О прогнозе социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения на 2013-2015 годы и проекте бюджета Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения на 2013 год В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2013-2015 годы согласно приложению. 2. Внести проект решения Собрания депутатов Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «О бюджете Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2013 год» на рассмотрение Собрания депутатов Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения. Глава сельского поселения Г.Г.Ракчеев Приложение к постановлению администрации Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района от 22.10.2012 года № 54 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения на 2013-2015 годы Показатели Единица отчет оценка 2012 г. прогноз измерения 2011г. 2013 г. 2015г. I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1655 1690,00 1716,00 1735,00 1768,00 в % к предыдущему году 100 100.3 100.4 100.5 100.3 Число родившихся человек 16 12,00 10,00 10,00 15,00 Число умерших человек 23 26,00 20,00 15,00 20,00 Естественный прирост человек -7 -14,00 -10,00 -5,00 -5,00 Число прибывших человек 109 81,00 66,00 64,00 73,00 Число убывших человек 60 32,00 30,00 40,00 35,00 Миграционный прирост человек 49 49,00 36,00 24,00 38,00 II. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Обрабатывающие производства" тыс.руб. в ценах соответствующих лет 7050 9425,00 9896,00 10489,00 11013,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 123,70 0,97 99,00 0,98 "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 76656 77721,00 77874,00 78023,00 78174,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций тыс.руб. в ценах соответствующих лет 25688 26200,00 26252,00 26300,00 26350,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств тыс.руб. в ценах соответствующих лет 20 21,00 22,00 23,00 24,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,88 0,97 0,98 0,99 продукция в хозяйствах населения тыс.руб. в ценах соответствующих лет 50950 51500,00 51600,00 51700,00 51800,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 42162 42747,00 42831,00 42913,00 42946,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 34496 34974,00 35043,00 35110,00 35178,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах соответствующих лет 20845 21797,00 23567,00 25661,00 27621,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 99,00 102,00 104.0 103.0 Оборот общественного питания тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению тыс.руб. в ценах соответствующих лет 10 4,00 5,00 5,00 6,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0.37 115.5 0,93 111.7 в т.ч. бытовые услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах транспортные услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах другие виды услуг тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц 5 5,00 6,00 6,00 6,00 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек 14 12,00 14,00 14,00 15,00 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности тыс.руб. в ценах соответствующих лет 8150 7970,00 8611,00 9133,00 9602,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0.98 102.9 101.5 101.1 VI. Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего тыс.руб. 3347 3499,00 3639,00 3785,00 3936,00 в т.ч. собственные доходы тыс.руб. Расходы- всего тыс.руб. 3379 3533,00 3639,00 3785,00 3936,00 Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. -32 -34,00 VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 908 903,00 900,00 900,00 895,00 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 218 221,00 224,00 224,00 225,00 Фонд заработной платы тыс.руб. 16350 16475,00 16758,00 17108,00 17463,00 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 12 43,00 40,00 41,00 40,00 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения на 2013-2015 годы Показатели Единица отчет оценка 2012 г. прогноз измерения 2011г. 2013 г. 2015г. I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1655 1690,00 1716,00 1735,00 1768,00 в % к предыдущему году 100 100.3 100.4 100.5 100.3 Число родившихся человек 16 12,00 10,00 10,00 15,00 Число умерших человек 23 26,00 20,00 15,00 20,00 Естественный прирост человек -7 -14,00 -10,00 -5,00 -5,00 Число прибывших человек 109 81,00 66,00 64,00 73,00 Число убывших человек 60 32,00 30,00 40,00 35,00 Миграционный прирост человек 49 49,00 36,00 24,00 38,00 II. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Обрабатывающие производства" тыс.руб. в ценах соответствующих лет 7050 9425,00 9896,00 10489,00 11013,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 123,70 0,97 99,00 0,98 "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 76656 77721,00 77874,00 78023,00 78174,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций тыс.руб. в ценах соответствующих лет 25688 26200,00 26252,00 26300,00 26350,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств тыс.руб. в ценах соответствующих лет 20 21,00 22,00 23,00 24,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,88 0,97 0,98 0,99 продукция в хозяйствах населения тыс.руб. в ценах соответствующих лет 50950 51500,00 51600,00 51700,00 51800,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 42162 42747,00 42831,00 42913,00 42946,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 34496 34974,00 35043,00 35110,00 35178,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0,85 0,93 0,94 0,95 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах соответствующих лет 20845 21797,00 23567,00 25661,00 27621,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 99,00 102,00 104.0 103.0 Оборот общественного питания тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению тыс.руб. в ценах соответствующих лет 10 4,00 5,00 5,00 6,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0.37 115.5 0,93 111.7 в т.ч. бытовые услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах транспортные услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах другие виды услуг тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц 5 5,00 6,00 6,00 6,00 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек 14 12,00 14,00 14,00 15,00 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности тыс.руб. в ценах соответствующих лет 8150 7970,00 8611,00 9133,00 9602,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 0.98 102.9 101.5 101.1 VI. Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего тыс.руб. 3347 3499,00 3639,00 3785,00 3936,00 в т.ч. собственные доходы тыс.руб. Расходы- всего тыс.руб. 3379 3533,00 3639,00 3785,00 3936,00 Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. -32 -34,00 VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 908 903,00 900,00 900,00 895,00 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 218 221,00 224,00 224,00 225,00 Фонд заработной платы тыс.руб. 16350 16475,00 16758,00 17108,00 17463,00 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 12 43,00 40,00 41,00 40,00 Анализ социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района за 9 месяцев 2012 года и ожидаемая оценка 2012 года Анализ социально-экономического развития сельского поселения за 9 месяцев 2011 года свидетельствует о повышении объема производства всех видов продукции кроме продукции животноводства в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, так же наблюдается повышение ввода жилья и оборота розничной торговли и вместе с тем наблюдается повышение денежных доходов населения и реальной заработной платы. Сельское хозяйство является основной отраслью экономики сельского поселения. На территории поселения имеются 556 личных подсобных хозяйств, ООО Сюрбеево» и Агрофирма «Восход» и восемь КФХ. Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2012 год составил 58291 тыс. рублей, объем производства продукции в сельскохозяйственных организациях – 19650 тыс. рублей, в хозяйствах населения- 38625 тыс. рублей. За 9 месяцев 2012 года во всех категориях хозяйств реализовано животноводческой продукции 26230 тыс. рублей, растениеводческой продукции реализовано на сумму 32060 тыс. рублей. Бюджет Новочелны- Сюрбеевского сельского поселения за 9 месяцев исполнен по доходам на 60,0 процента, в объеме 2107,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления составляют 1813,1 тыс. рублей, налоговые доходы составляют 253,8 тыс. рублей, неналоговые доходы 40,9 тыс.рублей. В структуре собственных доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы занимают 12,0 процента, неналоговые доходы 0,2 процента. Основную долю поступлений налоговых доходов составляет земельный налог 0,04 процента в сумме 88,0 тыс.рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1799,3 тыс. рублей, что составляет 51,0 процентов к годовым назначениям. Основную долю в обороте розничной торговли занимают магазины Комсомольского райпо, на территории сельского поселения находятся 3 магазина, за 9 месяцев 2011 года ими реализовано товаров на сумму 16436,8 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2011 года на территории сельского поселения зарегистрировано 5 малое предприятие. Объем производства (работ, услуг) малых предприятий по оперативным данным составил за январь-сентябрь 2011 года 2127,2 тыс. рублей. Численность работающих в сфере малого предпринимательства составила на 01 января 2012 года 12 человек. Наблюдается также положительная динамика роста заработной платы работающего населения. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2011 года составила 7650 рублей. По сравнению с прошлым годом повысилась на 150 рублей. Прогноз социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2012 год и на период до 2015 года Основные параметры макроэкономического прогноза определены, исходя из Стратегии социально-экономического развития Комсомольского района до 2020 года, анализа социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского_сельского поселения Комсомольского района в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений стратегических ориентиров развития на перспективу, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, концептуальные основы которой заложены в Президентской Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, Комплексной программе экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2011 годы, Программе социально-экономического развития Комсомольского района на 2012-2015 годы. Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района на прогнозируемый период и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики. Основные параметры прогноза разработаны на основе увеличения производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, за счет увеличения оборота розничной торговли и увеличения выпуска товаров и услуг малыми предприятиями. Сельское хозяйство. Показатели прогноза развития сельского хозяйства определены исходя из реализаций мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного комплекс Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2015 годы». Из-за погодных условий, объем сельскохозяйственной продукции полученный в хозяйствах всех категорий, по сравнению с 2011 годом увеличился и составляет 77721 тыс. рублей, что составляет 101,4%. Доля объема производства продукции растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 2012 году составит – 55%, животноводства – 45%. Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Доля продукции, произведенной хозяйствами населения, в 2012 году составила 66 % от общего объема произведенной продукции сельского хозяйства в сельском поселении, сельскохозяйственных предприятий – 34%. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства составила - 0,02 % . Малое предпринимательство. Развитие малого предпринимательства в сельском поселении в течение 2012-2015 гг. предполагает: - увеличение общего количества малых предприятий; - создание новых рабочих мест - обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в сельскохозяйственной и иных сферах экономики; - насыщение товарного рынка сельского поселения конкурентоспособными отечественными товарами и услугами; - сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; - поиск современных технологий и инноваций для создания новых производств. В 2012 году общее количество малых предприятий на территории сельского поселения составило 5, по прогнозным оценкам к 2013 году составит 6 и увеличится по сравнению с 2012 годом соответственно на одну единицу. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит к 2013 году примерно 14 человек и к уровню 2012 года увеличится на 117 % за счет создания дополнительных рабочих мест. Вследствие увеличения количества малых предприятий и повышения эффективности их деятельности оборот малых предприятий в 2012 году составил 7970 тыс. руб. , в 2013 году прогнозируется в объеме 8200 тыс.руб. Потребительский рынок. Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособность населения сельского поселения. Учитывая принятые в Чувашской Республике в последние годы меры в области социальной политики, проводимую целенаправленную работу по повышению благосостояния населения, в среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары. В целом за 2012 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации увеличился по сравнению с 2011 годом на 104.5%. Оборот розничной торговли за 2012 год увеличится, по оценке, на 104,6%. На рынке платных услуг населению за 2012 год уменьшился объем оказанных услуг составил 0.4%. Денежные доходы населения. В 2012-2015 годах ожидается рост заработной платы населения. Ожидается, что в 2012 году фонд заработной платы составляет 16475,0 тыс.руб. или 100,8% к уровню 2011 года. В 2013 году по прогнозу фонд заработной платы составляет 16758,0 тыс.руб. Развитие отраслей социальной сферы. Занятость населения. Ситуация на рынке труда во многом будет зависеть от трудоспособного возраста населения. Из-за того, что в последнее время наблюдается постепенный переход молодежи из села в город, на селе возраст трудоспособного населения стареет. По прогнозу численность трудовых ресурсов уменьшается с 903человек в 2012 году до 895 человек в 2015 году.