В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сюрбей-Токаевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2013-2015 годы согласно приложению. 2. Внести проект решения Собрания депутатов Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «О бюджете Сюрбей-Токаеского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2013 год» на рассмотрение Собрания депутатов Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики». Глава Сюрбей-Токаевского сельского поселения А.Н.Воробьев Приложение Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения на 2013-2015 годы Показатели Единица отчет оценка 2012 г. прогноз измерения 2011г. 2013 г. 2014г. 2015г. I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1069 1071 1069 1079 1093 в % к предыдущему году Число родившихся человек 10 14 15 16 17 Число умерших человек 13 8 10 9 8 Естественный прирост человек -3 6 5 7 9 Число прибывших человек 31 11 12 13 14 Число убывших человек 26 25 11 10 9 Миграционный прирост человек 5 -14 1 3 5 II. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Обрабатывающие производства" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 71501 85586 91149 96203 100532 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101 119,7 106,5 105,5 104,50 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций тыс.руб. в ценах соответствующих лет 38551 46145 49144 51846 54179,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101 119,7 106,5 105,5 104,50 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах продукция в хозяйствах населения тыс.руб. в ценах соответствующих лет 32950 39441 42005 44357 46353,0 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101 119,7 106,5 105,5 104,5 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 32175 38514 41017 43291 45239 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 119,7 106,5 105,5 104,5 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 39326 47072 50132 52912 55293 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 119,7 106,5 105,5 104,5 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах соответствующих лет 11045 11593 12395 12286 12777 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101 105 106 105 104 Оборот общественного питания тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах в т.ч. бытовые услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах транспортные услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах другие виды услуг тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц 1 1 1 1 1 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек 1 1 1 1 1 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности тыс.руб. в ценах соответствующих лет 1460 1607 1733 1760 1770 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103 101 101 101 101 VI. Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего тыс.руб. 1876 1923 1432 1410 1405 в т.ч. собственные доходы тыс.руб. 350 449 452 455 456 Расходы- всего тыс.руб. 2003 1923 1432 1410 1405 Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. -127 0 VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 677 670 665 660 655 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 405 402 400 398 396 Фонд заработной платы тыс.руб. 19828 19952 20050 20100 20150 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 0 0 2 2 2 Глава сельского поселения А.Н.Воробьев Прогноз социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2012 год и на период до 2015 года Основные параметры макроэкономического прогноза определены, исходя из Стратегии социально-экономического развития Комсомольского района до 2020 года, анализа социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений стратегических ориентиров развития на перспективу, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, концептуальные основы которой заложены в Президентской Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, Комплексной программе экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, Программе социально-экономического развития Комсомольского района на 2010-2012 годы. Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района на прогнозируемый период и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики. Основные параметры прогноза разработаны на основе увеличения производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, за счет увеличения оборота розничной торговли и увеличения выпуска товаров и услуг малыми предприятиями. Сельское хозяйство. Показатели прогноза развития сельского хозяйства определены исходя из реализаций мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного комплекс Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2012 годы». Объем сельскохозяйственной продукции полученный в хозяйствах всех категорий, по сравнению с 2011 годом увеличился и составляет 85586,0 тыс. рублей, что составляет 100 %. Доля объема производства продукции растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 2011 году составит – 45 %, животноводства – 55 %. Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Доля продукции, произведенной хозяйствами населения, в 2011 году составила 46 % от общего объема произведенной продукции сельского хозяйства в сельском поселении, сельскохозяйственных предприятий – 54 %. Малое предпринимательство. Развитие малого предпринимательства в сельском поселении в течение 2012-2015 гг. предполагает: - увеличение общего количества малых предприятий; - создание новых рабочих мест - обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в сельскохозяйственной и иных сферах экономики; - насыщение товарного рынка сельского поселения конкурентоспособными отечественными товарами и услугами; - сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; - поиск современных технологий и инноваций для создания новых производств. В 2012 году общее количество малых предприятий на территории сельского поселения составит 1, по прогнозным оценкам к 2015 году составит 1. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит к 2012 году 1 человек. Потребительский рынок. Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособность населения сельского поселения. Учитывая принятые в Чувашской Республике в последние годы меры в области социальной политики, проводимую целенаправленную работу по повышению благосостояния населения, в среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары. В целом за 2011 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации увеличился по сравнению с 2012 годом на 4,7%. Оборот розничной торговли за 2012 год увеличится, по оценке, на 5,6%. Развитие отраслей социальной сферы. Занятость населения. Ситуация на рынке труда во многом будет зависеть от трудоспособного возраста населения. Из-за того, что в последнее время наблюдается постепенный переход молодежи из села в город, на селе возраст трудоспособного населения стареет. По прогнозу численность трудовых ресурсов уменьшается с 402 человек в 2012 году до 396 человек в 2015 году. Анализ социально-экономического развития Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района за 9 месяцев 2012 года и ожидаемая оценка 2012 года Анализ социально-экономического развития сельского поселения за 9 месяцев 2012 года свидетельствует о повышении объема производства всех видов продукции кроме продукции животноводства в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, так же наблюдается повышение оборота розничной торговли и вместе с тем наблюдается повышение денежных доходов населения и реальной заработной платы. Сельское хозяйство является основной отраслью экономики сельского поселения. На территории поселения имеются 454 личных подсобных хозяйств и СХПК «Восток». Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2012 год составил 64189 тыс. рублей, объем производства продукции в сельскохозяйственном организации – 39764 тыс. рублей, в хозяйствах населения- 24425 тыс. рублей. За 9 месяцев 2012 года во всех категориях хозяйств реализовано животноводческой продукции 35304 тыс. рублей, растениеводческой продукции реализовано на сумму 28885 тыс. рублей. Бюджет Сюрбей-Токаевского сельского поселения за 9 месяцев исполнен по доходам на 72,3 процента, в объеме 3188,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления составляют 471,7 тыс. рублей, налоговые доходы составляют 343,5 тыс. рублей, неналоговые доходы 34,9 тыс.рублей. В структуре собственных доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы занимают 60,7 процента, неналоговые доходы 71,3 процента. Основную долю поступлений налоговых доходов составляет земельный налог 83,4 процента в сумме 216,5 тыс.рублей, налог на имущество составляет 76,3 процента в сумме 233,9 тыс.рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2952,9 тыс. рублей, что составляет 67,0 процентов к годовым назначениям. Основную долю в обороте розничной торговли занимают магазины Комсомольского райпо, на территории сельского поселения находятся 4 магазина, за 9 месяцев 2012 года ими реализовано товаров на сумму 8694,7 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2012 года на территории сельского поселения зарегистрировано 1 малое предприятие. Объем производства (работ, услуг) малых предприятий по оперативным данным составил за январь-сентябрь 2012 года 1205 тыс. рублей. Численность работающих в сфере малого предпринимательства составила на 01 января 2012 года 1 человек. Наблюдается также положительная динамика роста заработной платы работающего населения. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2012 года составила 8932 рублей. По сравнению с прошлым годом повысилась на 1241 рублей.