Собрание депутатов Хозанкинского сельского поселения РЕШИЛО: Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Хозанкинского сельского поселения на 2013-2015годы. Глава Хозанкинского сельского поселения Л.Г. Кузнецова У Т В Е Р Ж Д Е Н постановлением Главы сельского поселения от " 25 " октября 2012 №75 Среднесрочный финансовый план Хозанкинского сельского поселения на 2013-2015 годы Код фин-плана Наименование 2011 год факт 2012 год Оценка 2013 год Прогноз 2014 год Прогноз 2015 год Прогноз 1. ДОХОДЫ 6131,4 3116,9 3006,2 3171,5 3330,0 2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО 4492,3 4831,0 3006,2 3171,5 3330,0 3. Профицит (+) / дефицит (-) 1639,1 -1714,1 0,0 0,0 0,0 Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по Хозанкинскому сельскому поселению Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 2011 год факт 2012 год Оценка 2013 год Прогноз 2014 год Прогноз 2015 год Прогноз ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО 000 0000 0000000 000 4492,3 4831,0 3006,2 3171,5 3330,0 15501,0 Общегосударственные расходы 000 0100 0000000 000 724,4 804,1 694,3 732,5 769,1 2955,3 Национальная оборона 000 0200 0000000 000 116,5 115,1 117,3 123,7 129,9 472,6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 176,1 148,2 157,1 165,7 174,0 647,1 Национальная экономика 000 0400 0000000 000 594,9 1970,8 559,0 589,8 619,3 3714,5 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 638,6 313,7 300,0 316,5 332,3 1568,8 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 Образование 000 0700 0000000 000 Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 1096,0 1248,1 1178,5 1243,3 1305,4 4765,9 Здравоохранение и спорт 000 0900 0000000 000 Социальная политика 000 1000 0000000 000 1145,8 231,0 1376,8 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 по главным распорядителям бюджтеных ассигнований, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000 000 724,4 804,1 694,3 732,5 769,1 2955,3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 0104 0000000 000 724,4 757,8 694,0 732,2 768,8 2908,4 Центральный аппарат 993 0104 0020400 000 724,4 757,8 693,9 732,1 768,7 2908,2 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0104 0020400 500 724,4 757,8 1482,2 Фонд оплаты труда и страховые взносы 993 0104 0020400 121 635,2 670,1 703,6 1305,3 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 993 0104 0020400 242 6,7 7,1 7,5 13,8 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 0020400 244 40,0 42,2 44,3 82,2 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 993 0104 0020400 851 12,0 12,7 13,3 24,7 Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, 993 0104 5210205 000 0,1 0,1 0,1 0,2 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 5210205 244 0,1 0,1 0,1 0,2 Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 0107 0000000 000 46,0 46,0 Проведение выборов главы муниципального образования 993 0107 0200003 000 46,0 46,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0107 0200003 500 46,0 46,0 Резервные фонды 993 0111 0000000 000 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 Резервные фонды местных администраций 993 0111 0700500 000 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 Прочие расходы 993 0111 0700500 013 0,3 0,3 Резервные вредства 993 0111 0700500 870 0,3 0,3 0,3 0,6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200 0000000 000 116,5 115,1 117,3 123,7 129,9 472,6 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 0203 0000000 000 116,5 115,1 117,3 123,7 129,9 472,6 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 0203 0013600 000 116,5 115,1 117,3 123,7 129,9 472,6 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0203 0013600 500 116,5 115,1 231,6 Фонд оплаты труда и страховые взносы 993 0203 0013600 121 99,5 105,0 110,3 204,5 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 993 0203 0013600 242 6,0 6,3 6,6 12,3 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0203 0013600 244 11,8 12,4 13,0 24,2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 993 0300 0000000 000 176,1 148,2 157,1 165,7 174,0 647,1 Обеспечение пожарной безопасности 993 0310 0000000 000 176,1 148,2 157,1 165,7 174,0 647,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0310 2479900 000 176,1 148,2 157,1 165,7 174,0 647,1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0310 2479900 001 176,1 148,2 324,3 Фонд оплаты труда и страховые взносы 993 0310 2479900 121 157,1 165,7 174,0 322,8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400 0000000 000 594,9 1970,8 559,0 589,8 619,3 3714,5 Водное хозяйство 993 0406 0000000 000 594,9 1501,9 2096,8 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 993 0406 2800100 000 49,6 229,6 279,2 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0406 2800100 500 49,6 229,6 279,2 Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 993 0406 2800300 000 545,3 1272,3 1817,6 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0406 2800300 500 545,3 1272,3 1817,6 Дорожное хозяйство 993 0409 0000000 000 468,9 559,0 589,8 619,3 1617,7 Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" 993 0409 5220600 000 50,4 50,4 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 993 0409 5220600 365 50,4 50,4 Содержание атомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 993 0409 5220626 000 120,3 197,4 208,3 218,7 526,0 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 993 0409 5220626 365 120,3 120,3 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 5220626 244 197,4 208,3 218,7 405,7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 993 0409 5220630 000 298,2 361,6 381,5 400,6 1041,3 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 993 0409 5220630 365 298,2 298,2 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 5220630 244 361,6 381,5 400,6 743,1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 0500 0000000 000 638,6 313,7 300,0 316,5 332,3 1568,8 Благоустройство 993 0503 0000000 000 638,6 313,7 300,0 316,5 332,3 1568,8 Уличное освещение 993 0503 6000100 000 328,4 313,7 300,0 316,5 332,3 1258,6 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000100 500 328,4 313,7 642,1 Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 6000100 244 300,0 316,5 332,3 616,5 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 993 0503 6000200 000 135,1 135,1 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000200 500 135,1 135,1 Субсидии из республиканского бюджета на содержание автодорог в границах сельских поселений 993 0503 6000201 000 175,1 175,1 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000201 500 175,1 175,1 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800 0000000 000 1096,0 1248,1 1178,5 1243,3 1305,4 4765,9 Культура 993 0801 0000000 000 1096,0 1248,1 1178,5 1243,3 1305,4 4765,9 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4409900 000 781,3 853,2 831,2 876,9 920,7 3342,6 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0801 4409900 001 781,3 781,3 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0801 4409900 500 90,0 90,0 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 993 0801 4409900 611 763,2 831,2 876,9 920,7 2471,3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4429900 000 314,7 394,9 347,3 366,4 384,7 1423,3 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0801 4429900 001 314,7 314,7 Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 993 0801 4429900 611 394,9 347,3 366,4 384,7 1108,6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 993 1000 0000000 000 1145,8 231,0 1376,8 Социальное обеспечение населения 993 1003 0000000 000 1145,8 231,0 1376,8 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 993 1003 1001100 000 525,4 182,0 707,4 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 993 1003 1001100 099 171,6 171,6 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 1001100 021 353,8 182,0 535,8 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 993 1003 1008800 000 165,6 165,6 Социальные выплаты 993 1003 1008800 005 165,6 165,6 Региональные целевые программы 993 1003 5220000 000 376,2 376,2 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 993 1003 5221103 005 376,2 376,2 Субсидия на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 5226801 000 78,6 49,0 127,6 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 5226801 021 52,2 49,0 101,2 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 993 1003 5226801 099 26,4 26,4 Всего расходов: 4492,3 4831,0 3006,2 3171,5 3330,0 15501,0 Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2013-2015 годы Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2013-2015 годы Проект среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2013-2015 годы (далее – проект среднесрочного финансового плана) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета. Статьей 174 Бюджетного кодекса установлены общие требования к содержанию среднесрочного финансового плана муниципального образования. Проект среднесрочного финансового плана Хозанкинского сельского поселения содержит параметры, предусмотренные вышеуказанной статьей Бюджетного кодекса: прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения; объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; дефицит бюджета; верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2013 года. Формирование параметров среднесрочного финансового плана осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и на основании показателей реестра расходных обязательств Хозанкинского сельского поселения. В основу расчетов параметров среднесрочного финансового плана приняты показатели прогноза социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения. Формирование доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013 год осуществлялось на основе показателей социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2013 год и оценки поступлений доходов в бюджет Хозанкинского сельского поселения в 2012 году. Постановлением главы Хозанкинского сельского поселения от 20 июля 2012 года № 53 «Об основных направлениях бюджетной политики Хозанкинского сельского поселении в 2013 году» предусмотрено обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов поселения, проведение ответственной бюджетной политики, обеспечение реалистичности и достоверности социально-экономических прогнозов, планирование бюджетных ассигнований на основе безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, эффективное проведение долговой политики, направленной на снижение долговой нагрузки, последовательное сокращение бюджетного дефицита за счет оптимизации расходов. При формировании проекта бюджета Хозанкинского сельского поселения по доходам учтены налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013 год. В структуре собственных доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения налоговые доходы составляют – 77,8 % (413000 рублей), неналоговые доходы – 28,3 % (117000 рублей). Вся сумма неналоговых доходах бюджетов всех уровней приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Постановлением главы администрации Хозанкинского сельского поселения от 03 августа 2012 года № 61 «Об основных направлениях бюджетной политики Хозанкинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 г.г.» предусмотрено увеличение объемов дополнительных бюджетных доходов путем реализации мер, направленных на поддержание устойчивых темпов экономического роста на основе эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Хозанкинского сельского поселения до 2020 года, максимального использования потенциальны возможностей приоритетных видов экономической деятельности, модернизации экономики и перехода к новой модели экономического роста, создания условий для государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры. Бюджетная и налоговая политика Хозанкинского сельского поселения в 2013 году направлена на усиление устойчивости доходной базы местных бюджетов за счет долговременного экономического развития. Сохраняется тенденция роста собственных доходов в общем объеме доходов бюджетов. Так, доля собственных доходов бюджета Хозанкинского сельского поселения в общем объеме доходов с 21,5 % в 2011 году увеличивается в 2013 году до 23,0 %. Вместе с тем, показатели межбюджетных трансфертов имеют немаловажное значение в доходной части бюджетов. Общий объем поступлений в бюджет Хозанкинского сельского поселения из вышестоящих бюджетов на 2013 год прогнозируется в сумме 2151454 рублей, из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2013 году составят 1822200 рублей, или 84,6 % от всего объема безвозмездных поступлений. Доходы бюджета Хозанкинского сельского поселения с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней прогнозируются на 2013 год в сумме 3006200 рублей. Основные направления расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения обеспечивают в соответствии с базовыми принципами бюджетного законодательства безусловное выполнение как ранее принятых, так и предлагаемых новых решений, определяющих действующие и принимаемые расходные обязательства Хозанкинского сельского поселения. Бюджетные ассигнования запланированы исходя из принципов повышения эффективности использования бюджетных средств с достижением конечных результатов. Общая сумма расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2013 год запланирована в объеме 3600200 рублей, в том числе 2196700 рублей по местному бюджету, 272683 рублей за счет субвенций и субсидий. В структуре расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения преобладают расходы на финансовое обеспечение публичных услуг в сфере культуры - 61, % , жилищно-коммунального хозяйства 91,5 %, на общегосударственные вопросы – 70.38,0 %. Структура расходов бюджета Хозанкинского сельского поселения на 2012 год соответствует рекомендованной Минфином России структуре расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.