О среднесрочном финансовом плане Большеатменского сельского поселения на 2012-2014годы. Постановляю: Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Большеатменского сельского поселения на 2012-2014годы И.о.главы Большеатменского сельского поселения Т.В.Артемьева У Т В Е Р Ж Д Е Н постановлением Главы сельского поселения от " 28 " октября 2011 № 76 Наименование 2010 год факт 2011 год Оценка 2012 год Прогноз 2013 год Прогноз 2014 год Прогноз ДОХОДЫ 1709,3 2094,4 1640,5 1737,2 1827,6 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ -ВСЕГО 1712,8 2168,3 1640,5 1737,2 1827,6 Профицит (+) / дефицит (-) -3,5 -73,9 0,0 0,0 0,0 Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по Большеатменскому сельскому поселению Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 2010 год факт 2011 год Оценка 2012 год Прогноз 2013 год Прогноз 2014 год Прогноз ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ -ВСЕГО 000 0000 0000000 000 1712,8 2168,3 1640,5 1737,2 1827,6 7258,8 Общегосударственные расходы 000 0100 0000000 000 582,1 651,9 578,7 612,8 644,7 2425,5 Национальная оборона 000 0200 0000000 000 45,2 46,6 48,9 51,8 54,5 192,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 Национальная экономика 000 0400 0000000 000 30,8 10,3 41,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 365,6 409,5 312,0 330,4 347,6 1417,5 Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 Образование 000 0700 0000000 000 Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 689,1 799,5 698,2 739,4 777,9 2926,2 Здравоохранение и спорт 000 0900 0000000 000 Социальная политика 000 1000 0000000 000 247,3 247,3 Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 2,6 2,2 2,3 2,4 7,1 по главным распорядителям бюджтеных ассигнований, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 0000000 000 582,1 651,9 578,7 612,8 644,7 2425,5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 0104 0000000 000 562,1 636,4 578,5 612,6 644,5 2389,6 Руководство и управление в сфере установленных функций 993 0104 0010000 000 Центральный аппарат 993 0104 0010000 005 Центральный аппарат 993 0104 0020400 000 562,1 636,4 578,5 612,6 644,5 2389,6 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0104 0020400 500 562,1 636,4 578,5 612,6 644,5 2389,6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 993 0107 0000000 000 20,0 15,3 35,3 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 993 0107 0200002 000 10,0 15,3 25,3 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0107 0200002 500 10,0 15,3 25,3 Проведение выборов главы муниципального образования 993 0107 0200003 000 10,0 10,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0107 0200003 500 10,0 10,0 Резервные фонды 993 0111 0000000 000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 Резервные фонды местных администраций 993 0111 0700500 000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 Прочие расходы 993 0111 0700500 013 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 Резервные фонды 993 0113 0000000 000 Резервные фонды 993 0113 0700000 000 Резервные фонды органов местного самоуправления 993 0113 0700000 184 Другие общегосударственные вопросы 993 0114 0000000 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 993 0114 0920000 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0114 0920000 500 Другие общегосударственные вопросы 993 0115 0000000 000 Реализация государственных функций , связанных с общегосударственным управлением 993 0115 0920000 000 Выполнение др. обязательств государства 993 0115 0920000 216 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 993 0200 0000000 000 45,2 46,6 48,9 51,8 54,5 192,5 Мобилизационная и вневойская подготовка 993 0202 0000000 000 Фонд компенсаций 993 0202 5190000 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 0202 5190000 609 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 0203 0000000 000 45,2 46,6 48,9 51,8 54,5 192,5 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 993 0203 0013600 000 45,2 46,6 48,9 51,8 54,5 192,5 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0203 0013600 500 45,2 46,6 48,9 51,8 54,5 192,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 993 0300 0000000 000 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 Обеспечение пожарной безопасности 993 0310 0000000 000 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 993 0309 0000000 000 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 993 0309 2190100 000 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 993 0309 2190100 014 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 993 0310 2020000 253 Военный персонал 993 0310 2025800 000 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 993 0310 2025800 014 Военный персонал 993 0310 2026700 000 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 993 0310 2026700 014 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0310 2479900 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0310 2479900 001 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 0400 0000000 000 30,8 10,3 41,1 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0411 0000000 000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 993 0411 3380000 000 Мероприятия в области застройки территорий 993 0411 3380000 405 Реализация государственных функций в области национальной экономики 993 0411 3400000 000 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 993 0411 3400000 406 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 0000000 000 30,8 10,3 41,1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 993 0412 3400300 000 30,8 10,3 41,1 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0412 3400300 500 30,8 10,3 41,1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 0500 0000000 000 365,6 409,5 312,0 330,4 347,6 1417,5 Жилищное хозяйство 993 0501 0000000 000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 993 0501 0980201 000 Субсидии юридическим лицам 993 0501 0980201 006 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 993 0501 3500200 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0501 3500200 500 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 993 0501 5053600 000 Социальные выплаты 993 0501 5053600 005 Строительство объектов для нужд отрасли 993 0501 5053600 213 Коммунальное хозяйство 993 0502 0000000 000 Строительство объектов общегражданского назначения 993 0502 1020200 000 Бюджетные инвестиции 993 0502 1020200 003 Непрограммные инвестиции в основные фонды 993 0502 1020000 000 Строительство объектов общегражданского назначения 993 0502 1020000 214 Региональные целевые программы 993 0502 5220000 000 Бюджетные инвестиции 993 0502 5220000 003 Строительство объектов для нужд отрасли 993 0502 5220000 213 Благоустройство 993 0502 6000000 000 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 993 0502 6000000 412 Уличное освещение 993 0502 6000000 806 Строит-во и содер-ен автодорог и инж сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства 993 0502 6000000 807 Расходы местных бюджетов по организацию и содержанию кладбищ 993 0502 6000000 809 Благоустройство 993 0503 0000000 000 365,6 409,5 312,0 330,4 347,6 1417,5 Реализация государственной политики занятости населения 993 0503 5100300 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 5100300 500 Уличное освещение 993 0503 6000100 000 210,7 219,5 180,0 190,6 200,5 800,8 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000100 500 210,7 219,5 180,0 190,6 200,5 800,8 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 993 0503 6000200 000 70,0 30,0 31,8 33,5 131,8 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000200 500 70,0 30,0 31,8 33,5 131,8 Субсидии из республиканского бюджета на содержание автодорог в границах сельских поселений 993 0503 6000201 000 154,9 120,0 102,0 108,0 113,6 484,9 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000201 500 154,9 120,0 102,0 108,0 113,6 484,9 Озеленение 993 0503 6000300 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000300 500 Организация и содержание мест захоронения 993 0503 6000400 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000400 500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 993 0503 6000500 000 Субсидии юридическим лицам 993 0503 6000500 006 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0503 6000500 500 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 993 0505 0000000 000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 993 0505 5230100 000 Бюджетные инвестиции 993 0505 5230100 003 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 993 0600 0000000 000 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 993 0603 0000000 000 Природоохранные мероприятия 993 0603 4100100 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0603 4100100 500 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 993 0800 0000000 000 689,1 799,5 698,2 739,4 777,9 2926,2 Культура 993 0801 0000000 000 689,1 799,5 698,2 739,4 777,9 2926,2 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 993 0801 4400000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4409900 000 525,7 575,7 484,3 512,9 539,6 2098,6 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0801 4409900 001 525,7 575,7 484,3 512,9 539,6 2098,6 Библиотеки 993 0801 4420000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 993 0801 4429900 000 163,4 223,8 213,9 226,5 238,3 827,6 Выполнение функций бюджетными учреждениями 993 0801 4429900 001 163,4 223,8 213,9 226,5 238,3 827,6 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 993 0900 0000000 000 Амбулаторная помощь 993 0902 0000000 000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 993 0902 1020102 000 Бюджетные инвестиции 993 0902 1020102 003 Физическая культура и спорт 993 0908 0000000 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 993 0908 5129700 000 Выполнение функций государственными органами 993 0908 5129700 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 0908 5129700 500 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 993 1000 0000000 000 247,3 247,3 Социальное обеспечение населения 993 1003 0000000 000 247,3 247,3 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 993 1003 1001100 000 118,8 118,8 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 993 1003 1001100 099 118,8 118,8 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 1001100 021 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 993 1003 1040200 000 Субсидии на обеспечение жильем 993 1003 1040200 501 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 993 1003 1042000 661 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 993 1003 5053600 000 Социальные выплаты 993 1003 5053600 003 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 993 1003 1008800 000 Социальные выплаты 993 1003 1008800 005 Региональные целевые программы 993 1003 5220000 000 Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации Указа Президента ЧР № 51 от 06.03.2002 993 1003 5221102 068 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 993 1003 5221103 068 Субсидия на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 5226801 000 21,6 21,6 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 993 1003 5226801 021 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 993 1003 5226801 099 21,6 21,6 Целевые программы муниципальных образований 993 1003 7950000 000 106,9 106,9 Выполнение функций органами местного самоуправления 993 1003 7950000 500 106,9 106,9 Физическая культура и спорт 993 1100 0000000 2,6 2,2 2,3 2,4 7,1 Физическая культура 993 1101 0000000 1,6 1,4 1,5 1,6 4,5 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 1101 5120000 1,6 1,4 1,5 1,6 4,5 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 1101 5129700 1,6 1,4 1,5 1,6 4,5 Выполнение функций государственными органами 993 1101 5129700 500 1,6 1,4 1,5 1,6 4,5 Массовый спорт 993 1102 0000000 1,0 0,8 0,8 0,8 2,6 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 993 1102 5120000 1,0 0,8 0,8 0,8 2,6 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ.культуры, туризма 993 1102 5129700 1,0 0,8 0,8 0,8 2,6 Выполнение функций государственными органами 993 1102 5129700 500 1,0 0,8 0,8 0,8 2,6 Всего расходов: 1712,8 2168,3 1640,5 1737,2 1827,6 7258,8 Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана Большеатменского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2012-2014 годы Проект среднесрочного финансового плана Большеатменского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики на 2012-2014 годы (далее – проект среднесрочного финансового плана) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета. Статьей 174 Бюджетного кодекса установлены общие требования к содержанию среднесрочного финансового плана муниципального образования. Проект среднесрочного финансового плана Большеатменского сельского поселения содержит параметры, предусмотренные вышеуказанной статьей Бюджетного кодекса: прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Большеатменского сельского поселения; объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; дефицит бюджета; верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2012 года. Формирование параметров среднесрочного финансового плана осуществлялось в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и на основании показателей реестра расходных обязательств Большеатменского сельского поселения. В основу расчетов параметров среднесрочного финансового плана приняты показатели прогноза социально-экономического развития Большеатменского сельского поселения. Формирование доходов бюджета Большеатменского сельского поселения на 2012 год осуществлялось на основе показателей социально-экономического развития Большеатменского сельского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2012 год и оценки поступлений доходов в бюджет Большеатменского сельского поселения в 2011 году. Постановлением главы Большеатменского сельского поселения от 27 июля 2011 года № 53 «Об основных направлениях бюджетной политики Большеатменского сельского поселении в 2012 году» предусмотрено обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов поселения, проведение ответственной бюджетной политики, обеспечение реалистичности и достоверности социально-экономических прогнозов, планирование бюджетных ассигнований на основе безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, эффективное проведение долговой политики, направленной на снижение долговой нагрузки, последовательное сокращение бюджетного дефицита за счет оптимизации расходов. При формировании проекта бюджета Большеатменского сельского поселения по доходам учтены налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета Большеатменского сельского поселения на 2012 год. В структуре собственных доходов бюджета Большеатменского сельского поселения налоговые доходы составляют – 95,7 % (287000 рублей), неналоговые доходы – 4,3 % (13000 рублей). Вся сумма неналоговых доходах бюджетов всех уровней приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Постановлением главы администрации Большеатменского сельского поселения от 27 июля 2011 года № 53 «Об основных направлениях бюджетной политики Большеатменского сельского поселении в 2012 году» предусмотрено увеличение объемов дополнительных бюджетных доходов путем реализации мер, направленных на поддержание устойчивых темпов экономического роста на основе эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Большеатменского сельского поселения до 2020 года, максимального использования потенциальны возможностей приоритетных видов экономической деятельности, модернизации экономики и перехода к новой модели экономического роста, создания условий для государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры. Бюджетная и налоговая политика Большеатменского сельского поселения в 2012 году направлена на усиление устойчивости доходной базы местных бюджетов за счет долговременного экономического развития. Для собственных доходов бюджета Большеатменского сельского поселения в общем объеме доходов с 15,4 % в 2010 году возрастает в 2012 году до 18,3 %. Вместе с тем, показатели межбюджетных трансфертов имеют немаловажное значение в доходной части бюджетов. Общий объем поступлений в бюджет Большеатменского сельского поселения из вышестоящих бюджетов на 2012 год прогнозируется в сумме 1340435 рублей, из них дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2012 году составят 1189400 рублей, или 88,7 % от всего объема безвозмездных поступлений. Доходы бюджета Большеатменского сельского поселения с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней прогнозируются на 2012 год в сумме 1640435 рублей. Основные направления расходов бюджета Большеатменского сельского поселения обеспечивают в соответствии с базовыми принципами бюджетного законодательства безусловное выполнение как ранее принятых, так и предлагаемых новых решений, определяющих действующие и принимаемые расходные обязательства Большеатменского сельского поселения. Бюджетные ассигнования запланированы исходя из принципов повышения эффективности использования бюджетных средств с достижением конечных результатов. Общая сумма расходов бюджета Большеатменского сельского поселения на 2012 год запланирована в объеме 1640435 рублей, в том числе 1489400 рублей по местному бюджету, 151035 рублей за счет субвенций и субсидий. В структуре расходов бюджета Большеатменского сельского поселения преобладают расходы на финансовое обеспечение публичных услуг в сфере культуры- 42,6 % , жилищно-коммунального хозяйства 19,0 %, на общегосударственные вопросы – 35,3 %. Структура расходов бюджета Большеатменского сельского поселения на 2012 год соответствует рекомендованной Минфином России структуре расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.