным и средним организациям тыс. рублей 387110 330811 342373 394475 468630 589615 Объем выполненных работ по виду деятельности «строитель-ство», с начала года тыс. рублей 168704 229585 4724 5420 6320 7510 Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источни-ков финансирования), с начала года тыс. рублей 435200 495295 70352 80665 94080 112285 Доля прибыльных организаций % от общего числа 73,3 72,7 55,6 60,0 65,0 70,0 Доля убыточных организаций % от общего числа 26,7 27,3 44,4 40,0 35,0 30,0 Финансовые результаты дея-тельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) тыс. рублей 41700 30410 16426 17245 18110 19015 Объем кредиторской задол-женности предприятий и орга-низаций тыс. рублей 294278 332965 354798 337200 303480 273100 Объем дебиторской задолжен-ности предприятий и организа-ций тыс. рублей 187012 247636 267967 254500 229000 206200 Уровень регистрируемой без-работицы % 1,56 2,26 3,45 1,3 1,2 1,1 Признано в установленном порядке безработными человек 101 144 219 201 186 170 Численность работников, нахо-дившихся в простое по вине работодателя, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем, или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы (на конец периода) человек 118 164 269 210 120 100 Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода тыс. рублей 0 224 125 0 0 0 Численность работников, перед которыми имеется просрочен-ная задолженность по заработ-ной плате человек 0 65 7 0 0 0 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 6642 8608,4 9968,1 10945 11777 12696 За период 2007-2009 годы финансово – экономическое положение города остается на низком уровне, так как доля прибыльных предприятий и организаций ежегодно уменьшает-ся, а доля убыточных - увеличивается, по причине устаревших технологий и изношенности основных средств. В связи с увеличением числа убыточных предприятий, появляется кре-диторская задолженность предприятий и количество работников с просроченной задолжен-ностью по заработной плате. Все эти факторы немаловажно влияют на экономическое по-ложение города. 1.2.2 Управление городом. Устав Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики принят решением Собрания депутатов Мариинско_Посадского го-родского поселения 14.11.2005 г. № с-03/1, зарегистрирован в главном управлении Мини-стерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 21.12.2005 г. (27.06.2006 г. и 08.08.2007 г. внесены изменения). Структура администрации Мариинско-Посадского городского поселения утвержда-ется решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения. В струк-туре ежегодно происходит изменения количества единиц работников в сторону увели-чения. То есть, 2007 год – 9 человек (глава города, зам. главы города, главный – специалист, ведущий специалист, специалист 1 категории – 2 ед., специалист, уборщица, водитель); 2008 год – 10 человек (глава города, зам. главы города, главный – специалист, ведущий специалист, специалист – 2 ед., специалист – 1 разряда – 2 ед., уборщица, водитель); 2009 год – 12 человек (глава администрации города, зам. главы города, главный – специалист, ведущий специалист -2 ед., специалист – 5 ед., уборщица, водитель); 2010 год – 10 человек (9,5 единиц) (глава администрации города, главный – специалист, ведущий специалист, специалист – 5 ед., уборщица – 0,5 ставки, водитель). На сегодняшний момент в структуре администрации работают квалифицированные специалисты, но отсутствуют специалисты в областях экономики и юриспруденции. В городе имеется 3 муниципальных предприятия (МУП «Мариинско-Посадский топ-сбыт», МУП БТИ «Техиндом», МП «Мариинско-Посадский гвоздильный завод»). На балансе города на сегодняшний момент числятся организации культуры: 3 библиотеки – в штате 12 человек, 2 дома культуры – в штате 7 человек, МЦ «Добрыня» - в штате 2 человека, а также здание городской бани. Затраты городского бюджета на содержа-ние организаций культуры составляли: за 2007г.– 2100 тыс. рублей, 2008 г. – 1700 тыс. руб-лей, 2009г. - 1900 тыс. рублей. Администрация Мариинско-Посадского городского поселения тесно взаимодейству-ет по вопросам управления жилищного фонда с Советом ветеранов и женским Советом города. Имеется сайт города Мариинский Посад, на котором публикуются новости, объяв-ления и другая информация необходимая для населения. 1.2.3. Муниципальное имущество города. В реестре муниципального имущества Мариинско-Посадского городского поселения по состоянию на 1 января 2010 года находятся 167 объектов недвижимости общей балансо-вой стоимостью 137986,93 тыс.рублей, остаточной стоимостью 42461,786, общей площадью 7439,1 кв.м. и 6 земельных участков общей площадью 4,5567 га. Доходы от аренды земельных участков и использования муниципального имущества города составили : в 2008 году — 1 248, 600 тыс.рублей, в 2009 году — 1016, 326 тыс.рублей. В 2010 году ожидается поступление доходов по плану в сумме 4 025,400 тыс.рублей. Планом приватизации муниципального имущества города на 2010 год намечена реа-лизация муниципального имущества на сумму 1500,0 тыс.рублей: жилой дом и земельный участок по ул. Котовского,28 земельный участок по ул. Фурманова жилой дом и земельный участок по ул. С-Щедрина, 8 жилой дом и земельный участок по ул. Казанская, 14. По состоянию на 1 января 2010 года действует 2 договора аренды муниципального имущества. 1.2.4.Основные проблемы развития города Мариинский Посад. Экономические: -низкая загрузка производственных мощностей; -высокая степень износа промышленно-производственных основных фондов; -низкая инновационная активность и недостаточный уровень развития высокотехнологичных наукоемких производств, в том числе экологически чистых; -низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг; -недостаточный уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры; -низкая развитость рынка земли; -недостаточное использование туристического потенциала; -износ основных производственных фондов -недостаточная развитость малого и среднего предпринимательства. Социальные: -относительно низкий уровень доходов населения; -сложная демографическая ситуация, необходимость улучшения состояния здоровья населения; - недостаточный уровень обеспеченности граждан комфортным и доступным жильем; -слабая материально-техническая базы образовательных учреждений; - отсутствие квалифицированных кадров; -безработица. Экологические: -незавершенность строительства полигона ТБО в г. Мариинский Посад; 1.3. Производство товаров, выполнение работ и услуг, малое и среднее предпри-нимательство 1.3.1.Производство товаров, выполнение работ и услуг В объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями, не относящимися к малому предпринимательству по виду деятельности «обрабатывающие производства» учтены объемы Филиала ФГУП Росспиртпром Спиртовой завод Марпосадский» (производство водочных изделий), ЗАО «Марпосадкабель» (производство кабельных изделий), ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» (производство хлебо-булочных и кондитерских изделий), по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - ООО «ЭК Котельная» и ООО «Теплоэнерго». Показатели ед.измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в обра-батывающих производствах, произ-водстве и распределении газа и воды (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям по тыс. рублей (в дейст-вующих це-нах) 387110 330811 342373 394475 468630 589615 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выпол-ненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих произ-водствах, производстве и распреде-лении газа и воды (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям, за период с начала года в % к соот-ветствующему периоду прошлого года % 104,6 73,9 103,6 103,8 108,0 115,0 Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении в разрезе основной номенклатуры ( в соответствующих единицах измерения) Номенклатура продукции ед.измерения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Провода обмоточные и эмалирован-ные тонн 403,0 275 170,0 235 400 480 Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 1161 1019 1407 1480 1560 1680 Кондитерские изделия тонн 365 345,0 316,0 325 340 355 Водочные изделия тыс.дкл 329,4 335,3 346,4 342 350 360 Основные показатели социально и экономически значимых предприятий города Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» Показатели 2007г 2008 2009 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, тыс.рублей 207253 157817 184881 174400 182000 190800 Среднесписочная численность рабо-тающих, чел 241 202 168 168 168 168 ЗАО «Марпосадкабель» Показатели 2007г 2008 2009 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, тыс.руб. 125130 119597 102474 147390 227846 331515 Среднесписочная численность рабо-тающих, чел 160 152 48 100 150 200 ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» Показатели 2007г 2008 2009 2010 2011 2012 Объем отгруженной продукции, тыс.руб. 28373 33802 34392 39500 45500 52500 Среднесписочная численность рабо-тающих, чел 121 109 97 100 105 110 ЗАО «Марпосадкабель» и ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» в 2009 году ощу-тили последствия финансового кризиса: падение потребительского спроса на производимую продукцию, сокращение объемов производства, численности работающих на предприятиях. В перспективе развития города Мариинский Посад намечено реализовать инвестици-онный проект: «Создание инновационного технопарка на базе ЗАО «Марпосадкабель» (на пустующих площадках), что приведет к развитию инновационных организаций с применением разработок для создания высокотехнологичных производств и замены изношенных основных фондов. 1.3.2. Малое и среднее предпринимательство Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех отраслях эко-номики города – в строительстве, производственной сфере, розничной торговле, общест-венном питании, оказании платных услуг. По состоянию на 1 января 2010 г. общее количество малых и средних предприятий в городе Мариинский Посад составило 65 единиц, численность работающих на данных пред-приятиях 505 человек. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 1 января 2010 г. составило 315 чел. ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Число малых и средних предприятий единиц 60 62 65 75 87 101 Численность работающих в сфере ма-лого и среднего предпринимательства, всего в том числе: человек 732 777 820 930 1060 1220 на малых предприятиях человек 470 497 505 580 670 770 индивидуальные предприниматели человек 262 280 315 350 390 450 Объем отгруженных товаров, работ, услуг малыми и средними предпри-ятиями млн.рублей 55,2 72,1 56,5 65 75 85 Структура основных видов деятельности малых и средних предприятий. ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Все отрасли, в том числе: % 100 100 100 100 100 100 обрабатывающие производства % 26,6 31,0 32,3 32,5 33,0 33,5 строительство % 6,7 5,7 10,6 11,0 11,5 12,0 транспорт и связь % 4,7 5,7 6,4 6,5 6,7 6,8 торговля и общественное питание % 27,8 34,5 37,4 31,5 30,2 29,2 платные услуги % 10,2 12,2 13,1 13,5 13,8 14,0 прочие % 24,0 10,9 5,2 5,0 4,8 4,5 Сложившаяся отраслевая структура деятельности малых и средних предприятий в районе свидетельствует о более высоких темпах развития производственной сферы деятель-ности и сферы торговли и услуг. Структура основных видов деятельности индивидуальных предпринимателей ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Вся структура, в том числе: % 100 100 100 100 100 100 производственная деятельность % 1,6 4,4 4,7 4,9 5,1 5,3 строительство % 1,0 2,3 2,9 3,1 3,2 3,4 транспорт и связь % 11,0 27,5 28,4 28,5 28,6 28,7 торговля и общественное питание % 78,0 56,5 55,4 54,8 54,4 53,9 платные услуги % 5,1 6,4 7,1 7,2 7,3 7,4 прочие % 3,3 2,9 1,5 1,5 1,4 1,3 Торговля и общественное питание, транспорт и связь остаются для индивидуальных предпринимателей наиболее привлекательными видами деятельности. Ежегодно увеличи-вается число предпринимателей, занимающихся оказанием различных видов транс-портных услуг. Наметились положительные сдвиги в производственной сфере, строительстве, оказании платных услуг. Расширяется перечень услуг, оказываемых населению города индивидуальными предпринимателями, малыми и средними предприятиями - парикмахерские услуги, фото-услуги, ремонт и пошив одежды, ремонт бытовой техники, услуги по вспашке огородов, распиловке древесины, изготовлению столярных изделий, транспортные услуги, услуги ав-томастерской, строительно-ремонтные услуги, стоматологические услуги, услуги салонов сотовой связи. В существующих условиях крайнего дефицита рабочих мест в настоящее время приоритетным направлением в обеспечении занятости сельского населения является созда-ние условий для развития малого и среднего предпринимательства. С целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году в районе создан бизнес-центр в г.Мариинский Посад. 1.4. Социальная и инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяй-ство, потребительский рынок и сфера услуг, транспорт и связь, охрана окружающей среды, туризм. 1.4.1.Образование В настоящее время система образования города Мариинский Посад включает в себя 2 общеобразовательные школы, 3 детских дошкольных образовательных учреждения, 2 про-фессиональных училища, Филиал МАР ГТУ (лесотехникум). Общее образование. В период с 2007 по 2010 гг. сеть общеобразовательных школ изменилась: ликвидиро-вана МОУ СОШ №2 г. Мариинский Посад, изменен статус МОУ «Приволжская СОШ» (пе-реведено в статус ООШ). Все образовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В 2009 году завершены проектные работы по строительству пристроя на 320 мест для МОУ «Гимназия № 1». Подготовлена заявка на осуществление строительных работ в Мини-стерство экономического развития и торговли Чувашской Республики. Общеобразовательные школы ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество школ ед. 3 3 2 2 2 2 Количество учащихся уч-ся 823 798 716 772 793 825 Душевые расходы бюджета на город-ские муниципальные общеобразова-тельные учреждения расходы на 1 уча-щегося в год (руб.) 16300 21770 25730 19262 23114 27737 Дошкольное образование. В городе Мариинский Посад функционируют 3 дошкольных образовательных учреждения. Число дошкольных образовательных учреждений в городе с 2006 по 2009 год не менялось. Дошкольные учреждения Год Всего детей дошк. возраста Кол-во детей в ДОУ Кол-во детей в оче-реди Стоимость содержания ребенка в год (тыс.рублей) 2006 687 451 112 23,8 2007 677 435 162 36,4 2008 693 428 201 38,6 2009 702 420 145 44,5 2010 688 530 131 47,2 2011 697 547 40 50,5 2012 728 600 57 55,5 Профессиональное образование. В существующих условиях рынок труда испытывает нехватку квалифицированных кадров рабочих специальностей. Основным механизмом обеспечения соответствия системы начального профессионального образования потребностям рынка труда является региональ-ный заказ на подготовку рабочих кадров на основе потребностей предприятий и организа-ций, а также подготовка кадров на договорной основе. Договора заключаются с организа-циями и индивидуальными предпринимателями города, района. Профессиональное училище №28 готовит специалистов по следующим специально-стям: автомеханик, мастер по техническому обслуживанию и ремонту МПТ, повар, конди-тер, мастер общестроительных работ. Для качественной организации учебного процесса в училище имеется соответствую-щая материальная база: учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, машинно-тракторный парк, учебное хозяйство, общежитие. ПОКАЗАТЕЛИ 2007 год 2008 год 2009 год 2010 2011 2012 Наименование профессии Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План Автомеханик 49 74 72 74 75 75 Мастер по ТО и ремонту МТП 24 24 24 21 26 22 Повар, кондитер 46 22 28 23 24 25 Мастер общестроительных работ 26 26 24 25 25 25 ВСЕГО 145 146 148 143 125 147 Профессиональное училище №11 готовит специалистов по следующим специально-стям: мастер столярного и мебельного производства, портной, повар, кондитер, изготовитель художественных изделий из дерева, мастер отделочных строительных работ. Материальная база училища включает в себя: учебный корпус, мастерские, лаборато-рию, общежитие. ПОКАЗАТЕЛИ 2007 год 2008 год 2009 год 2010 2011 2012 Наименование профессии Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План Мастер столярного и мебельного про-изводства 42 40 56 31 26 26 Портной 12 12 30 14 14 15 Повар, кондитер 30 33 55 24 47 46 Изготовитель художественных изделий из дерева 15 15 15 16 14 14 Мастер отделочных строительных ра-бот 22 24 20 22 24 24 ВСЕГО 121 124 176 107 125 125 Филиал Марийского государственного технического университета. В 1895 году при Мариинском лесничестве Казанской губернии была открыта Низшая лесная школа, на базе которой в 1920 году был создан Мариинско-Посадский лесотехнический техникум. Мариинско-Посадский филиал Государственного образовательного учреждения выс-шего профессионального образования «Марийский государственный технический университет» создан в июне 2007 года распоряжением Правительства Российской Федерации №750, путем присоединения Мариинско-Посадского лесотехнического техникума к Марийскому государственному техническому университету. Функционируют дневное и заочное отделения, четыре предметно-цикловые комиссии, учебно-методический кабинет. Обучает студентов квалифицированный педагогический коллектив из 33 человек. Благодаря высокой профессиональной компетентности, опыту, работоспособности преподавательского коллектива успешно реализуются государственные образовательные стандарты, внедряются в учебный процесс инновационные технологии. Студенты проходят практику в лесхозах, на мебельных и других предприятиях по де-ревообработке в Чувашской Республике и других регионах Поволжья. Среднее профессиональное образование является одним из уровней практико-ориентированного профессионального образования, что определяет его взаимосвязь с на-чальным профессиональным образованием. Между Мариинско-Посадским филиалом ГОУ ВПО «Мар. ГТУ» и профессиональным училищем №11 города Мариинский Посад заклю-чен договор о сетевом взаимодействии. Установлена связь с Муниципальным образовательным учреждением «Центр допол-нительного образования» города Чебоксары. В настоящее время на отделениях «Экономика и бухгалтерский учет», «Технология деревообработки», «Лесное и лесопарковое хозяйство» ведется подготовка специалистов по специальностям: «экономист-бухгалтер», «техник технолог деревообработки», «техник лесного и лесопаркового хозяйства». На 2010-2012 год намечен набор студентов по новым специальностям: «техник садово-паркового и ландшафтного строительства», «технолог лесозаготовок», «техник прикладного искусства и народного промысла», «технолог эксплуатации и подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования», «экономист-менеджер», «инженер садово-паркового и ландшафтного строительства». ПОКАЗАТЕЛИ 2007 год 2008 год 2009 год 2010 2011 2012 Наименование профессии Испол-нено Исполне-но Исполнено План План План По программе СПО: Экономист бухгалтер 25 23 - 28 24 20 Техник технолог деревообработки 16 14 - 18 20 26 Техник лесного и лесопаркового хо-зяйства 66 38 46 18 11 - Техник садово-паркового и ланд-шафтного строительства - - - - 12 - Технолог лесозаготовок - - - 30 30 30 Техник прикладного искусства и на-родного промысла - - - - 30 30 Технолог эксплуатации и подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования - - - 30 30 30 Итого по программе СПО: 107 75 46 124 157 136 По программе ВПО: Экономист-менеджер - - - - 30 30 Инженер садово-паркового и ланд-шафтного строительства - - - - 30 30 Итого по программе ВПО: - - - - 60 60 1.4.2.Здравоохранение Здравоохранение города представлено муниципальным учреждением здравоохранения «Мариинско-Посадская центральная районная больница». Кроме того, медицинскую дея-тельность осуществляют 1 медицинская организация частной системы здравоохранения и 2 индивидуальных предпринимателя. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь жителям города Мариинский – Посад оказывается поликлиникой МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» на 250 посещений в смену, в составе которой функционирует детская и женская консультации на 60 посещений в смену, семью общеврачебными (семейными) практиками. В поликлинике осуществляется прием пациентов по 17 специальностям. Скорую медицинскую помощь населению г. Мариинский – Посад оказывает отделение скорой медицинской помощи МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» силами 2 круглосуточных бригад скорой медицинской (в том числе, 1 – врачебная). . В целях эффективного использования ресурсов здравоохранения, сбалансированности стационарной круглосуточной и амбулаторно-поликлинической помощи МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» проведена оптимизация стационарной круглосуточной помощи, с развитием стационарозамещающих технологий (стационар дневного пребывания, стационар на дому), с учетом объемных нормативов муниципального заказа. Стационарная медицинская помощь в МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» включает терапевтическое, неврологическое, педиатрическое, хирургическое, травматологическое, гинекологическое отделения, отделение патологии беременных, анестезиолого-реанимационное отделение общей мощностью 78 коек круглосуточного и 12 коек дневного пребывания. В структуре отделений общей врачебной практики функционируют 7 коек дневного пребывания больных. Динамика коечного фонда МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» (количество коек) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Круглосуточный ста-ционар (коек) 105 92 78 89 98 98 Стационарзамещающие койки (коек) 31 31 30 33 36 40 По итогам 2009 года обеспеченность врачами на 10 тыс. городского населения состави-ла 37,5 (по ЧР– 39,6), средними медицинскими работниками – 118,5 (по ЧР – 99,0). Лечебно профилактические учреждения города испытывают дефицит во врачебных кадрах, связан-ных с оттоком имеющихся специалистов в крупные города Чувашии и за пределы республи-ки. Обеспеченность медицинскими кадрами динамике на 10 тыс. городского населения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Врачами 37,2 37,5 37,5 37,6 37,9 38,2 Средними медицин-скими работниками 118,7 123,4 118,5 118,5 118,9 119,0 По принципу общей врачебной практики обслуживается только 38% взрослого населе-ния. В течение 2010 года в соответствии с Указом президента ЧР о дальнейшем развитии института общеврачебной (семейной) медицины, необходимо перевести обслуживание все-го взрослого населения по принципу общеврачебной (семейной) практики, для чего планируется организовать не менее трех отделений врача общей практики в г. Мариинский Посад. Необходимость приближения медицинской помощи к населению путем перехода на принцип семейной медицины обусловлен продолжающимся ростом заболеваемости населе-ния как острой, так и хронической патологией (по общей заболеваемости на 6,5% по сравнению с 2007 годом, по первичной – на 16,9%). Показатели естественного движения населения г. Мариинский Посад 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Общая смертность (на 1000 населения) 19,8 17,2 15,3 14,2 14,0 13,0 Общая рождаемость (на 1000 населения) 12,9 11,3 13,0 11,5 12,0 13,0 Средняя продолжи-тельность жизни (лет, мужчины- женщины) 59/73 59/72 59/75 60/75 62/77 62/77 Детская смертность на 1000 детского на-селения 2,3 0,4 1,3 1,0 до 1,0 до 1,0 Демографическая ситуация по городу, как и по всему району в плане естественного прироста имеет отрицательное значение, хотя за последние три года отметилась тенденция роста рождаемости и уменьшения общей смертности. Остается проблемной тенденция роста числа умерших в трудоспособном возрасте, составив в структуре общей смертности за 2009 год -28,1%. В течение последних десяти лет в районе не имеем случаев материнской смерт-ности, что во многом связано с улучшением качества оказываемой медицинской помощи беременным и роженицам, централизации службы родовспоможения на уровне пери-натальных центров г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. Важную роль в развитии здравоохранения города и района, сыграл ввод в эксплуата-цию в 2008 году нового лечебного корпуса, построенного с учетом всех нормативов и воз-можностей размещения современного лечебно-диагностического оборудования 1.4.3. Общественная и инженерная инфраструктура Город Мариинский Посад находится в районе с развитой автомобильной сетью, имеет-ся регулярное автобусное сообщение. Расстояние до ближайшего города Новочебоксарск составляет 35 км., до г. Чебоксары 55 км. Близость к магистралям федерального значения: Магистраль Москва-Казань - 30 км. Железнодорожное сообщение: железнодорожный узел г. Канаш - 100км., железнодорожный вокзал г. Чебоксары - 55 км., железнодорожный узел пос.Урмары - 72 км. Водное сообщение - речная пристань г. Мариинский Посад ул. Набережная д.1. В городе Мариинский Посад имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 52,8 % жилого фонда. Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения слу-жат подземные воды, которые добываются посредством водозаборных скважин. Система водоотведения города Мариинский Посад - централизованная, обеспечено системой водоотведения 52,4 % жилого фонда. Отведение сточных вод города Мариинский Посад осуществляется на очистные сооружения ООО «Водоканал». В истекшем периоде 2006-2009 года в городе Мариинский Посад строились и ремонти-ровались дороги, производилось строительство жилье, предприятий потребительского рынка и сферы услуг, нового лечебного корпуса больницы в г.Мариинский Посад, реконст-руирован и введен в действие «Рынок «Макарий», завершены работы по ремонту памятника архитектуры «Дом купца Соснина» в г.Мариинский Посад, ведется строительство физкуль-турно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г.Мариинский Посад, открыт объект придорожного сервиса - газовая автозаправочная станция. 1.4.4. Градостроительство и генеральный план Генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Респуб-лики разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики по заданию Администрации Мариинско-Посадского района в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятого в качестве федерального закона 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, как проект официальной градостроительной политики органов местного самоуправления городского поселения, определяющей стратегию его долгосрочного развития. В состав генерального плана входит карта планируемых границ функциональных зон, зон планируемого размеще-ния объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории. Принятый для Мариинско-Посадского городского поселения системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития - единственно возможный путь поиска реше-ний в современных условиях формирования региональной экономики. Основной задачей такого подхода является повышение качества жизни населения с учетом экономического развития городского поселения. Город Мариинский Посад вытянут вдоль р.Волга, что является доминирующим факто-ром в его развитии, он является промышленным и историко - культурным центром района. Традиционно расселение тяготеет к воде, обуславливая закономерное развитие город-ской ткани в таком направлении, Яркий образ небольшого города, расположенного на вели-кой реке, богатого насыщенной исторической и культурной, а также природной средой, об-ладает большим туристическим и селитебным потенциалом, Положительным фактором в формировании жилых зон города можно отметить живопись местного ландшафта: лесистые холмы и овражные поля, крутой берег Государственной Горы, являющейся символом горо-да, над широким водным зеркалом Волги. Исходя из этого, в районе улицы 1-Денисово пре-дусматривается строительство комплексной малоэтажной застройки на территории площа-дью 110 га. Начало строительства планируется в 2011 году. В настоящее время ведется фор-мирование земельного участка под застройку. Безусловная эстетическая ценность среды, комфортной и масштабной человеку, повы-шает спрос и со стороны различных категорий населения, приобретающих участки под ин-дивидуальное жилищное строительство, как сезонного, так и постоянного проживания. В начале 2000 года на территории города Мариинский Посад формированы микрорайоны но-вого индивидуального жилищного строительства. Количество выделенных земельных уча-стков под строительство жилых домов составляет более 300 участков. Отсутствие постоянного электрического снабжения по улицам микрорайона №3 и №5 приостанавливает темп строительства жилых домов. На данный период освоены строительством более 160 участков. В 2006 году за счет средств республиканского бюджета в микрорайоне №3 и № 5 начато строительство водопроводной сети, из-за отсутствия денежных средств, строительство не завершено. Проблемным вопросом также является износ жилого фонда, состояние памятников ар-хитектуры, городских парков и скверов, отсутствие благоустроенных площадок отдыха – только часть факторов, снижающих привлекательность города и требующих своего устра-нения. С целью создания привлекательного вида города, при везде строится физкультурно-оздоровительный комплекс (срок сдачи в июне 2010 г.), который соответствует современной архитектуре. Также, планируется размещение здания сервисного центра с автовокзалом. Очевидно, что бремя финансирования реконструктивных мероприятий в городе, со-держание объектов наследия, городскую инфраструктуру неподъемно для городского бюд-жета. Однако инвестиции со стороны частных лиц также должны быть сонаправлены взве-шенной, продуманной государственной программе по сохранению и развитию природно-культурного достояния. Важной стратегической целью развития города Мариинский Посад на сегодняшний момент является создание благоустроенной среды с высоким уровнем обслуживания, с бла-гоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для его населе-ния. 1.4.5. Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищный фонд Мариинско-Посадского городского поселения составляет: 123 многоквартирных дома (этажность 1-5), в которых 67 % жилой площади привати-зировано. Частный жилой фонд состоит из построенных 2180 жилых домов. Ведомственное жилье в городе отсутствует. 37 % жилого фонда в городе имеют полную степень благоустройства, 33 % частичные удобства, 30 % -нет удобств. Износ жилищного фонда города составляет 55-60%. В 2008 году введен в эксплуатацию жилой 32-ух квартирный жилой дом по ул. Курча-това, 17. Граждане, вставшие до 1 марта 2005 года на улучшение жилищных условий – 239 чел., после 1 марта 2005 года – 157 чел. Рынок жилья динамично развивается: цена жилья на первичном рынке составляет 25700 рублей, на вторичном -17700 рублей. Средняя рыночная цена земельных участков под индивидуальное жилищное строительство за 1200 кв.м. – 45000 рублей. Капитальный ремонт с 2007 г. по 2009 г. был произведен в 29 многоквартирных жи-лых домах. На 1 января 2007 года 40 многоквартирных жилых домов признаны ветхими, общей площадью 6350,2 кв.м. На территории города организованы: ТСЖ «Уют», ТСЖ «Мечта», ТСЖ «Лидер». Общежитий в городе нет, коммунальных квартир – 15. Коммунальное хозяйство. Теплоснабжение. В городе 5 котельных, из них 4 действующих (теплоносителями яв-ляется горячая вода). Выработка тепла и электроэнергии в пределах нормы. На территории города функционируют теплоснабжающие организации: -ООО «ЭК-Котельная» -отапливает 11 многоквартирных домов; - ООО «Теплоэнерго»- отапливает 54 многоквартирных дома. Основные фонды данных теплоснабжающих организаций имеют значительный физи-ческий износ, теплотрассы находятся в неудовлетворительном состоянии, вследствие чего возникают значительные потери вырабатываемого тепла, перерасход потребляемых энерго-ресурсов (газ, электроэнергия), снижается качество предоставляемых населению коммуналь-ных услуг. Износ магистральных теплосетей составляет порядка 60 %. Водоснабжение и водоотведение. Организацией водоснабжения и водоотведения в городе Мариинский Посад занимается ООО «Водоканал». Водоснабжение г. Мариинский Посад осуществляется за счет подземных вод, которые добываются посредством водозабор-ных скважин и частично, через каптаж Амачкинского родника. По состоянию на январь 2010 г. на обслуживании ООО «Водоканал» находится 14 водозаборных скважин. Общая протяженность водопровода г. Мариинский Посад – 32,6 километра. Анализ эксплуатации основных средств и водопроводных сетей, проведенных в 2005 г. показывает, что они имеют физический износ 75-80%. На насосных станциях установлено малоэффективное и морально устаревшее оборудование. В течение трех лет силами ООО «Водоканал» был произведен монтаж нового насос-ного агрегата на насосной станции по ул.Котовского. Произведена замена аварийных участ-ков водопроводных сетей протяженностью 2,3 километра. Требуется полное восстановление очистных сооружений в микрорайоне п.Спиртзавод. Для обеспечения жителей микрорайона Новинское качественной питьевой водой требуется проложить новый водовод длиной более1,5 км. В целях создания благоприятных условий для проживания граждан города, проведе-ние модернизации и реконструкции основных фондов предприятий ЖКХ, снижение энерго-емкости при выработке коммунальных услуг администрацией Мариинско-Посадского городского поселения разработана Комплексная Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Мариинский Посад на 2010-2012 годы. Благоустройство. Благоустройство, уборка территорий удовлетворительная, но тре-буется приобретение спецтехники. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги установлены городским Собрание депутатов в пределах индексов, установленных Республиканской службой по тарифам. В городе отсутствует гостиничный фонд. Городской общественный транспорт курсирует городские автобусы и маршрутное так-си. Стоимость проезда в среднем по городу – 10 рублей. Пенсионеры пользуются льгота-ми. Развита сеть частного такси. Общая протяженность основных дорог- 30,714 км, из них 14,5 км с асфальтовым по-крытием. Отсутствуют специализированные стоянки для автотранспорта. 1.4.6. Потребительский рынок и сфера услуг. Потребительский рынок и сфера услуг города Мариинский Посад ежегодно развивает-ся. В истекшем периоде 2006-2009 годах организациями и индивидуальными предприни-мателями проводилось строительство, реконструкция и открытие предприятий потребитель-ского рынка и сферы услуг: - в 2006 году реконструирован и открыт «Центр торговли и услуг» Октябрьского рай-по; - в 2007 году начал функционировать розничный рынок «Рынок Макарий» ООО «Яр-марка Макарий», проведено благоустройство прилегающей и внутренней территории рынка с открытием автостоянки, строительство ветеринарной лаборатории и овощехранилища, дополнительных площадок рынка. В 2008 году осуществлялось строительство дополни-тельных павильонов для хранения, расфасовки, упаковки сельскохозяйственной продукции. В 2009 году введены дополнительные торговые площадки для продажи промышленных то-варов; - в 2008 году состоялось открытие кафе «Макарий» на 50 посадочных мест ООО «Ярмарка Макарий» в г.Мариинский Посад; - в 2009 году завершено строительство двух административных зданий с размещением торговых площадей и офисов в г.Мариинский Посад. Рынок продовольственных и промышленных товаров города Мариинский Посад на-сыщен полностью, ассортимент реализуемых товаров разнообразен, ценовой диапазон на товары не превышает уровня средне-республиканских потребительских цен. Населению оказываются различные виды платных услуг: ремонт обуви, ремонт швей-ных изделий, ремонт часов, прокат, ремонт сложной бытовой техники, парикмахерские услуги, ритуальные услуги, заточка ножей, заточка кос, зерно-дробление, раскрой тканей, услуги фотографий, помол муки, битье шерсти, сепарирование молока, ремонт жилья, услуги бань, услуги компьютерных залов, распиловка и строгание древесины, производство общестроительных работ, изготовление столярных изделий, деятельность в области архитектуры, инженерные, проектные работы, стоматологическая практика, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, деятельность такси. ед.изме- рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество предприятий розничной торговли ед. 112 115 122 130 140 150 Количество предприятий общественного питания ед. 13 14 15 16 17 18 Оборот розничной тор-говли тыс.рублей 214450 272290 270920 305630 345960 391820 Оборот общественного питания тыс.рублей 6850 8040 12120 13670 15470 17520 Объем платных услуг тыс.рублей 56890 71110 60314 69198 79185 90670 1.4.7. Транспорт и связь, гостиничное хозяйство. Транспорт. Объем перевозок грузов и грузооборот грузовых автомобилей Показатели Ед. изме-рения 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Грузооборот грузовых авто-мобилей – всего, тыс. т-км. 6780,4 5297,6 2342,7 2460 2600 2790 Перевезено гру-зов грузовыми автомобилями - всего тыс. т. 151,6 103,2 47,5 49,2 54,6 61,5 Пассажирские перевозки обслуживает 1 автовокзал в г.Мариинский Посад, по адресу: ул.Горького д.3 В городском поселении перевозку пассажиров осуществляет 3 перевозчика: автоколон-на N3 в НПАТП-филиала ГУП ЧР "Чувашавтотранс" и 2 частных предпринимателя, которые обслуживают 13 пригородных и 3 городских маршрута. Всего на маршрутах работают 32 автобуса. Внешние водные связи города Мариинский-Посад осуществляются по р. Волга, про-текающей с северной стороны поселения. Речная пристань г. Мариинский Посад ул. Набе-режная д.1 Связь. Населению Мариинско-Посадского района доступны все виды современной провод-ной и беспроводной связи. В современных условиях связь является одной из наиболее пер-спективных, быстро развивающихся сфер деятельности. Одной из основных задач организа-ций связи (включая коммерческие структуры) является максимальное удовлетворение спроса потребителей на услуги связи. На данный момент в Мариинско-Посадском городском поселении действуют 4 оператора сотовой связи: МобильныеТелеСистемы, Би-Лайн, Мегафон, МТС, которые обеспечивают большую часть населения связью. Ведущим правайзером связи общего пользования по обслуживанию клиентов на территории города является ОАО "ВолгаТелеком" ПОКАЗАТЕЛИ 2007 год 2008 год 2009 год 2010 2011 2012 Ед. измерения Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План Наличие персональных ком-пьютеров штук 1602 1729 1814 1923 2067 2253 в % к пред.году 107,9 104,9 105,0 106,0 107,5 109,0 в том числе подключенных к сети Интернет штук 1278 1383 1451 1538 1653 1802 в % к пред.году 108,2 104,9 105,0 106,0 107,5 109,0 Количество компьютеров на 100 человек населения штук 16 17 18 19 20 22 в % к пред.году 107,5 107,7 100,0 106,5 106,6 112 Количество пользователей Интернет на 100 человек насе-ления штук 12 13 14 15 16 18 в % к пред.году 107,5 107,7 100,0 106,5 106,6 112,0 С помощью спутникового и кабельного телевидения принимаются следующие каналы Первый канал, Россия, Культура, НТВ, Петербург —- Пятый канал, РЕН ТВ, Спорт, 7ТВ, ТНТ, СТС , ТВ Центр, ТВ-3, Муз-ТВ, MTV, ДТВ, Домашний, ТДК (Телевизионный Дамский Клуб), Звезда К кабельному телевидению ООО «НКТВ» подключено 876 абонентов (воз-можность подключения еще 350). Печатные издания. Наибольшей популярностью пользуется районная газета «Наше слово» («Пир.н сё-мах»), из республиканских - «Советская Чувашия», «Пенсионер Чувашии», «Хресчен сасси», «Хыпар» «Республика», из российских изданий - «Почтовый экспресс», «Телесемь», «Жизнь», «Теленеделя», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Труд» Гостиничное хозяйство. В городе Мариинском Посаде гостиничное хозяйство не развито. Город не имеет ни одной гостиницы. Прием туристов осуществляется в частном секторе. 1.4.8. Охрана окружающей среды. Основными источниками загрязняющих веществ на территории городского поселения являются промышленные предприятия, котельные и автотранспорт. Основные предприятия, осуществляющие выбросы в атмосферу: - ЗАО «Марпосадкабель» (имеет старое оборудование газоочистки); - ФГУП Росспиртпром» «Спиртовый завод «Марпосадский»; - ООО «Хлебокомбинат Марпосадский»; - ООО «Теплоэнерго». Коммунально-бытовой сектор загрязняет воздушный бассейн преимущественно окси-дами азота, серы, пылью, угарными и углекислыми газами. В общем балансе загрязнений коммунально-бытовые выбросы занимают скромное место. Оценка загрязнения атмосферного воздуха и риска неблагоприятных последствий для здоровья населения при воздействии вредных веществ, поступающих в организм человека аэрогенным путем, является одной из актуальных задач гигиенической науки с целью обос-нования и принятия необходимых профилактических мер. Для города Марпосад приоритетным остается загрязнение атмосферного воздуха вы-бросами автотранспорта. На сегодняшний день выбросы в атмосферу от передвижных ис-точников составляют более 80 % от всех выбросов. Перечень химических веществ, подлежащих контролю, сформирован на основании данных о составе и трансформации в атмосфере продуктов сгорания традиционных видов топлива, с учетом способности этих веществ оказывать негативное воздействие на организм человека, а также распространения их в воздушной среде населенных мест. Основную ток-сическую нагрузку создают следующие загрязнители атмосферного воздуха: двуокись азота, оксид углерода, формальдегид, взвешенные вещества. За 2009г. было исследовано 52 пробы атмосферного воздуха в г. Марпосад, в 2008г. 35. Проведено исследований на подфакельных точках - 52 проб, на автомагистралях каче-ство атмосферного воздуха не исследовалось. За последние три года не соответствующих гигиеническим требованиям проб не обнаружено. (Таблица 1). Таблица № 1. Исследование атмосферного воздуха в г. Марпосад за 2007-2009г.г. 2007г. 2008г. 2009г. Всего Не станд. Уд. вес % Всего Не станд. Уд. вес % Всего Не станд. Уд. вес % ЧР Всего проб 15 - - 35 - - 52 - - 0,23 В т. ч.: подфакельные ис-следования 15 - - 35 - - 52 - - 0,11 На автомаги-страли в зоне жи-лой застройки - - - - - - - - - 0,42 Таблица 2 Исследования атмосферного воздуха за 2007- 2009г.г. 2007г. 2008г. 2009г. Всего проб из них с пре-выше- нием ПДК Всего проб из них с превыше- нием ПДК Всего проб из них с превыше- нием ПДК Всего 15 - 35 - 52 - в том числе: пыль 4 сернистый газ 5 4 окись углерода 5 10 26 окислы азота 5 10 26 фенол и его производные 6 бензапирен 1 Качество атмосферного воздуха исследовалось в основном на оксид углерода, диоксид азота. За последние три года состояние воздушной среды городского поселения не измени-лось, содержание загрязняющих веществ было в пределах ПДК (Таблица 2). Проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и от-ходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудно разрешимых. Сущест-вующая свалка ТБО не является специально оборудованной и не санкционирована. В 2010 году администраций района согласован проект «Схемы расположения базовых межмуниципальных объектов размещения отходов (полигонов ТБО) и мусороперегрузочных станций (МПС) по муниципальным образованиям в Чувашской Республике», который был одобрен 18.02.2010 г. на заседании рабочей группы по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике». На земельном участке, который занимает недостроенный полигон ТБО, будет разме-щена база временного складирования ТБО, с дальнейшим вывозом отходов на межмуници-пальные объекты складирования ТБО с мусороперегрузочной станцией. Организациям и предприятиям, расположенным на территории Мариинско-Посадского района, будет предложено производить сортировку мусора на местах. База временного складирования отходов, на основании решения суда от 21 июня 2009 года, находится на балансе администрации Мариинско-Посадского района как бесхозяйный объект. В настоящее время администрацией района ведется работа по регистрации права собственности. 1.4.9. Туризм, спорт, культура, досуг. Туризм Посад - старинный купеческий город. Здесь гостям и туристам предлагается туристиче-ский маршрут «Я покажу Вам свой маленький город», в программу которого входит посещение объектов культурного наследия, музея купеческо-мещанского быта, памятника природно-культурного ландшафта Государевой Горы, паломнические тропы с посещением православных храмов города и многое другое. Для гостей проводятся театрализованные экскурсии по районному краеведческому музею, пешеходные прогулки по исторической части города, с посещением церкви Казанской иконы Божией Матери, Троицкого Собора и Святого источника. Маршрут действует в течение всего года, но наибольшим спросом пользуется летом и осенью. Город Мариинский Посад посещают иностранные делегации, для каждой из кото-рых проводится специально подготовленная экскурсионная программа, знакомящая с исто-рией старинного купеческого города, его легендами и преданиями. В 2009 году в городе по-бывали: творческий ансамбль народного искусства «Реда» из Республики Египет, Советник посольства Намибии в России Теодор Грюневальд. В июне и сентябре 2009 года посетили гости из Германии. 26 сентября в рамках недели фламандской музыки, объявленной в Чува-шии с 20 по 27 сентября, в городе побывал квартет флейт «Памина» из Бельгии, участники Королевского ансамбля фламандской традиционной музыки «Braband» из Бельгии. С целью расширения партнерских отношений и увеличения потока туристов Мариин-ско-Посадский район сотрудничает с туристическими фирмами «Инициатива» г. Казань, «Скарабей-тур» г. Казань, «Тимерхан» г. Казань, «Мир экскурсий» г. Чебоксары, «Плёс» г. Самара, «Самарские путешествия» г. Самара, «Сафар» г. Нижнекамск. Основные туристические объекты и достопримечательности города расположены в ис-торической части города Мариинский Посад - это памятники истории и культуры XVIII и XIX веков, объекты культурного наследия. Здесь же расположены пункты питания, продажи снаряжения для отдыха (в летнее время). Продукция местных мастеров народных промыслов, предприятий реализуются в мага-зинах Октябрьского РАЙПО, сувенирных лавках. Динамика развития туристической деятельности в городе Мариинский Посад Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество тури-стов, посетивших г. Мари-инский Посад, чел 10900 12800 13705 13800 13850 14000 в том числе: иностранных гостей 60 42 96 110 120 130 Динамика развития круизного туризма города Мариинский Посад 2007-2009 гг. Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Кол-во «Зеленых стоянок» теплоходов, единиц 6 4 13 15 20 25 Количество человек, полу-чивших экскурсионное об-служивание 427 156 842 1000 1300 1500 Спорт Годы Спортивные залы Футбольные поля Стрелковые тиры Плоскостные спортивные со-оружения Посещаемость 2006 7 5 2 9 380 2007 7 5 3 9 390 2008 7 5 3 9 390 2009 6 5 3 8 365 2010 7 5 3 9 400 2011 7 6 4 10 430 2012 7 6 4 10 450 Для поддержания здорового образа жизни населения приоритетным направлением для города является начатое в 2009 году строительство физкультурно-оздоровительного ком-плекса с плавательным бассейном с пропускной способностью 192 человека в смену. Срок сдачи объекта в эксплуатацию предусмотрен в июне 2010 года. Культура. Досуг. В городе Мариинский Посад функционируют: -районный краеведческий музей купеческо-мещанского быта с филиалом художествен-ной галереи им. А. Зайцева; -районный Дом культуры; -2 городских Дома культуры; -МЦ «Добрыня»; -центральная районная библиотека; -2 городские библиотеки семейного чтения; -городская детская библиотека Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Количество клубных формирова-ний, в т. ч. детских 54 25 66 33 66 33 67 33 69 34 71 36 Число участников, в т.ч. детей 996 522 1150 614 1150 614 1157 614 1171 621 1185 636 Количество мероприятий, в т.ч. детских 1061 280 1068 357 1083 364 1088 366 1094 369 1100 370 Количество выставок (музейных) 68 66 67 70 75 80 Количество экскурсий 149 139 150 155 160 165 В перспективах развития города Мариинский Посад на 2010-2012 г.г. предусматрива-ется: - в рамках развития народных промыслов и ремесел - создание мастерской по изготов-лению сувенирной продукции (изделия из лозы, глины, соломки, национальная вышивка ит.д. на базе МУК «Районный краеведческий музей», будет создано 2 рабочих места, объем выпускаемой продукции составит – 500 штук каждого наименования. - ежегодное проведение межрегионального фестиваля молодежного творчества «РИТМ» - проведение этого мероприятия даст большой социальный и культурно-образовательный эффект, обеспечит привлечение большего количества молодежи в учебные заведения г. Мариинский Посад, повысит инвестиционную привлекательность терри-тории. - ежегодное проведение республиканской осенней ярмарки «Осенний торг в Посаде»; планируется привлечение до 50 мастеров, народных умельцев, представителей личных под-ворий; - разработка и внедрение нового туристического маршрута «Свидание с провинцией», куда войдут театрализованные презентации воссозданных исторических событий, посеще-ние объектов культурного наследия, мастер-классы по изготовлению народных промыслов и ремесел. - создание 3 гостевых домов на 6 семей, с соответствующим сервисом – баня, автосто-янка, снаряжение для отдыха в летнее и зимнее время (лыжи, санки, резиновые лодки и др.). 1.5.Бюджетная система. 1.5.1.Основные параметры бюджета Мариинско-Посадского городского поселения (тыс.рублей) ПОКАЗАТЕЛИ 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 2011 2012 Доходы бюджета Испол-нено Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План ИТОГО ДОХОДОВ 18 708,9 26 487,1 25 744,5 23394,7 18676,3 16705,5 19566,3 Налоговые и неналоговые дохо-ды** 4356.6 6819.5 11 207,7 11203,7 8731,0 9589,9 10449,0 Налог на прибыль организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Налог на доходы физических лиц 2 658,7 3 380,7 6 397,3 5758,1 3873,3 3920,8 4331,3 Налоги на совокупный доход 0,0 0,5 4,2 5,5 7,3 5,4 9,0 Налог на имущество физических лиц 334,0 407,5 422,3 426,0 422,4 430,1 443,8 Земельный налог 1178,6 1827,2 3596,7 4127,4 3603,0 4140,5 4323,6 Прочие налоговые доходы 0,0 0,0 8,2 194,1 0,0 0,0 0,0 Неналоговые доходы 185,3 1203,6 779,0 692,6 825,0 1093,1 1341,3 Безвозмездные перечисления Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной сис-темы 13862,7 19378,0 14479,5 12122,4 9877.4 7040,3 9034,5 Дотации на выравнивание бюджет-ной обеспеченности 2088,4 6643,9 3099,1 8058,1 4222,0 7040,3 9034,5 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 Субсидии бюджетам муниципаль-ных образований 5437,8 12338,6 10021,0 1855,7 233,4 0,0 0,0 Субвенции бюджетам муниципаль-ных образований 6285,9 395,5 1359,4 1323,4 4831,8 0,0 0,0 Иные межбюджетные трансферты 50,6 0,0 0,0 885,2 590,2 0,0 0,0 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-тельности 489,6 289,6 57,3 68,5 67,9 75,3 82,8 Расходы бюджета Испол-нено Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План ИТОГО РАСХОДОВ 18483,4 26757,9 25190,1 22355,1 19416,3 16705,5 19566,3 Заработная плата (КОСГУ 211) 1865,1 2086,7 2302,0 3154,3 3178,0 3336,9 3503,7 Прочие выплаты (КОСГУ 212) 2,0 0,8 32,3 2,6 0,0 0,0 0,0 Начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213) 474,0 506,2 579,7 771,0 831,7 873,3 917,0 Услуги связи (КОСГУ 221) 33,9 52,7 24,6 35,1 64,1 75,0 87,8 Транспортные услуги (КОСГУ 222) 3,6 460,3 1,0 4,7 11,7 12,9 14,2 Коммунальные услуги (КОСГУ 223) 166,1 218,6 992,2 1223,1 2073,3 2425,8 2838,2 Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) 1010,3 4190,5 2547,9 3680,7 2317,5 2433,4 2555,1 Прочие работы, услуги (КОСГУ 226) 486,8 217,7 1031,2 608,5 735,5 809,0 889,9 Обслуживание муниципального долга (КОСГУ 230) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Безвозмездные перечисления му-ниципальным организациям (КОСГУ 241) 1224,1 500,0 1622,7 300,0 300,0 850,0 1000,0 Безвозмездные перечисления орга-низациям, за исключением госу-дарственных и муниципальных организаций (КОСГУ 242) 0,0 0,0 0,0 323,5 636,2 650,0 663,0 Межбюджетные трансферты (КОСГУ 251) 0,0 4048,8 2684,7 8303,4 3196,0 0,0 0 Социальное обеспечение (КОСГУ 260) 12524,1 4410,2 5864,6 1881,6 591,8 2530,8 2542,8 Прочие расходы (КОСГУ 290) 330,9 555,8 488,9 94,2 414,3 435,0 456,7 Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) 59,5 9063,0 6658,9 1518,2 4624,8 1787,8 3563,7 Материальные затраты (КОСГУ 340) 303,0 446,6 359,4 454,2 441,5 485,6 534,2 Кредиторская задолженность Испол-нено Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План ИТОГО По оплате труда с начислениями По оплате коммунальных услуг Профицит (+) / Дефицит (-) 225,5 -270,8 554,4 1039,6 -740,0 0,0 0,0 Источники финансирования де-фицита бюджета Испол-нено Испол-нено Испол-нено Испол-нено План План План ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 225,5 270,8 554,5 1039,6 740,0 0,0 0,0 Справочно: остатки средств бюд-жетов 419,5 382,5 1106,5 2146,0 740,0 0,0 0,0 - из них не имеющие целевое назначение 419,5 382,5 1106,5 2146,0 740,0 0,0 0,0 В 2009 году общая сумма дохода бюджета города в сравнении с 2008 годом уменьшает-ся. Основными причинами уменьшения доходов городского бюджета являются уменьше-ние налога на доходы физических лиц (в связи с сокращением штатной численности работников предприятий города) и снижение сумм субвенций и субсидий. В прогнозируемом периоде к 2012 году предусматривается увеличение дохода бюд-жета города с увеличением налоговых и неналоговых поступлений, дотаций. Приоритетным направлением деятельности администрации городского поселения в области доходов в последние четыре года являлись: обеспечение роста объемов собственных доходов бюджета города и повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых пла-тежей, сокращения задолженности по ним. Усилия, сконцентрированные на реализацию этих направлений, позволили в 2006-2008 годах мобилизовать в бюджет города соответственно 18708,9 тыс.рублей, 26487,1 тыс.рублей и 25744,5 тыс.рублей. Удельный вес собственных доходов (налоговые, неналоговые и от иной приносящей доход деятельности) в общем объеме доходов бюджета города за 2006-2008 годы составил соответственно 25,9 процента, 26,8 процента, до 43,7 процента, в том числе налоговые доходы – 22,3 процента, 21,2 процента и 40,5 процента. Из общего объема налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес зани-мает налог на доходы физических лиц, за 2006 год он составил 61,0%, за 2007 год – 49,6% за 2008 год – 57,1 % Вторым структурообразующим источником налоговых и неналоговых доходов города является земельный налог. Его удельный вес за 2006 год составил 27,1процента, за 2007 год – 26,8 процента, за 2008 год – 32,1 процента. Налог на имущество физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составил соответственно 7,7%, 6,0%, 3,8%. За период с 2006 по 2008 годы на выравнивание бюджетной обеспеченности поступи-ли соответственно в сумме от 2088,4 тыс.рублей, 6643,9 тыс.рублей и 3099,1 тыс.рублей, которые составили 11,2 процента, 25,1 процента и 12,0 процента от общего объема доходов бюджета города. В 2009 году экономический кризис серьезно поменял стартовые позиции развития го-рода – социально-экономическая ситуация ухудшилась практически по всем направлениям. В 2009 году в казну города поступило доходов 23394,7 тыс.рублей, т.е на 9,1 процента меньше, чем в 2008 году. Резко снизилось поступление налога на доходы физических лиц, между тем отчисления в бюджет года в 2008-2009 годы остались неизменными. Это сниже-ние составляет 10 процентов. В структуре налогов по доходам в бюджете Мариинско-Посадского городского поселе-ния наибольший удельный вес занимают безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы, по итогам 2009 года они составили 53,1%, по плану на 2010 год – 54,3%, на плановый период 2011, 2012 годы этот показатель составил более 40%, так как в данных прогнозных показателях не учтены поступления субвенций и субсидий из республи-канского бюджета. В структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю составляют дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения. По итогам 2009 года данный показатель составил 66,5%, в плановых показателях на 2010 год соответственно 42,7%. Доля налоговых и неналоговых поступлений в структуре доходов за 2009 год состави-ла 45,3%, в плане на 2010 год этот показатель составил 45,3%. Львиную долю в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц, более 50 %. В общем объе-ме поступлений налога на доходы физических лиц наибольший удельный вес составляют поступления от организаций бюджетной сферы (60%), затем предприятия города такие как ФГУП «Росспиртпром»-«Спиртовый завод «Марпосадский», ООО «Хлебокомбинат Марпо-садский», Октябрьское райпо ит.д. При администрации Мариинско-Посадского городского поселения создан экономиче-ский совет, где рассматриваются вопросы выполнения доходной части бюджета Мариинско-Посадского городского поселения в разрезе доходных источников с приглашением на засе-дания совета недобросовестных налогоплательщиков. В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями- 20%. Второе место в структуре расходов занимаю расходы на выполнение работ и услуг по содержанию имущества, в частности на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (16,5%). Расходы на социальное обеспечение в частности на выполнение программы «Жилище на 2002-2010гг» составили 8,4%. На территории г. Мариинский Посад функционируют: - 3 детских дошкольных учреждений (МДОУ «Центр развития ребенка – д/с «Рябинка», МДОУ детский сад «Аленушка», МДОУ детский сад «Колокольчик») с общей численностью 420 детей, с общей численностью штатных единиц 116, 2 школы (МОУ «Гимназия №1», МОУ ООШ г.Мариинский Посад) с общей численностью учащихся 716 детей, и общей штатной численностью 115,8 единиц , кроме того 4 учреждения дополнительного образова-ния (1 музыкальная школа, 1 детско-юношеская спортивная школа, Дом творчества школь-ников, Детская школа искусств) - 3 клубных учреждения с общей штатной численностью 21,25 единиц (Районный дом культуры, Новинский городской дом культуры, Приволжский городской дом культуры), 4 библиотеки с общей штатной численность 25,25 единиц ( «Библиотека семейного чтения», «Районная библиотека», Приволжская библиотека, «Детская библиотека»), 1 районный му-зей и 5 народных коллективов с общей штатной численностью 7,5 единиц («Русский народ-ный хор», «Чувашский народный хор», «Новинский русский народный хор», ВИА «Шузьм», народный театр; - стационарная медицинская помощь обеспечивается 1 больницей, с общим числом круглосуточных коек 78 (действуют терапевтическое, хирургическое, детское, педиатриче-ское, анастезиологическое и реанимационные отделения) со штатной численностью 388 еди-ниц, 1 амбулаторная поликлиника и стоматологическое отделение со штатной чис-ленностью 208 единиц и 1 отделение скорой медицинской помощи со штатной численностью 16 единиц. Раздел II. Цели, задачи и основные сценарии реализации поставленных целей, согласо-ванных со стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года. 2.1. Стратегическое развитие города Мариинский Посад. Стратегическое развитие Мариинско-Посадского района, в состав которого входит город Мариинский Посад, до 2020 года в долгосрочной перспективе определено с учетом приоритетов социально-экономической политики Чувашской Республики. В 2010-2012 годах в городе Мариинский Посад намечены к реализации ряд инвести-ционных проектов по следующим приоритетным направлениям развития: промышленная политика, развитие сферы услуг, инвестиционная политика, инновационная политика, раз-витие образования, здравоохранения. I. Создание современного производства термоплавких наномодифицированных по-лиамидных материалов нового поколения и термостойких электротехнических изделий на их основе ЗАО «Марпосадкабель». II. Модернизация существующего производства ЗАО «Марпосадкабель». III. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения ООО «Хлебокомбинат Мар-посадский». IV. Создание мини-технопарка ЗАО «Марпосадкабель». V. Размещение швейного производства ГК «Аркадия» на территории инновационно-го технопарка ЗАО «Марпосадкабель». VI. Строительство коттеджного поселка «Государева Гора» в г.Мариинский Посад. . VII. Строительство ОАО «АвтоВас» автовокзала в г.Мариинский Посад. VIII. Реставрация «Памятника истории и культуры «Дом в котором выступала Н.К.Крупская в 1919 году». IX. Электрификация улиц города Мариинский Посад. X. Строительство сельскохозяйственного рынка в г.Мариинский Посад. XI. Капитальный ремонт и открытие детского сада «Радуга» на 110 мест в микрорай-оне Коновалово. XII. Строительство пристроя к гимназии №1 города Мариинский Посад на 320 мест. XIII. Организация офиса общей врачебной практики в г.Мариинский Посад. XIV. Организация базы временного складирования ТБО с мусороперегрузочной стан-цией. 2.2.Анализ сильных и слабых сторон социально-экономического развития города Мариинский Посад Сильные стороны Слабые стороны Выгодное географическое положение на берегу р. Волги, приближенность к разви-тому промышленному комплексу г.г. Че-боксары и Новочебоксарска, участие в Че-боксарской агломерации Ограниченность минерально-сырьевых ре-сурсов города, отсутствие стратегических видов полезных ископаемых. Развитая автотранспортная сеть Недостаточная инвестиционная привлека-тельность Наличие общественной инфраструктуры Значительный износ основных фондов в отраслях экономики и инженерной инфра-структуры Согласованность действий с администраци-ей района и с региональным центром Зависимость бюджета города от дотаций и субвенций Наличие муниципальной символики городского поселения Слабая инновационная деятельность пред-приятий города Достаточный ресурс рабочей силы Низкая загрузка производственных мощно-стей, отсутствие квалифицированных кад-ров Наличие исторической привлекательности, образовательного и культурного потенциа-ла Недостаточная занятость населения Туристический потенциал Недостаточное использование туристиче-ского потенциала Отсутствие межэтнических и межконфес-сиональных конфликтов Относительно низкий уровень доходов на-селения Проведение политики информированности населения Недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства Развитие высшего образования на базе Ма-риинско-Посадского филиала «Мар. ГТУ» Недостаточное экологическое воспитание и образование в области обращения с отхода-ми. Наличие разработанной «Схемы санитарной очистки г. Мариинский Посад». Отсутствие селективного сбора отходов с выделением вторичного сырья. Возможности Угрозы Наличие незадействованных производст-венных площадей для предоставления в долгосрочную аренду или в собственность для развития бизнеса и привлечения парт-неров для производства конкурентоспособ-ной продукции и услуг Ликвидация Филиала ФГУП «Росспирт-пром» «Спиртовой завод «Марпосадский» - крупного экономически и социально значи-мого предприятия Чувашской Республики и Мариинско-Посадского района Предоставление земельных участков для развития инфраструктуры Резкое сокращение рабочих мест в крупном экономически и социально значимом пред-приятии Чувашской Республики и Мариин-ско-Посадского района ЗАО «Марпосадка-бель» Эффективное использование относительно низкого уровня доходов населения для сти-мулирования активной трудовой и пред-принимательской деятельности Отсутствие конкурентоспособных произ-водственных мощностей Возможности развития малого бизнеса Наличие неэффективных собственников Наличие близлежащих рынков сбыта про-дукции Ухудшение демографической обстановки Участие в федеральных, республиканских, международных целевых программах, кон-курсах Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию на региональном и федеральном уровне Высокий потенциал развития туризма Отток квалифицированных кадров 2.3. Анализ развития социально и экономически значимых предприятий города Мариинский Посад. ООО « Хлебокомбинат Марпосадский». Общество с ограниченной ответственностью « Хлебокомбинат Марпосадский» явля-ется юридическим лицом, имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоя-тельном балансе 15.03.1993г. в г. Мариинский Посад. Место нахождения, почтовый адрес: 429570, Чувашская Республика, г.Мариинский Посад, ул. Народная 4, т. 8(83542)2-17-33, факс 2-17-11. Генеральный директор – Совина Татьяна Андреевна. Главный бухгалтер – Никитина Ирина Алексеевна. Основной вид деятельности - производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, дополнительный вид деятельности – производство сухих хлебобу-лочных изделий длительного хранения, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, про-чих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Основными потребителями продукции являются Октябрьское потребительское об-щество, бюджетные организации, частные предприниматели. От 40 до 50% кондитерских изделий реализуются в г.Чебоксары, г.Новочебоксарск в торговых сетях ООО «Амико» , ЗАО « Тандер» и других торговых предприятиях. Основные финансово- экономические показатели по ООО « Хлебокомбинат Марпосадский» за 2007 – 2012 гг. Приложение № 1 № п/п Показатели Ед. изм. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г прогноз 2011г. прогноз 2012г прогноз. 1 Объем отгруженной продукции тыс. руб. 28373 33802 34392 39500 45500 52500 2 Выработка х/булочных изделий тонн 1160 1018 949 1100 1250 1450 3 Выработка кондитер-ских изделий тонн 364 345 261 300 345 390 4 Прибыль тыс.руб. 677 717 2507 1400 1500 1700 5 Среднесписочная чис-ленность чел 121 109 97 100 105 110 6 Среднемесячная зарплата руб. 5480 6851 8681 10000 11600 14000 9 Налоги начисленные тыс.руб. 4480 4993 6185 6300 6400 6500 Исходя из приведенной таблицы видно, что объем производства выпускаемой про-дукции в натуральном выражении снизился в 2009г. по сравнению с 2007г.: - хлебобулочным изделиям на 18%; - по кондитерским изделиям на 28%. Снижение производства продукции произошло из– за изменения рыночной конъюнктуры, падением спроса, убытия трудоспособного населения в другие регионы Нестабильная работа ГРОП связана с ростом безработицы и снижением платежеспособно-сти населения. Расчет сальдо по платежам Приложение № 2 (тыс.руб.) № Предприятие Входящие платежи Исходящие платежи Сальдо 2007г. 2008г 2009 2007г 2008г 2009г 2007г 2008г 2009г 1 ООО «Хлебоком-бинат Марпосад-ский» 2247 2929 2325 2481 2836 1989 -234 +93 +336 Из данной таблицы видно, что в 2007 году сальдо предприятия минусовое из-за пользования заемными средствами. В 2009 году предприятие работало без заемных средств. Расчет сальдо ООО « Хлебокомбинат Марпосадский» Приложение № 3 Год Доходы, тыс.руб. Расходы, тыс.руб. Сальдо, тыс.руб. 2007 28371 27694 677 2008 33509 32792 717 2009 34223 31716 2507 На увеличение прибыли повлиял ряд факторов: - закупка сырья по предоплате; - не использование заемных средств; - снижение вложений в инвестиции; - рациональное использование имеющихся основных средств. Перспективой развития предприятия является модернизация производства хлебобу-лочной и кондитерской продукции. Успешная реализация данной цели позволит: - увеличить объем производства продукции; - расширить ассортимент продукции с внедрением инновационных разработок; - удовлетворить потребность населения; - расширить рынок сбыта; - создать дополнительные рабочие места; - улучшить финасово-экономические показатели предприятия. Возникающие риски в случае непроведения или несвоевременного проведения меро-приятий по модернизации производства ООО «Хлебокомбинат Марпосадский»: 1. Инфраструктурные риски: риски, связаны с нестабильностью тарифов на энерго-носители, топливо, высокой степенью износа основных фондов, систем канализации, водо-снабжения и водоотведения (износ составляет более 50%). Анализ рисков инфраструктуры ООО «Хлебоком-бинат Марпосад-ский» Риск Факторы риска Ущерб, тыс.руб. Вероятность Инфраструктура Износ системы ка-нализации и водо-снабжения производство про-дукции 82500 высокая Меры по снижению риска: - влияние правительства Российской Федерации и правительства Чувашской Республики на тарифную политику монополистов. - модернизация производства предприятия. 2.Производственные риски: риски, связанные с производством продукции, ужесто-чением технологических требований. Меры по снижению риска: - модернизация производства; - повышение качества продукции. 3. Кадровые риски: недостаточный уровень компетенции и квалификации кадров производственного персонала. Меры по снижению риска: - подбор квалифицированных кадров; - повышение квалификации производственного персонала. 4. Потребительские риски: рост цен на основное и вспомогательное сырье, измене-ние спроса на продукцию, проблемы со сбытом и своевременной оплатой продукции по-ставщиками, финансового состояния покупателей. Меры по снижению риска: - заключение долгосрочных соглашений с партнерами; - проведение регулярного мониторинга рынка продукции; - проведение исследований требований потребителей продукции; - контроль качества продукции на всех этапах создания. Планируется к 2012 году модернизация инфраструктуры предприятия на сумму 20 млн.руб. Предлагаемые источники финансирования: - средства, полученные в рамках реализации комплексного инвестиционного плана; - прибыль от реализации продукции. Осуществление комплексного инвестиционного плана дает возможность: - эффективно использовать производственные мощности; - увеличить производство выпускаемой продукции; - расширить ассортимент продукции; - повысить размер средней заработной платы; - создать дополнительные рабочие места; - увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» «Спиртовой завод «Марпосадский» - старейшее предприятие перерабатывающей отрас-ли – создано в 1872 году и является ведущим, градообразующим, бюджетообразующим предприятием Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Место нахождения, почтовый адрес: 429570, Чувашская Республика, г.Мариинский По-сад, ул. Чкалова,19 т. 8(83542)2-13-39, факс 2-13-39. Исполняющий обязанности директора Филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» - Дивиткин Олег Вик-торович. Главный бухгалтер – Голомидова Марина Георгиевна. Площадь земли, занимаемая филиалом составляет 10,9 га. Филиал имеет столовую, трактир, биологические очистные сооружения производительностью 100 м3/сутки, которые предусматривают полную биологическую очи-стку сточных вод в двухступенчатых аэротенках без регенераторов, без дополнительной до-очистки перед сбросом. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.02.2010 г. составляет 168 человек. Текучесть кадров минимальная. Средний возраст работающих на предприятии не превышает 45 лет. Из общей численности работающих : рабочие – 68 %, руководители – 13 %,специалисты – 14 %, другие служащие – 5%. В декабре 2000 года на основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2000 года № 390, Распоряжения Правительства РФ от 17 октября 2000 г. № 1471-Р была проведена ре-организация и создан филиал федерального государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №1014 «Об особенностях приватизации ФГУП «Росспиртпром»» недвижимое имущество филиала должно быть изъято из оперативного управления ФГУП «Росспиртпром» и внесено в качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО «Росспиртпром». Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.12.2009г. №2150-р, 2151-р недвижимое имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» переданы ОАО «Росспиртпром». Производство, розлив, хранение, реализация этилового спирта и алкогольной продук-ции в соответствие с Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" подлежат лицензированию. Филиал ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» имеет следующие лицензии: Б 068319 от 04.10.2007г. – на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков; Б 068220 от 10.07.2007г. – на хранение и поставку произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья). В настоящее время основной вид деятельности филиала – производство водочных изде-лий. Производство спирта в связи с экономической нецелесообразностью на филиале приостановлено с апреля 2008 года – произведена консервация спиртового производства (приказ ФГУП «Росспиртпром» от 19.08.2008 года № 19 « О консервации имущественного комплекса спиртового производства филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский»). Предприятие не готово к вступлению в силу пункта 5 статьи 8 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (о бардопереработке). Предприятие производит водочные изделия (водку) в ассортименте – освоено 8 наиме-нований. Среди них наибольшим спросом пользуются водки «Утренняя роса», «Серебряный источник», «Светлый ключ». Производственная мощность водочного цеха – 450 тыс. дал водки в год. Основной рынок сбыта водки – районы и города Чувашской Республики. Продукция «Спиртового завода «Марпосадский» отличается высоким качеством и пре-восходным вкусом, о чем свидетельствуют гран-при, золотые и серебряные медали, дипломы и другие награды, полученные на конкурсах и выставках, проводимых в городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Водочная продукция изготавливается из экологически чистой артезианской воды, которая во многом определяет качество водки. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-кабря 2007г. « 1014 «Об особенностях приватизации федерального государственного уни-тарного предприятия «Росспиртпром» (федерального казенного предприятия)» в уставный капитал ОАО «Росспиртпром» внесено недвижимое имущество, находящееся на отдельном балансе филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский». По состоянию на 5 мая 2010 года на базе переданного имущественного комплекса про-водятся мероприятия для подготовки производства алкогольной продукции филиалом ОАО «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский».После их завершения и получения ли-цензии в августе 2010 года ОАО «Росспиртпром» планирует начать производство алко-гольной продукции на мощностях данного филиала. Исходя из выше изложенного, программа развития филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» на 2010-2012г.г. составлена по фактическим результатам работы предприятия за последние годы. Основные финансово- экономические показатели Филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» за 2007 – 2012 гг. Приложение № 1 № п/п Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010 2011 2012 1. Объем производства, тыс. дал 330 335 346 342 350 360 Индекс промышленного производства, в % к преды-дущему периоду 104,6 101,5 103,3 98,2 102,3 102,8 2. Объем продаж, тыс. дал 336 320 367 342 350 360 3. Объем отгруженной про-дукции (включая акциз и НДС), тыс. руб. 473 520 443 445 542 068 544 800 596 400 656 700 4. Объем отгруженной про-дукции (без НДС и акциза) тыс. руб. 207253 157817 184881 174 400 182 000 190 800 5. Себестоимость проданных товаров, продукции, тыс.руб. 101 942 103 723 114 737 109 400 113 800 118 800 6. Валовая прибыль (стр.4- стр.5), тыс.руб. 65 505 53 242 67 865 65 000 68 200 72 000 7. Коммерческие расходы, тыс.руб. 22 989 23 792 29 159 27 400 28 000 28 800 8. Управленческие расходы, тыс.руб. 12 424 18 473 18 483 17 100 17 500 18 000 9. Прибыль от продаж ), тыс.руб (стр. 6-стр.7-стр.8) 30 092 10 977 20 223 20 500 22 700 25 200 10 Прочие доходы, тыс.руб. 54 872 33 493 31 774 30 800 31 500 32 400 11 Прочие расходы, тыс.руб. 64 679 51 938 38 633 37 100 38 000 39 400 12 Балансовая прибыль до налогообложения, тыс.руб. 20 286 - 7 467 13 419 14 200 16 200 18 200 13 Налоги и платежи из при-были, тыс.руб. 13.1. Налог на прибыль, тыс.руб. - - - - - - 13.2. Прочие налоги, тыс.руб. 774 194 95 200 200 200 14 Чистая прибыль, тыс.руб. 19 512 - 7 661 13 324 14 000 16 000 18 000 15 Дебиторская задолжен-ность, тыс.руб. 60556 76684 172362 0 0 0 16 Кредиторская задолжен-ность, тыс.руб. 57558 36700 98569 0 0 0 17 Среднесписочная числен-ность работников, чел. 241 202 168 168 168 168 18 Фонд оплаты труда, тыс.руб. 35256 32625 33360 34300 37000 38500 19 Среднемесячная зара-ботная плата, руб. 12191 13459 16548 17014 18353 19097 Налоги, сборы и обязательные платежи за 2007-2012 гг. Приложение № 2 № п/п Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010 2011 2012 1 Налоги, сборы и обязательные платежи - все-го, тыс.руб. 313928 306954 305375 386560 424840 470520 в том числе: федеральный бюджет 69401 57893 71525 85 655 94 160 104 565 республиканский бюджет 234489 238669 223439 290 210 319 130 353 790 местный бюджет 2336 2132 2969 3 090 3 340 3 550 государственные внебюд-жетные фонды 7702 8260 7442 7 605 8 210 8 615 2 Налоги – всего в разрезе основных налого-вых платежей, тыс.руб.: 313928 306954 305375 386560 424840 470520 акцизы 242718 234776 220663 287 300 316 000 350 500 НДС 54917 57398 71473 85 600 94 100 104 500 ЕСН 7608 8151 7345 7 500 8 100 8 500 прочие 8685 6629 5924 6160 6640 7020 Характеристика основных фондов предприятия. Предприятие имеет основные средства. Приобретение оборудования и капитальное строительство ведется за счет собственных средств предприятия. При осмотре всех основных и вспомогательных цехов необходимо отметить, что все помещения завода отремонтированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Список основных фондов и их оценка на 01.01.10г. приведены в таблице 3. Собственные основные фонды «Спиртового завода «Марпосадский» Таблица 3 (тыс. руб.) Наименование основных средств Балансовая стоимость Износ Остаточная стоимость 1. Здания производственного назначения 23 309 4 970 18 339 2. Земельные участки 29 936 0 29 936 2. Сооружения 531 483 48 3. Передаточные устройства 1 603 742 861 4. Машины и оборудование 66 191 44 284 21 907 5. Транспорт 5 814 3 885 1 929 6. Производственный и хозяйственный инвентарь 1 709 1 334 375 2. Прочие основные фонды (жилфонд) 520 22 498 ИТОГО: 129 613 55 720 73 893 Техническое состояние основных производственных фондов отражают коэффициенты износа и годности, значения которых на 01.01.2010г. составляют 43% и 57% соответственно. Технологическая структура. Производственные мощности предприятия определяют максимально возможный вы-пуск продукции при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организа-ции производства. Производственная мощность водочного цеха – 450 тыс. дал водки в год. Производственная мощность спиртового цеха – 450 тыс. дал спирта этилового ректи-фикованного в год. В настоящее время для производства водочных изделий закупается спирт этиловый «Люкс» у филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский». Использование производственных мощностей Таблица 4 № п/п Показатели 2009г. (факт) 2010г. 2011г. 2012г. 1. Производство водочных изделий, тыс. дал/год 346 342 350 360 2. Использование среднегодовой мощно-сти, % 77 76 76 77 Более полное использование оборудования можно рассматривать как возможный резерв увеличения производства продукции. Технологическое оборудование На все оборудование, используемое для производства этилового спирта и алкогольной продукции, имеется сертификат соответствия № 403057 от 28 марта 2000 года, выданный органом по сертификации продукции продовольственного машиностроения «Продиндустрия». Спиртовой цех – брагоректификационная установка производительность 1500 дал/сутки, изготовитель завод «Комсомолец» г.Тамбов, установлена и введена в эксплуата-цию в ноябре 2001г. За период эксплуатации проводились ежегодные плановые работы, свя-занные с очисткой теплообменной аппаратуры. Во II квартале 2007 года проведен ремонт и модернизация БРУ-1500: осуществлена обвязка, раскомпановка оборудования, согласно тех-нологических схем, что дало возможность улучшить качество спирта. Остальное технологическое оборудование спиртового цеха находится в удовлетвори-тельном состоянии и оснащено всеми необходимыми контрольно-измерительными прибора-ми, в том числе измерительной системой АЛКО-2. Водочный цех – располагает двумя линиями розлива на объем бутылки от 0,25 до 1,0 литра. Оборудование отечественного производства. Мощность каждой линии 6 тыс. бут. в час. Технологическое оборудование водочного цеха находится в удовлетворительном со-стоянии. Газовая котельная – оснащена 2-мя котлами ДКВР 10/13, смонтированными в 1982/83 гг. Износ котлов, трубопроводов, дымососов, вентиляторов и остального оборудования со-ставляет 38-40 %. Строительная часть здания котельной и всего оборудования находится в удовлетворительном состоянии. Водоснабжение – собственная водонапорная сеть 5 артезианских скважин, водозабор поверхностных вод 150 тыс.м3/год. Электроснабжение – трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами 630 КВА. ЗАО «Марпосадкабель» Закрытое акционерное общество «Марпосадкабель» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном ба-лансе. Предприятие зарегистрировано 26 апреля 2004г. в г.Мариинский Посад. Основный вид деятельности- производство кабельных изделий. Основными потребителями продукции являются предприятия, производящие электрические машины и электробытовые приборы. Производственная мощность- 5 тыс.тонн эмальпроводов и 74 400 км проводов в полихлор-виниловой изоляции в год. Местонахождение, почтовый адрес: 429570, Чувашская Республика, г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.93, тел.: 8 (83542) 2-26-90; 2-13-14, факс: 8 (83542) 2-13-14. Генеральный директор — Кочеихин Юрий Евгеньевич. Главный бухгалтер — Хмелева Фаина Михайловна. Основные финансово-экономические показатели по ЗАО "Марпосадкабель" за 2007 – 2012 год. Приложение №1 № пп Показатели Ед. изм. 2007г. 2008г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 Отгружено товаров собст-венного производства ос-новной деятельности (без НДС и акциза тыс. руб. 125130 119597 102474 147390 227846 331515 2 Производство промыш-ленной продукции по ос-новным видам: Монтажные прово-да(233514) км 10493 9321 2658 9235 13982 19435 Провода силовые для электрических установок (232801) км 2019 3104 2742 4113 6396 9082 Кабели силовые и гибкие (233101) км 17 747 856 1284 1940 2658 Автопровода (233002) км 22844 20546 4056 14856 21615 30478 Провода и шнуры освети-тельные (232701) км 5929 8869 3207 6591 10032 13945 Радиопровода (232601) км 0 23 0 0 0 0 Провода обмотанные и эмалированные (234001) тн 403 275 170 235 400 480 Изделия из пластмасс (615441) тн 21 14 3 4 6 9 3 Выручка от реализации товаров, продукции, ра-бот, услуг ( за минусом НДС, акцизов и др. анало-гичных платежей) тыс. руб. 160835 143962 102999 153469 237876 335405 4 Прибыль отчетного пе-риода до налогообложе-ния тыс. руб. 704 578 2843 4470 6920 9760 5 Среднесписочная числен-ность работников чел. 160 152 48 100 150 200 6 Среднемесячная зарплата руб. 6100 7000 7100 10000 12800 15000 7 Дебиторская задолжен-ность тыс. руб. 1917 18540 18741 23500 32000 39000 8 Кредиторская задолжен-ность тыс. руб. 3959 15104 19841 25500 35000 42000 9 Просроченная задолжен-ность по зарплате тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 10 Использование производ. мощностей по выпуску основных видов продук-ции: Монтажные прово-да(233514) % 46 44 11 45 58 82 Провода силовые для электрических установок (232801) % 8 10 11 17 27 38 Автопровода (233002) % 65 88 14 62 90 100 Провода и шнуры освети-тельные (232701) % 27 40 16 27 42 65 Кабели силовые и гибкие (233101) % - 62 24 12 16 22 Радиопрвода (232601) % - 3 0 0 0 0 Провода обмотанные и эмалированные(234001) % 27 20 35 25 35 58 Изделия из пласт-масс(615441) % 11 5 1 6 15 25 Налоги ЗАО «Марпосадкабель» за период 2007-2012 гг. Приложение №2 тыс.рублей № п/п Налоги 2007г. 2008г. 2009г. 2010 2011 2012 1 Налог на доходы физических лиц 1571 1547 495 1560 2995 4680 2 Налог на добавленную стои-мость 30822 25893 26056 39680 61350 78200 3 Налог на прибыль 370 158 570 894 1384 1952 4 Налог с продаж 94 246 42 64 95 135 5 Транспортный налог 28 27 29 35 35 35 6 Налог на имущество 235 203 174 350 520 980 7 Прочие 96 55 17 95 110 150 ИТОГО 33216 28129 27383 42678 66489 86132 Деятельность ЗАО «Марпосадкабель» характеризуется основными финансово-экономическими показателями, показанные в приложении № 1.Исходя из приведенной таб-лицы видно, что объемы производства резко снизились в 2009 году в связи с финансовым кризисом:  провода эмалированные — на 38 %;  провода с поливинилхлоридной изоляцией — на 68 %. В 2010 году планируется выйти на уровень производства 2007 года, в 2012 году увеличить объемы производства в 2 раза. Расчет сальдо ЗАО «Марпосадкабель» Приложение № 3 Год Доходы, тыс.руб. Расходы, тыс.руб. Сальдо, тыс.руб. 2007 160835 160131 704 2008 143462 142884 578 2009 102999 100156 2843 Перспективой развития предприятия является модернизация производства кабельно-проводниковой продукции. Успешная реализация данной цели позволит: -увеличить объемы производства кабельной продукции; -внедрить инновационные разработки, увеличивая ассортимент продукции более высокого качества и с новыми свойствами; -удовлетворить имеющуюся рыночную потребность на данный вид продукции на террито-рии всей Чувашской Республики и всех регионов Российской Федерации; -расширить рынок сбыта кабельной продукции на территории Российского рынка; -создать дополнительные рабочие места; -улучшить финансово-экономические показатели предприятия.. Риски ЗАО «Марпосадкабель»: 1.Инфраструктурные риски: связаны с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в Российской Федерации, отсутствием поддержки товаропроизводителей, износ основных фондов. Меры по снижению риска: -модернизация производства; -выработка внутренней налоговой политики; -формирование деловой внешней среды (партнеры, консорциумы, финансово-промышленные группы); -активное участие учредителей во взаимодействии с властными структурами. 2.Технологические риски: связаны со сложностью проведения работ, энергозатратно-стью и ресурсозатратностью производственных процессов, ужесточением технических тре-бований, предъявляемых к производственным процессам. Возможность неполного использования оборудования и задержки в поставках сырья, необходимого для произ-водства. Меры по снижению риска: -модернизация производства; -четкое планирование и управление производственным процессом; -своевременное проведение технических осмотров и обслуживания технологического оборудования; -разработка и использование продуманной системы контроля качества на всех этапах произ-водства; -построение системы мониторинга принятия и ввода в действие технических требований. 3.Кадровые риски: связаны с возможным уходом производственного персонала, не-достаточный уровень компетенции и квалификации кадров. Меры по снижению риска: -построение системы удержания ключевого персонала; -создание кадрового резерва; -подбор квалифицированных кадров; -повышение квалификации производственного персонала. 4.Потребительские риски: связаны с изменением спроса на продукцию, изменением цен на рынках сбыта и ресурсов, изменение качества ресурсов, финансового состояния по-ставщиков. Меры по снижению риска: -проведение регулярного мониторинга рынка продукции: -разработка и реализация проработанной программы маркетинговых мероприятий; -проведение полного комплекса маркетинговых исследований. 5.Продуктовые риски: связаны с устареванием, снижением качества продукции, из-менением потребительских требований к продукции, несоответствие вводимым норматив-ным требованиям к продукции. Меры по снижению риска: -модернизация производства; -неотложное проведение исследований требований потребителей продукции; -разработка и использование продуманной системы контроля качества продукции на всех этапах ее создания. 6.Иные риски. связанны с изменением и введением новых задаваемых извне парамет-ров налогообложения бизнеса: налоговых ставок, нормативов экологических отчислений и других обязательств характера налогообложения. Ориентировочно планируется модернизация производства на сумму 215 млн.рублей, приобретение следующих видов оборудования и инструмента: -многоходового волочильного оборудования стоимостью 15 млн.рублей; -эмальагрегата вертикального типа для изготовления эмальпроводов сечением от 0,5 до 2 мм. стоимостью 40 млн.рублей; -эмальагрегата горизонтального типа для изготовления эмальпроводов сечением от 0,20 до 0,50 мм. стоимостью 20 млн.рублей; -2-х экструзионных линий диаметром шнека 45 мм. 63 мм стоимостью 80 млн.рублей; -крутильного оборудования, стоимостью 30 млн.рублей; - фильерного оборудования стоимостью 10 млн.рублей; - алмазного инструмента стоимостью 5 млн.рублей; -вспомогательного оборудования стоимостью 15 млн.рублей. Предполагаемые источники финансирования: -прибыль от реализованной продукции; -банковские кредиты; -средства, полученные для реализации комплексного инвестиционного плана. Осуществление модернизации производства даст возможность: -загрузить имеющиеся производственные мощности предприятия; -расширить производство кабельно-проводниковой продукции; -увеличить ассортимент выпускаемой продукции; -создать дополнительные рабочие места; -повысить размер средней заработной платы на предприятии; -увеличить налоговые поступления в бюджеты Чувашской Республики и Российской Феде-рации. Показатели оценки эффективности реализации Комплексного инвестиционного плана. Показатели оценки эффективности реализации Комплексного инвестиционного плана приведены в приложении №1. Раздел III. Система основных плановых мероприятий Основные мероприятий КИП социально-экономического развития города Мариин-ский Посад на 2010-2012 годы разработаны на основе эффективного и полного использова-ния всех имеющихся в городе ресурсов и сгруппированы по следующим разделам: 1.Развитие реального сектора экономики города. Намечены к реализации ряд инвестиционных проектов. ЗАО «Марпосадабель» - создание современного производства термоплавких наномо-дифицированных полиамидных материалов нового поколения и термостойких электротехнических изделий на их основе, модернизация производства предприятия, создание мини-технопарка; ООО «Хлебокомбинат Марпосадский»- модернизация сетей водоснабжения и водоот-ведения; ГК «Аркадия» - размещение швейного производства на территории инновационноготехнопарка ЗАО «Марпосадкабель». В сельском хозяйстве - проведение мероприятий, которые должны принести пози-тивные сдвиги в развитии сельскохозяйственного производства в целом. 2. Развитие общественной и инженерной инфраструктуры на основе рационального использования территории, жилищно-коммунального хозяйства, природоохранные меро-приятия, мероприятия по землеустройству и землепользованию. Мероприятиями раздела предполагается проведение строительства автовокзала, элек-трификация новых улиц, жилищное строительство, развитие жилищно-коммунального хо-зяйства, благоустройства города, организация базы временного складирования ТБО с мусо-роперегрузочной станцией, создание систем эффективного обращения с отходами производ-ства и потребления. 3. Развитие предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для организации досуга, физической культуры, спорта, туризма, развитие образо-вания, здравоохранения, оказание социальной защиты Предусматривается создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в результате должно увеличиться число малых и средних предпри-ятий, объем производимой ими продукции. В 2010-2012 годах намечается дальнейшее расширение и развитие потребительского рынка, сферы качественных потребительских услуг, строительство и функционирование сельскохозяйственного рынка. Мероприятия культуры, спорта, туризма направлены в основном на сохранение куль-турного наследия, формирование здорового образа жизни, расширение туристического про-дукта. В образовании - повышение качества образования и удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, увеличение объемов услуг дошкольного образова-ния. В здравоохранении предусмотрено проведение капитального ремонта поликлиники, реконструкция и ремонт существующих зданий МУЗ ЦРБ, организация офиса врача общей практики в г.Мариинский Посад. В настоящих условиях особо актуально проведение мероприятий в области социаль-ной защиты - создание дополнительных рабочих мест, предупреждение различного рода правонарушений, помощь в трудоустройстве подростков и молодежи совершивших преступления, недопущение роста числа преступлений. Перечень мероприятий комплексного инвестиционного плана, с указанием объемов и источников финансирования, сроков реализации приведены в приложении №2. Раздел IV. Система управления и контроля комплексным инвестиционным пла-ном социально-экономического развития города Система управления комплексным инвестиционным планом представляет собой ско-ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприя-тий, ведущих к достижению намеченных результатов. Продолжится дальнейшая работа по улучшению социально-экономических показате-лей города, конкурсному размещению заказа на поставку товаров, работ и услуг для муни-ципальных нужд города, привлечению средств инвесторов в экономику города. В сфере повышения уровня экологической безопасности и улучшения состояния ок-ружающей среды планируется создание системы эффективного обращения с отходами про-изводства и потребления, увеличение доли переработки отходов. В сфере здравоохранения улучшение состояния здоровья населения и развитие здоро-вого образа жизни. Основными исполнителями комплексного инвестиционного плана являются предпри-ятия, организации, предприниматели, администрация города Мариинский Посад, структур-ные подразделения администрации района. Порядок финансирования плановых мероприятий КИП определяется соответствую-щими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района. Предполагается ежегодное проведение оценки эффективности выполнения исполнителями мероприятий КИП. При необходимости возможно внесение корректировок в разделы КИП и объемы фи-нансирования мероприятий. Контроль за выполнением мероприятий комплексного инвестиционного плана соци-ально-экономического развития города Мариинский Посад осуществляет администрация города Мариинский Посад. Раздел V. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития города Общий объем финансирования КИП 1312,426 млн.руб. 100 % из них: средства федерального бюджета 258,182 млн. руб. 19,7 % средства республиканского бюджета ЧР 197,137 млн.руб. 15,0 % средства местного бюджета 54,437 млн.руб. 4,1 % собственные средства 164,19 млн.руб. 12,5 % средства населения 113,719 млн.руб. 8,7 % кредиты банков 14,7 млн.руб. 1,1 % внебюджетные источники 510,061 млн.руб. 38,9 % Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации комплексного инвестиционного плана Основными результатами реализации КИП станут: приведение предприятий в состояние экономического равновесия, предполагающего загруженность производственных площадей, рост объемов производства и сбыта продук-ции; роста затрат на технологические инновации организаций промышленности; увеличение производства продукции сельского хозяйства; увеличение закупок сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйство-вания и сельхозтоваропроизводителями района создание новых рабочих мест; снижение напряженности на рынке труда: повышение экономической активности малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере и создание стартовых условий для развития инновационного бизнеса; повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; последовательное повышения уровня жизни населения; комфортность условий проживания населения города; развитие и улучшение услуг в образовании - внедрение новых методов обучения; развитие системы здравоохранения; пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения; сохранение национально-самобытного и культурного наследия, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; инновационное развитие туристического потенциала и национальной культуры; расширение возможностей населения заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния; повышение эффективности социального обслуживания. В результате реализации КИП ожидается к 2012 году: объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами с 394,475 млн. рублей в 2010 году до 589,615 млн. рублей в 2012 году или составит 149,5 % в действующих ценах; среднемесячной заработной платы работающих в отраслях экономики увеличится и составит к 2012 году 12696 рублей в месяц; доходы бюджета города в 2012 году составят 19,566 млн.рублей и увеличатся в срав-нении с 2010 годом на 0,890 млн.рублей; ввод 5,1 тыс.кв. м. жилья; улучшение материальной базы образовательных учреждений и качество образова-тельного процесса; расширение комплекса туристических услуг; преимущественное развитие малого и среднего предпринимательства; дальнейшее расширение предприятий потребительского рынка и платных услуг населению; развития офисного обслуживания врачами общей практики, улучшение медицинско-го обслуживания населения; в сфере культуры и спорта - улучшение культурного досуга граждан, создание усло-вий для формирования здорового образа жизни граждан; дальнейшее развитие туристического потенциала; развития жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий граждан, в т.ч. молодых семей, детей-сирот. При оценке социально-экономических последствий реализации КИП использованы показатели текущего эффекта, интегрального эффекта.