В соответствии с постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского района от 14.06.2011 г. № 37 «О порядке составления проекта бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год», администрация Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики в 2015 году согласно приложению к настоящему постановлению.
- Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
- Рекомендовать финансовому отделу администрации Козловского района при разработке проекта решения Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики о бюджете Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов очередной финансовый год исходить из указанных основных показателей прогноза.
Глава администрации
Козловского городского поселения А.И. Васильев
Предварительные итоги социально-экономического развития в 2015 году и прогноз социально-экономического развития Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
(пояснительная записка)
Прогноз социально-экономического развития Козловского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основании анализа развития экономики территории города за последние два года, ожидаемых результатах социально-экономического развития в 2015 году, а также планируемых преобразованиях в рамках реализации муниципальных целевых программ социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, а также Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие экономики городского поселения. К таким факторам отнесены: состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие определенных природно-климатических условий, наличие и распределение трудовых ресурсов, финансовое состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические изменения, развитие субъектов малого предпринимательства.
План развития ориентирован на рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономической базы, производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-географического положения и природно-климатических условий.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим снижением численности населения в городе как за счет естественной убыли вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в миграционных процессах. Однако, необходимо заметить, что в последние годы наметилась тенденция к росту рождаемости и снижению смертности населения, и прогнозируется, что данная тенденция в последующие годы будет усиливаться.
Численность городского населения вплоть до середины 90-х годов продолжала увеличиваться, достигнув 13,3 тыс. человек, после чего началось сокращение, которое продолжается и до сих пор. На начало 2015 года численность населения, проживающего в Козловском городском поселении – 9,52 тысяч человек (по данным переписи 2010 года на территории Козловского городского поселения проживало 10539 человек). К концу 2015 года численность населения поселения прогнозируется в количестве 9,42 тыс. человек. К концу 2016 года – 9,34 тысяч человек, к концу 2018 года – 9,23 тыс. чел.
Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие определенных экономических и социально-исторических причин, высокая смертность, а также низкий уровень продолжительности жизни населения.
Промышленность
Одной из основных отраслей экономики поселения является промышленность. Почти 1,1 тысячи человек трудится на промышленных предприятиях. Это самая большая отрасль по численности работающих - на начало 2015 года здесь трудилось 28% всех работающих в экономике Козловского городского поселения.
Сегодня промышленным производством в поселении занимаются 19 предприятий, включая малые. Спектр выпускаемой продукции разнообразен: кузова-фургоны и спецконтейнеры различного назначения, в том числе военного, бытовки, швейные изделия, включая форменное обмундирование для нужд Министерства обороны, МВД и Министерства юстиции Российской Федерации, станки плазменной резки с ЧПУ, промышленные вентиляторы, стеклопакеты, различные железобетонные изделия, мебель, пружинные блоки, печатная продукция, филенчатые двери, столярные изделия, металлоконструкции, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты, рыба и рыбные пресервы, выработка теплоэнергии.
Ежегодно увеличивается объем производства промышленной продукции.
Объем производства промышленной продукции, млн. руб.
В последние годы значительный рост промышленного производства происходил на малых предприятиях. Наиболее заметны среди них следующие: ООО «Автофургон», ООО «РиАл», ООО «НПК «Спецфургон», ООО «Авант», ООО «Сывлаш», ООО «Волга», ООО «ПФ «Юлдаш», ООО «Электроснаб», ООО «Козловский молочный завод». На ряде предприятий осуществляется плановая модернизация промышленного процесса, строятся новые цеха. Так за последние годы были введены новые промышленные площади в ООО «Автофургон», ООО «Риал», ООО «Авант», строятся в ООО «Автофургон», ООО «Сывлаш». Незадействованные площади ООО «Комбинат автофургонов» в 2012 году выкуплены ООО «НПК «Спецфургон». Ведутся работы по восстановлению промышленных площадей.
По итогам 2014 года в Козловском районе с учетом малых предприятий объем отгрузки промышленной продукции составит 1062,3 млн. рублей, что на 19,9% больше в действующих ценах чем было годом ранее. Тем роста объема отгруженной продукции составил не менее 108,5%.
Практически по всем предприятиям выросло производство продукции: в ООО «Автофургон» увеличение в 1,25 раза к аналогичному уровню 2013 года (произведено продукции на 479 млн. рублей, или 45,1% от общерайонного объема), ООО «Козловский молочный завод» на 9,1%, ООО «Коровкино» (в 1,7 раза), ООО «Портальные машины» (в 2,6 раза), ООО НПК «Спецфургон» на 10,5%, ООО «Волга21» (111,2%), ООО «Электроснаб» (110%), ООО «Тепловентмаш» (132,7% к уровню предыдущего года).
Произошло сокращение производства продукции в ФГУ ИК-5 - 92%, (Основная причина – сокращение числа работников (спецконтингента), в ООО «РиАл» (78,5%), ООО «Теплоснаб» (87,5%). Полностью прекращено производство продукции на ЗАО «Козловский хлебокомбинат», где введено конкурсное производство.
В 2014 году ряд предприятий за счет собственных средств и привлеченных финансовых ресурсов (кредитов) осуществляли модернизацию своих предприятий и расширение производственных площадей.
С февраля 2014 года начало осуществлять производственную деятельность новое предприятие по производству станков плазменной резки с ЧПУ ООО «Фирдавиль и К». Ряд предприятий реализовывали мероприятия по расширению производственных площадей, закупке высокотехнологичного оборудования: ООО «НПФ «Спецфургон» и ООО «Автофургон» ведется восстановление производственных цехов бывшего ООО «Комбинат автофургонов»: цехов №9, №11, №6, №4 и №8, №3, №10 соответственно, закуплено промышленного оборудования на сумму более 15 млн. рублей. Кроме этого в ООО «Автофургон» проведена газификация собственной котельной (переведена с угля на газ). ЗАО «ПМК-522» в целях организации производства железобетонных изделий осуществляется закупка и завоз оборудования. В ООО «Тепловентмаш» введен в производственный процесс пристрой к основному цеху, закуплено новое оборудование. В ООО «Козловский молочный завод» установлены новые линии для производства творога и для производства сливочного масла почти на 10 млн. руб. В ООО «Спецкомплект» ведется реконструкция помещений под открытие швейного производства.
Общий объем инвестиций промышленных предприятий в 2014 года составил не менее 55 млн. рублей.
За 9 месяцев 2015 года промышленными предприятиями Козловского района с учетом малых отгружено продукции на сумму 773,4 миллиона рублей, на 68 миллионов рублей больше, чем за 9 месяцев 2014 года (109,6% в действующих ценах). Темп роста – 100,4%. По крупным и средним предприятиям - отгружено на сумму 102,3 миллиона рублей (104%). Темп роста в сопоставимых ценах составил 95,2%.
Крупные и средние предприятия. По всем предприятиям выросло производство продукции в действующих ценах, в т.ч. филиал «Козловкамежрайгаз» - 108,4%. В ФГУ ИК-5 во втором полугодии объемы производства несколько увеличились, что привело к тому, что в целом за 9 месяцев отгрузка превысила уровень 2014 года на 3,5% или более чем на 3 млн. рублей.
Среди малых предприятий с ростом за 9 месяцев вышли ООО «Автофургон» (103,7%), ООО «Козловский молочный завод» (130,9%), ООО «Волга21» (123,3%), ООО «ПКФ «Юлдаш» (114,3%), ООО «Электроснаб» (113%), ООО «Портальные машины» (140,9%), ООО «Тепловентмаш» (125,1%), ООО «Фирдавил и К» (193,8%).
Ниже прошлого года показатели по отгрузке продукции в ООО «РиАл» (95,4%), ООО «НПК Спецфургон» (52,6%).
В июне 2015 г. в ходе осуществления конкурсного производства на аукционе реализовано имущество ЗАО «Козловский хлебокомбинат». Новый собственник (ИП Тибаков, г. Звенигово) в сентябре т.г. начал восстановительные работы – капитальный ремонт производственного здания, в перспективе - закупка оборудования и возобновление производство продукции.
ООО «Козловский молочный завод» запущена новая линия производства сметаны, капитально отремонтирован пункт приема сырого молока.
Общий объем инвестиций промышленных предприятий за 9 месяцев 2015 года составил 17 млн. рублей (на 9 млн. руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года).
В 2015 году ожидается объем производства на уровне 1190 млн. рублей, индекс физического объема – 101,2%. В 2016 году – не менее 1308,5 млн. рублей, индекс физического объема – 102,0%, в 2018 году – 1571,3 млн. руб. (103%).
В целях увеличения выпуска конкурентоспособной промышленной продукции намечается сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:
- необходимость реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий;
- загрузка неиспользованных производственных мощностей;
- развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;
- привлечение и подготовка высококвалифицированных кадровых ресурсов (особенно рабочих специальностей);
- активизация маркетинговой деятельности.
Сельское хозяйство
В настоящее время в городе и населенных пунктах, подчиненных администрации городского поселения, сельскохозяйственным производством занимаются 1 сельхозпредприятие – ООО «Агрофирма «Крестьянка», подсобное хозяйство ФБУ ИК-5, 12 крестьянско-фермерских хозяйств, около 1700 личных подсобных хозяйств, около 1 тысячи дачных участков.
В 2014 году производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составило на сумму 116,1 млн. рублей, 97,2% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Снижение обусловлено сокращением числа граждан, занимающихся огородничеством и дачным хозяйством. ООО «Агрофирма «Крестьянка» в 2015 году собрано 715 тонн зерновых при урожайности 24,7 ц/га.
Основной выпуск сельхозпродукции в поселении обеспечивают личные подворья населения (92%). На долю сельхозпредприятий (включая подсобное хозяйство ФБУ) приходится 6,7%, КФХ – 1,3%. В 2015 году ожидается производство сельхозпродукции: 128,2 млн. рублей (индекс физического объема – 99,5%), в 2018 году – 163,5 млн. руб. Выполнение прогнозных показателей напрямую зависит от погодных условий.
Не смотря на то, что сельскохозяйственное производство не является основным в экономической деятельности поселения, всё же к числу главных целей в развитии экономики городского поселения следует отнести и развитие агропромышленного комплекса, создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Инвестиции. Капитальное строительство
В последние годы заметно увеличились инвестиции в экономику и социальную сферу Козловского городского поселения. Это в первую очередь в жилищное строительство, в жилищно-коммунальное хозяйство, в реконструкцию и ремонт объектов здравоохранения, культуры, образования, в обновление производственных фондов. Основная часть инвестиций, направляемых в экономику поселения – средства федерального и республиканского бюджетов.
По предварительным расчетам, по итогам 2015 года ожидается объем инвестиций (с учетом жилищного строительства) в размере 378,1 млн. рублей (96,5% от уровня 2013 года). Планируется в 2016 году довести его до уровня 408,7 млн. рублей, в 2018 году – 482,4 млн. руб.
В 2014-15г.г. осуществлялся ремонт и строительство систем наружного водопровода на ряде улиц в г. Козловка, ремонт ограды и помещений в Козловской СОШ №3. В ФОК «Атал» установлена новая хоккейная коробка.
Завершено строительство нового 3-этажного 30-квартирного дома по ул. К.Маркса, 20а, строительство 30-квартирного дома по ул. К. Маркса, 20 за счет личных средств инвестора.
Завершено строительство 18-квартирного жилого дома по ул. Чкалова, 6 по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Продолжается строительство нового 3-х этажного многоквартирного жилого дома по ул. Чкалова, поз. 2 по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда. Построен жилой дом для многодетной семьи по ул. Свердлова в г. Козловка.
Всего в 2015 году ожидается ввод 3,75 тысяч квадратных метров жилья.
В 2015 году велось строительство многоквартирного дома по ул. Чкалова, 1, дом заселяется. Ведется строительство 30-квартирного дома по ул. К. Маркса, 22а, и 30-квартирного дома по ул. Комсомольская, 2.
В 2015 году ведутся работы по переустройству нежилых помещений бывшей стоматологической поликлиники по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 11 под жилые квартиры.
Продолжается программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2015 году капитальный ремонт проведен в следующих многоквартирных домах:
- г. Козловка, ул. Карла Маркса, д.24 (система горячего и холодного водоснабжения);
- г. Козловка, ул. Ленкина, д.7 (система горячего и холодного водоснабжения, система электроснабжения);
- г. Козловка, ул. Лобачевского, д.9 (система электроснабжения);
- г. Козловка, ул. Рабочая, д.3 (система холодного водоснабжения, система электроснабжения);
В 2014 году осуществлен ремонт придомовых территорий (дорог) по ул. Герцена, Лобачевского. Также отремонтированы участки дороги по ул. Тимирязева (асфальтовое покрытие), ул. Слободская, Октябрьская, Полевая, Тихая – щебеночное покрытие.
В 2015 году осуществлен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 40,42,42"А" по ул. 30 лет Победы и к домам №1,3 по ул. Чернышевского г. Козловка на сумму более 1,5 млн. руб. Выполнены работы по строительству автомобильной дороги в Северо-западном микрорайоне г Козловка протяженностью 0,815 км. на сумму около 6 млн. руб.
В 2015 году предприятиями в сфере потребительского рынка и сферы услуг инвестировано в собственное развитие около 18 млн. рублей.
Открыты следующие торговые точки:
- магазин «Строй Центр» ИП Тимофеев Л. (г. Козловка»;
- магазин «Все для семьи» ИП Павлов Ю. (г. Козловка);
- магазин «Семейный» (ИП Лукиянова О.) (г. Козловка);
- магазин «Кибет» ИП Гайнуллина Т (г. Козловка);
- магазин «Бристоль» (ООО «Альбион – 2002» (г. Козловка);
- магазин ОАО «Звениговский мясокомбинат» (г. Козловка).
- расширены торговые площади магазина «Добрый» (ИП Морев, г. Козловка).
Продолжается строительство кафе «Венеция» в г. Козловка, ул. Лобачевского, 37а ИП Ищенко Э.В., открытие планируется 4 квартале 2015 года. Ею также ведется реконструкция кафе «Стекляшка» (г. Козловка, ул. Ленина). Продолжаются работы по строительству лечебно-диагностического центра ИП Краснов Г.М. в г. Козловка (ул. Лобачевского, 39). Продолжается строительство торгового комплекса в г. Козловке (ИП Агниашвили, ИП Храмков), бизнес - центра по ул. Лобачевского (587 кв.м.) ИП Лазарев А.
В 3 квартале 2015 года ведется реконструкция бывшего магазина «Шузьм» под магазин «Магнит» ЗАО «Тандер», площадью 863 кв.м (ул.Лобачевского, 26), реконструкция бывшего здания Сбербанка (г.Козловка, ул.Лобачевского, 26а) под магазин (площадь 464 кв. м) торговой сети «Сахарок». Начато строительство магазина «Магнит» (ЗАО «Тандер») по ул. Мичурина, 2 г. Козловка.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы на набережной р. Волга в г.Козловка установлена аллея воинской и трудовой славы.
В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов, остро стоит вопрос привлечения инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед администрацией поселения на данном этапе станет поиск потенциальных инвесторов, создание благоприятных условий для их деятельности.
Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства.
На территории Козловского городского поселения по состоянию на конец 2015 года действуют 175 торговых точек, включая киоски и торговые точки в торговых центрах (автовокзал, «Поволжье», городской рынок), 8 предприятий общественного питания без учета школьных столовых.
Оборот розничной торговли по всем торговым предприятиям в 2015 г ожидается не менее 634,1 млн. руб., в 2016 году – 685,3 млн. руб., в 2018 году – 802,6 млн. руб. Ежегодно открываются новые предприятия торговли, расширяются действующие.
Платные услуги на территории поселения оказывали ООО «Коммунальщик», ООО «Теплоснаб», ООО «Жилремстрой», филиал ОАО «Чувашсетьгаз»-«Козловкамежрайгаз», Урмарский филиал ОАО «Почта России», Козловский РУЭС Кугесьского МУЭС филиала в ЧР ОАО «РосТелеком», ООО «Аквилон» (интернет, кабельное телевидение), Козловская автоколонна Урмарского АТП, учреждения культуры, частные предприниматели, а также ряд других предприятий.
Малое предпринимательство, получившее свое развитие в сфере потребительского рынка, в настоящее время постепенно переходит и в сферу производственную и в сферу оказания услуг. В настоящее время на территории города зарегистрировано 67 малых предприятия, из которых реально действуют 48.
Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов
Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов
В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики поселения, как и всего района, а также превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и профессионализмом и в которых нуждается экономика поселения, выезжает на постоянную или сезонную работу в северные районы Российской Федерации, в Москву или Республику Татарстан.
В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция превышения предложения рабочей силы над спросом в кадрах, при сохраняющейся потребности в рабочей силе (прежде всего в сельхозпроизводстве), росте числа лиц трудоспособного возраста.
Реально располагаемые доходы (без учета инфляции) в 2015 году прогнозируются со снижением (97,5% к уровню 2013 года, в 2016 году – 100,0%, 2018 году – 102%). В связи с кризисными явлениями в экономике прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. На конец 2015 года ее величина составит 24,3%, в 2018 году прогнозируется – 22%.
Задачи, стоящие перед администрацией Козловского городского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, будут направлены на выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными целевыми программами социального и экономического развития Козловского района на 2014-2020 годы, обеспечение темпов роста сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального строительства, строительство индивидуальных жилых домов и социального жилья, ремонт и строительство автодорог с твердым покрытием. Также будут приниматься меры по увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного использования муниципальной собственности, целевого использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения на 2016 год, оказание помощи и поддержки в развитии малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения инвестиций в основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи малозащищенным слоям населения, повышение реальных доходов жителей сельского поселения.