Заслушав и обсудив основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2011 год и на период до 2013 года Собрание депутатов Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района РЕШИЛО: 1.Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения. 2.Постоянным комиссиям Собрания депутатов сельского поселения регулярно проводить заседания комиссий по рассмотрению выполнения прогнозных показателей с приглашением руководителей предприятий всех форм собственности, специалистов администраций. Глава сельского поселения А.Г.Кузьмин Приложение Основные показатели прогноза социально-экономического развития КАЙНЛЫКСКОГО сельского поселения на 2011-2013 годы Показатели Единица отчет оценка 2010 г. прогноз измерения 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1251 1251 1242 1230 1220 в % к предыдущему году 100 100 99,3 99 99,2 Число родившихся человек 20 7 10 10 15 Число умерших человек 16 16 13 12 10 Естественный прирост человек 4 -9 -3 -2 5 Число прибывших человек 20 27 26 26 25 Число убывших человек 21 29 20 20 21 Миграционный прирост человек -1 -2 6 6 4 II. Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Обрабатывающие производства" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 53400,00 49100,00 54100,00 54600,00 55300,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100 91,9 110 100,3 101,2 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций тыс.руб. в ценах соответствующих лет 12400,00 8000,00 12500,00 12700,00 12900,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,2 64 155 102 100,4 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств тыс.руб. в ценах соответствующих лет 4200,00 4000,00 4200,00 4300,00 4400,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 95 105 102,3 102,3 продукция в хозяйствах населения тыс.руб. в ценах соответствующих лет 36800,00 37100,00 37400,00 37600,00 38000,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102 100,80 100,80 100,50 101,00 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 25600,00 22000,00 25900,00 26000,00 26300,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 85,9 117,7 100,4 108,1 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий тыс.руб. в ценах соответствующих лет 27800 27100,00 28100,00 28600,00 29000,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,50 103,60 101,80 101,40 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах соответствующих лет 8100,00 10060,00 10860,00 11900,00 13300,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,00 103,00 103,00 101,00 Оборот общественного питания тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению тыс.руб. в ценах соответствующих лет 170,00 190,00 200,00 210,00 230,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,00 102,00 103,00 в т.ч. бытовые услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах транспортные услуги тыс.руб. в ценах соответствующих лет 170,00 190,00 200,00 210,00 230,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,00 102,00 103,00 другие виды услуг тыс.руб. в ценах соответствующих лет в % к предыдущему году в сопоставимых ценах V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц 5 6 6 6 6 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек 11 27 27 30 30 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности тыс.руб. в ценах соответствующих лет 19000,00 21200,00 23500,00 26300,00 29600,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,00 106,00 107,00 108,00 VI. Бюджет сельского (городского) поселения Доходы-всего тыс.руб. 4797,00 3361,00 1714,50 2833,20 1934,20 в т.ч. собственные доходы тыс.руб. 731,00 790,00 326,00 368,00 333,00 Расходы- всего тыс.руб. 4747,00 3441,00 1714,50 2833,20 1934,20 Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. 50,00 80,00 VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 330 325,00 320,00 315,00 310,00 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 217 215,00 210,00 205,00 200,00 Фонд заработной платы тыс.руб. 13254,40 13132,20 15069,60 16974,00 18000,00 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 11 5,00 2,00 Глава сельского поселения Кузьмин А.Г. Прогноз социально-экономического развития Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики на 2010 год и на период до 2013 года Основные параметры макроэкономического прогноза определены, исходя из Стратегии социально-экономического развития Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района до 2020 года, анализа социально-экономического развития Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений стратегических ориентиров развития на перспективу, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, концептуальные основы которой заложены в Президентской Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010 года, Комплексной программе экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы, Программе социально-экономического развития Комсомольского района на 2006-2010 годы, Послании Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2008 года «Будущее строим сегодня». Разработка прогноза осуществлялась на основе методологических рекомендаций Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации в 2010 году и на период до 2013 года. Прогноз является ориентиром социально-экономического развития Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района на прогнозируемый период и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики. Основные параметры прогноза разработаны на основе увеличения производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, за счет увеличения оборота розничной торговли и увеличения выпуска товаров и услуг малыми предприятиями. Сельское хозяйство. Показатели прогноза развития сельского хозяйства определены исходя из реализаций мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой «Развитие агропромышленного комплекс Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2012 годы». Из-за погодных условий, объем сельскохозяйственной продукции полученный в хозяйствах всех категорий, по сравнению с 2009 годом уменьшился и составляет 49100,0 тыс. рублей, что составляет только 91,9 %. Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий составляет 45%, продукция животноводства- 55%. Доля объема производства продукции растениеводства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 2011 году составит – 48 %, животноводства – 52 %. Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. Доля продукции, произведенной хозяйствами населения, в 2010 году составила 76 % от общего объема произведенной продукции сельского хозяйства в сельском поселении, сельскохозяйственных предприятий – 16 %. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства составила - 8 % . Малое предпринимательство. Развитие малого предпринимательства в сельском поселении в течение 2009-2013 гг. предполагает: - увеличение общего количества малых предприятий; - создание новых рабочих мест - обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства в сельскохозяйственной и иных сферах экономики; - насыщение товарного рынка сельского поселения конкурентоспособными отечественными товарами и услугами; - сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел; - поиск современных технологий и инноваций для создания новых производств. В 2009 году общее количество малых предприятий на территории сельского поселения составило 5, по прогнозным оценкам к 2011 году составит 6 и увеличится по сравнению с 2009 годом соответственно на одну единицу. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит к 2013 году примерно 30 человек и к уровню 2009 года увеличится на 2,72 % за счет создания дополнительных рабочих мест. Вследствие увеличения количества малых предприятий и повышения эффективности их деятельности оборот малых предприятий в 2011 году составил 23500,0 тыс. руб. , в 2012 году прогнозируется в объеме 26300,0 тыс.руб. Потребительский рынок. Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособность населения сельского поселения. Учитывая принятые в Чувашской Республике в последние годы меры в области социальной политики, проводимую целенаправленную работу по повышению благосостояния населения, в среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары. В целом за 2010 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации увеличился по сравнению с 2009 годом на 12%. Оборот розничной торговли за 2011 год увеличится, по оценке, на 12%. На рынке платных услуг населению за 2010 год прирост объемов оказанных услуг составил 11,7 %. Денежные доходы населения. В 2010-2013 годах ожидается рост заработной платы населения. Ожидается, что в 20010 году фонд заработной платы составляет 13132,0 тыс.руб. или 99,0% к уровню 2009 года.В в 2013 году по прогнозу фонд заработной платы составляет 18000,0 тыс.руб. Развитие отраслей социальной сферы. Занятость населения. Ситуация на рынке труда во многом будет зависеть от трудоспособного возраста населения. Из-за того, что в последнее время наблюдается постепенный переход молодежи из села в город, на селе возраст трудоспособного населения стареет. По прогнозу численность трудовых ресурсов уменьшается с 325 человек в 2010 году до 310 человек в 2013 году. Анализ социально-экономического развития Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района за 9 месяцев 2010 года и ожидаемая оценка 2010 года Анализ социально-экономического развития сельского поселения за 9 месяцев 2010 года свидетельствует о снижении объема производства всех видов продукции по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, но вместе с тем наблюдается повышение оборота розничной торговли, денежных доходов населения и реальной заработной платы Сельское хозяйство является основной отраслью экономики сельского поселения. На территории поселения имеются 417 личных подсобных хозяйств и 3 сельскохозяйственных кооператива. Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за 9 месяцев 2010 года составил 49100,0 тыс. рублей, объем производства продукции в сельскохозяйственных организациях – 8000,0 тыс. рублей, в хозяйствах населения- 37100,0 тыс. рублей. Основная доля производства занимает животноводческая продукция. За 9 месяцев 2010 года во всех категориях хозяйств реализовано животноводческой продукции 27100,0 тыс. рублей, растениеводческой продукции реализовано на сумму 22000,0 тыс. рублей. Бюджет Кайнлыкского сельского поселения за 9 месяцев исполнен по доходам на 61,0 процента, в объеме 2050,5 тыс. рублей, или 84,5 процента к уровню 2009 года; безвозмездные поступления составляют 1353,4 тыс. рублей, налоговые доходы составляют 263,1 тыс. рублей, неналоговые доходы – 34,9 тыс.рублей, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляет 399,1 тыс.рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1930,0 тыс. рублей, что составляет 56,1 процента к годовым назначениям. Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в январе-сентябре 2010 года составил 8428,0 тыс.рублей . Основную долю в обороте розничной торговли занимают магазины Комсомольского райпо, на территории сельского поселения находятся 4 магазина. По состоянию на 01 октября 2010 года на территории сельского поселения зарегистрировано 6 малых предприятий. Объем производства (работ , услуг) малых предприятий по оперативным данным составил за январь-сентябрь 2010 года 21200,0 тыс. рублей, или 111 % к уровню аналогичного времени прошлого года. Численность работающих в сфере малого предпринимательства составила на 01 января 2010 года 27 человек. Заработная плата работающего населения держится на прежнем уровне. Средняя заработная плата за 9 месяцев 2010 года составила 5090 рублей. Уровень зарегистрированной безработицы уменьшился по сравнению с прошлым годом на 45%