Собрание депутатов Хозанкинского сельского поселения РЕШИЛО:
Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Хозанкинского сельского поселения на 2014-2016 годы.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Хозанкинского сельского поселения».
Глава Хозанкинского
сельского поселения Л.Г. Кузнецова
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
У Т В Е Р Ж Д Е Н
|
|
| |
|
|
постановлением Главы сельского поселения
|
| |
|
|
от "16 " октября 2013 года № 80
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесрочный финансовый план Хозанкинского сельского поселения на 2014-2016 годы
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Код фин-плана
|
Наименование
|
2012 год факт
|
2013 год Оценка
|
2014 год Прогноз
|
2015 год Прогноз
|
2016 год Прогноз
|
|
1.
|
ДОХОДЫ
|
2987,3
|
4359,9
|
4751,9
|
5036,9
|
5339,0
|
|
2.
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ -ВСЕГО
|
4599,6
|
4461,8
|
4751,9
|
5036,9
|
5339,0
|
|
3.
|
Профицит (+) / дефицит (-)
|
-1612,3
|
-101,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по Хозанкинскому сельскому поселению
|
|
Вед.
|
Разд.
|
Ц.ст.
|
Расх.
|
2012 год факт
|
2013 год Оценка
|
2014 год Прогноз
|
2015 год Прогноз
|
2016 год Прогноз
|
|
|
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ -ВСЕГО
|
000
|
0000
|
0000000
|
000
|
4599,6
|
4461,8
|
4751,9
|
5036,9
|
5339,0
|
18850,2
|
|
|
Общегосударственные расходы
|
000
|
0100
|
0000000
|
000
|
822,9
|
888,4
|
946,1
|
1002,8
|
1062,9
|
3660,2
|
|
|
Национальная оборона
|
000
|
0200
|
0000000
|
000
|
115,0
|
118,6
|
126,3
|
133,8
|
141,8
|
493,7
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
000
|
0300
|
0000000
|
000
|
145,2
|
157,1
|
167,3
|
177,3
|
187,9
|
646,9
|
|
|
Национальная экономика
|
000
|
0400
|
0000000
|
000
|
1687,2
|
625,0
|
665,7
|
705,6
|
747,9
|
3683,5
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
000
|
0500
|
0000000
|
000
|
338,6
|
300,0
|
319,5
|
338,7
|
359,0
|
1296,8
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
000
|
0600
|
0000000
|
000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование
|
000
|
0700
|
0000000
|
000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации
|
000
|
0800
|
0000000
|
000
|
1210,7
|
1178,5
|
1255,1
|
1330,4
|
1410,2
|
4974,7
|
|
|
Здравоохранение и спорт
|
000
|
0900
|
0000000
|
000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика
|
000
|
1000
|
0000000
|
000
|
280,0
|
1194,2
|
1271,9
|
1348,3
|
1429,3
|
4094,4
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
000
|
1100
|
0000000
|
000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по главным распорядителям бюджтеных ассигнований, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
993
|
0100
|
0000000
|
000
|
822,9
|
888,4
|
946,1
|
1002,8
|
1062,9
|
3660,2
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
993
|
0104
|
0000000
|
000
|
776,9
|
888,1
|
945,8
|
1002,5
|
1062,6
|
3613,3
|
|
|
Центральный аппарат
|
993
|
0104
|
0020400
|
000
|
776,7
|
888,0
|
945,7
|
1002,4
|
1062,5
|
3612,8
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0104
|
0020400
|
500
|
776,7
|
|
|
|
|
776,7
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
993
|
0104
|
0020400
|
121
|
|
793,5
|
845,1
|
895,8
|
949,5
|
2534,4
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
993
|
0104
|
0020400
|
242
|
|
6,7
|
7,1
|
7,5
|
8,0
|
21,3
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0104
|
0020400
|
244
|
|
68,1
|
72,5
|
76,9
|
81,5
|
217,5
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
993
|
0104
|
0020400
|
851
|
|
17,9
|
19,1
|
20,2
|
21,4
|
57,2
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
|
993
|
0104
|
0020400
|
852
|
|
1,8
|
1,9
|
2,0
|
2,1
|
5,7
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений,
|
993
|
0104
|
5210205
|
000
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,5
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0104
|
5210205
|
244
|
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,3
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0104
|
5210205
|
500
|
0,2
|
|
|
|
|
0,2
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
993
|
0107
|
0000000
|
000
|
46,0
|
|
|
|
|
46,0
|
|
|
Проведение выборов главы муниципального образования
|
993
|
0107
|
0200003
|
000
|
46,0
|
|
|
|
|
46,0
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0107
|
0200003
|
500
|
46,0
|
|
|
|
|
46,0
|
|
|
Резервные фонды
|
993
|
0111
|
0000000
|
000
|
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
993
|
0111
|
0700500
|
000
|
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
|
|
Резервные средства
|
993
|
0111
|
0700500
|
870
|
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,9
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
993
|
0200
|
0000000
|
000
|
115,0
|
118,6
|
126,3
|
133,8
|
141,8
|
493,7
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
993
|
0203
|
0000000
|
000
|
115,0
|
118,6
|
126,3
|
133,8
|
141,8
|
493,7
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
993
|
0203
|
0013600
|
000
|
115,0
|
118,6
|
126,3
|
133,8
|
141,8
|
493,7
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0203
|
0013600
|
500
|
115,0
|
|
|
|
|
115,0
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
993
|
0203
|
0013600
|
111
|
|
100,7
|
107,2
|
113,6
|
120,4
|
321,5
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
993
|
0203
|
0013600
|
112
|
|
2,7
|
2,9
|
3,1
|
3,3
|
8,7
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
993
|
0203
|
0013600
|
242
|
|
5,2
|
5,5
|
5,8
|
6,1
|
16,5
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0203
|
0013600
|
244
|
|
10,0
|
10,7
|
11,3
|
12,0
|
32,0
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
993
|
0300
|
0000000
|
000
|
145,2
|
157,1
|
167,3
|
177,3
|
187,9
|
646,9
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
993
|
0310
|
0000000
|
000
|
145,2
|
157,1
|
167,3
|
177,3
|
187,9
|
646,9
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
993
|
0310
|
2479900
|
000
|
145,2
|
157,1
|
167,3
|
177,3
|
187,9
|
646,9
|
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями
|
993
|
0310
|
2479900
|
001
|
145,2
|
|
|
|
|
145,2
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
993
|
0310
|
2479900
|
121
|
|
157,1
|
167,3
|
177,3
|
187,9
|
501,7
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
993
|
0400
|
0000000
|
000
|
1687,2
|
625,0
|
665,7
|
705,6
|
747,9
|
3683,5
|
|
|
Водное хозяйство
|
993
|
0406
|
0000000
|
000
|
1501,9
|
|
|
|
|
1501,9
|
|
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений
|
993
|
0406
|
2800100
|
000
|
229,6
|
|
|
|
|
229,6
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0406
|
2800100
|
500
|
229,6
|
|
|
|
|
229,6
|
|
|
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
|
993
|
0406
|
2800300
|
000
|
1272,3
|
|
|
|
|
1272,3
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0406
|
2800300
|
500
|
1272,3
|
|
|
|
|
1272,3
|
|
|
Дорожное хозяйство
|
993
|
0409
|
0000000
|
000
|
185,3
|
561,0
|
597,5
|
633,3
|
671,3
|
1977,1
|
|
|
Содержание атомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
993
|
0409
|
5220626
|
000
|
185,3
|
199,4
|
212,4
|
225,1
|
238,6
|
822,2
|
|
|
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
|
993
|
0409
|
5220626
|
365
|
185,3
|
|
|
|
|
185,3
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0409
|
5220626
|
244
|
|
199,4
|
212,4
|
225,1
|
238,6
|
636,9
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
993
|
0409
|
5220630
|
000
|
|
361,6
|
385,1
|
408,2
|
432,7
|
1154,9
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0409
|
5220630
|
244
|
|
361,6
|
385,1
|
408,2
|
432,7
|
1154,9
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
993
|
0412
|
0000000
|
000
|
|
64,0
|
68,2
|
72,3
|
76,6
|
204,5
|
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
|
993
|
0412
|
3400300
|
000
|
|
64,0
|
68,2
|
72,3
|
76,6
|
204,5
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0412
|
3400300
|
244
|
|
64,0
|
68,2
|
72,3
|
76,6
|
204,5
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
993
|
0500
|
0000000
|
000
|
338,6
|
300,0
|
319,5
|
338,7
|
359,0
|
1296,8
|
|
|
Благоустройство
|
993
|
0503
|
0000000
|
000
|
338,6
|
300,0
|
319,5
|
338,7
|
359,0
|
1296,8
|
|
|
Уличное освещение
|
993
|
0503
|
6000100
|
000
|
338,6
|
300,0
|
319,5
|
338,7
|
359,0
|
1296,8
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0503
|
6000100
|
500
|
338,6
|
|
|
|
|
338,6
|
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
0503
|
6000100
|
244
|
|
300,0
|
319,5
|
338,7
|
359,0
|
958,2
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
993
|
0800
|
0000000
|
000
|
1210,7
|
1178,5
|
1255,1
|
1330,4
|
1410,2
|
4974,7
|
|
|
Культура
|
993
|
0801
|
0000000
|
000
|
1210,7
|
1178,5
|
1255,1
|
1330,4
|
1410,2
|
4974,7
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
993
|
0801
|
4409900
|
000
|
815,8
|
831,2
|
885,2
|
938,3
|
994,6
|
3470,5
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
993
|
0801
|
4409900
|
500
|
107,1
|
|
|
|
|
107,1
|
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
|
993
|
0801
|
4409900
|
611
|
708,7
|
831,2
|
885,2
|
938,3
|
994,6
|
3363,4
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
993
|
0801
|
4429900
|
000
|
394,9
|
347,3
|
369,9
|
392,1
|
415,6
|
1504,2
|
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
|
993
|
0801
|
4429900
|
611
|
394,9
|
347,3
|
369,9
|
392,1
|
415,6
|
1504,2
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
993
|
1000
|
0000000
|
000
|
280,0
|
1194,2
|
1271,9
|
1348,3
|
1429,3
|
4094,4
|
|
|
Социальное обеспечение населения
|
993
|
1003
|
0000000
|
000
|
280,0
|
352,8
|
375,8
|
398,4
|
422,4
|
1407,0
|
|
|
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
|
993
|
1003
|
1001100
|
000
|
231,0
|
|
|
|
|
231,0
|
|
|
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
|
993
|
1003
|
1001100
|
021
|
231,0
|
|
|
|
|
231,0
|
|
|
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года"
|
993
|
1003
|
1001199
|
000
|
|
285,6
|
304,2
|
322,5
|
341,9
|
912,3
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья
|
993
|
1003
|
1001199
|
322
|
|
285,6
|
304,2
|
322,5
|
341,9
|
912,3
|
|
|
Субсидия на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
|
993
|
1003
|
5226801
|
000
|
49,0
|
|
|
|
|
49,0
|
|
|
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
|
993
|
1003
|
5226801
|
021
|
49,0
|
|
|
|
|
49,0
|
|
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
|
993
|
1003
|
5226821
|
000
|
|
67,2
|
71,6
|
75,9
|
80,5
|
214,7
|
|
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья
|
993
|
1003
|
5226821
|
322
|
|
67,2
|
71,6
|
75,9
|
80,5
|
214,7
|
|
|
Охрана семьи и детства
|
993
|
1004
|
0000000
|
000
|
|
841,4
|
896,1
|
949,9
|
1006,9
|
2687,4
|
|
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
|
993
|
1004
|
5052104
|
000
|
|
841,4
|
896,1
|
949,9
|
1006,9
|
2687,4
|
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям
|
993
|
1004
|
5052104
|
441
|
|
841,4
|
896,1
|
949,9
|
1006,9
|
2687,4
|
|
|
Всего расходов:
|
|
|
|
|
4599,6
|
4461,8
|
4751,9
|
5036,9
|
5339,0
|
18850,2
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
к проекту среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики
на 2014-2016 годы
Пояснительная записка
к проекту среднесрочного финансового плана Хозанкинского
сельского поселения Красночетайского района
Чувашской Республики на 2014-2016 годы
Проект среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2014-2016 годы (далее – проект среднесрочного финансового плана) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета.
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета.
Статьей 174 Бюджетного кодекса установлены общие требования к содержанию среднесрочного финансового плана муниципального образования.
Проект среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения содержит параметры, предусмотренные вышеуказанной статьей Бюджетного кодекса:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения;
объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
дефицит бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2014 года.
Формирование параметров среднесрочного финансового плана осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и на основании показателей реестра расходных обязательств Хозанкинского сельского поселения.
В основу расчетов параметров среднесрочного финансового плана приняты показатели прогноза социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения.
Формирование доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013 год осуществлялось на основе показателей социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2014 год и оценки поступлений доходов в бюджет Хозанкинского сельского поселения в 2013 году.
Постановлением главы Хозанкинского сельского поселения от 13 августа 2013 года № 61 «Об основных направлениях бюджетной политики Хозанкинского сельского поселении в 2013 году» предусмотрено обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов поселения, проведение ответственной бюджетной политики, обеспечение реалистичности и достоверности социально-экономических прогнозов, планирование бюджетных ассигнований на основе безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, эффективное проведение долговой политики, направленной на снижение долговой нагрузки, последовательное сокращение бюджетного дефицита за счет оптимизации расходов.
При формировании проекта бюджета Хозанкинского сельского поселения по доходам учтены налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2014 год.
В структуре собственных доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения налоговые доходы составляют – 71,4 % (523600 рублей), неналоговые доходы – 28,8 % (208400 рублей).
Вся сумма неналоговых доходах бюджетов всех уровней приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Постановлением главы администрации Хозанкинского сельского поселения от 13 августа 2013 года № 61 «Об основных направлениях бюджетной политики Хозанкинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.» предусмотрено увеличение объемов дополнительных бюджетных доходов путем реализации мер, направленных на поддержание устойчивых темпов экономического роста на основе эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения до 2020 года, максимального использования потенциальны возможностей приоритетных видов экономической деятельности, модернизации экономики и перехода к новой модели экономического роста, создания условий для государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры.
Бюджетная и налоговая политика Хозанкинского сельского поселения в 2014 году направлена на усиление устойчивости доходной базы местных бюджетов за счет долговременного экономического развития.
Сохраняется тенденция роста собственных доходов в общем объеме доходов бюджетов. Так, доля собственных доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения в общем объеме доходов с 22,0 % в 2012 году увеличивается в 2014 году до 25,0 %.
Вместе с тем, показатели межбюджетных трансфертов имеют немаловажное значение в доходной части бюджетов. Общий объем поступлений в бюджет Хозанкинского сельского поселения из вышестоящих бюджетов на 2014 год прогнозируется в сумме 4751,9 рублей, из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2014 году составят 2050100 рублей, или 74,6 % от всего объема безвозмездных поступлений.
Доходы бюджета Хозанкинского сельского поселения с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней прогнозируются на 2014 год в сумме 4751,9 рублей.
Основные направления расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения обеспечивают в соответствии с базовыми принципами бюджетного законодательства безусловное выполнение как ранее принятых, так и предлагаемых новых решений, определяющих действующие и принимаемые расходные обязательства Хозанкинского сельского поселения.
Бюджетные ассигнования запланированы исходя из принципов повышения эффективности использования бюджетных средств с достижением конечных результатов. Общая сумма расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2014 год запланирована в объеме 4751,9 рублей, в том числе 2 883 896,08
рублей по местному бюджету, 1 821 871,00
рублей за счет субвенций и субсидий. В структуре расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения преобладают расходы на финансовое обеспечение публичных услуг в сфере культуры - 46 %, жилищно-коммунального хозяйства 92,7 %, на общегосударственные вопросы – 70,49 %.
Структура расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013, год соответствует рекомендованной Минфином России структуре расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.