Администрация Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического развития Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района в 2012 году. 2. Одобрить прогноз социально-экономического развития Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района на 2013-2015 годы. 3. Начальнику финансового отдела администрации Аликовского района при разработке проекта решения собрания депутатов Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района на очередной финансовый год исходить из указанных основных показателей. Глава Крымзарайкинского сельского поселения В.К. Гордеев Приложение № 1к постановлению администрации Крымзарайкинского сельского поселения от 26.10.2012 №52 Предварительные итоги 2012 года и прогноз социально-экономического развития Крымзарайкинского Аликовского района на 2013 год. Показатели Единица измерения факт факт оценка прогноз 2010 2011г. 2012г. 2013г. 1. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб. 25,41 27,84 33,79 37,23 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 98,20 102,50 101,39 101,53 Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 117,10 106,90 119,70 108,5 в том числе: Растениеводство млн.руб. 7,91 9,10 11,11 12,29 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 70,20 107,60 102,00 102,00 Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 117,10 106,90 119,70 108,5 Животноводство млн.руб. 17,50 18,74 22,68 24,93 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 100,90 100,20 101,10 101,3 Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 117,10 106,90 119,70 108,5 Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях % к предыдущему году 0,00 0,0 0,0 0,0 Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. 5,45 6,27 7,59 8,34 Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей % к предыдущему году 71,90 107,6 101,1 101,3 Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 19,96 21,57 26,20 28,89 Индекс производства продукции в хозяйствах населения % к предыдущему году 99,40 101,1 101,5 101,6 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Всего во всех категориях хозяйств : Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 0,233 0,240 0,248 0,253 Валовой сбор картофеля тыс. тонн 0,426 0,979 0,991 1,003 Валовой сбор овощей тыс. тонн 0,180 0,338 0,352 0,362 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,113 0,103 0,104 0,105 Производство молока тыс. тонн 0,843 0,928 0,939 0,951 Производство яиц млн. штук 0,166 0,171 0,177 0,179 2. Инвестиции Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 3.Торговля Розничный товарооборот тыс. рублей 21526,09 23954,23 26106,59 28192,77 Приложение № 2 к постановлению администрации Крымзарайкинского сельского поселения от 26 октября 2012 г. № 52 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Крымзарайкинского сельского поселения на 2013- 2015 годы Показатели Единица отчет отчет оценка 2012 г. прогноз измерения 2010 2011 2013г. 2014г. 2015г. I. Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего человек 1084 1073 1065 1062 1067 1068 в % к предыдущему году 100,27 99,44 98,7 99,7 100,47 100,09 Число родившихся человек 11 11 9 8 10 11 Число умерших человек 27 28 19 19 18 17 Естественный прирост человек -14 -17 -10 -11 -8 -6 Число прибывших человек 10 22 13 12 14 15 Число убывших человек 9 19 12 10 11 9 Миграционный прирост человек 1 3 1 2 3 4 III. Сельское хозяйство Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет 25,410 27,84 33,79 37,23 40,77 44,33 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 98,20 102,5 101,40 101,5 101,87 102,10 индекс-дефлятор 117,10 106,90 119,70 108,5 107,50 106,50 в том числе: продукция сельскохозяйственных организаций млн.руб. в ценах соответствующих лет 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн.руб. в ценах соответствующих лет 5,45 6,27 7,59 8,34 9,10 9,86 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 71,9 107,60 101,10 101,30 101,50 101,70 продукция в хозяйствах населения млн.руб. в ценах соответствующих лет 19,960 21,570 26,200 28,890 31,67 34,48 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,4 101,09 101,47 101,63 101,98 102,21 Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет 7,91 9,10 11,11 12,29 13,49 14,70 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 70,2 107,60 102,00 102,00 102,10 102,30 Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет 17,5 18,74 22,68 24,93 27,28 29,64 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,9 100,2 101,10 101,30 101,80 102,00 IV. Потребительский рынок Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах соответствующих лет 21526,09 23954,23 26106,59 28192,77 30136,13 32247,40 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,4 102,66 103,50 101,40 101,90 102,30 индекс-дефлятор 107,9 108,4 105,30 106,50 104,90 104,60 V. Малое предпринимательство Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года единиц 3 3 3 3 3 3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего человек 25 25 25 25 25 25 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности млн.руб. в ценах соответствующих лет 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах VII. Труд и занятость Численность трудовых ресурсов человек 609 597 589 576 565 570 Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего человек 197 198 200 210 213 218 Фонд заработной платы млн.руб. 2,30 2,40 2,60 2,70 2,90 3,10 Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости человек 7 4 2 1 2 1 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономиченского развития Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района на 2013 год и на период до 2015 года. Оценка и прогноз функционирования экономики и социальной сферы Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района в 2012 году и в течении последующих трех лет разработаны исходя из анализа факторов и проблем экономического развития поселения в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, стратегических ориентиров развития, приоритетов и направлений экономической политики на ближайшие 3 года и с учетом необходимости достижения целей, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Послания Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики на 2012 год «Чувашия из будущего и для будущего!». Кроме того, во внимание принимались внешние условия развития экономики поселения и района, определяемые ситуацией, складывающейся на региональном рынке. Разработка прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики, сценарных условий функционирования экономики Чувашской Республики в 2013 году и на период до 2015 года, материалов развития отраслей экономики района и поселения. В настоящее время на территории сельского поселения реализуются: -Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года; -Комплексная программа экономического и социального развития Чувашской Республики на 2010-2012 годы; - ряд указов Президента Чувашской Республики, направленных на формирование современной инфраструктуры, развитие малого предпринимательства, формирование инновационной среды и информационных рост заработной платы во всех сферах экономики, в том числе в бюджетной сфере, развитие человеческого потенциала, обеспечение опережающего развития эффективной системы непрерывного образования, физической культуры и спорта, здорового образа жизни; -Республиканские целевые программы и комплексные программы социально-экономического развития отраслей экономики района и сельского поселения. Данные документы являются ключевыми при планировании развития Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района на краткосрочную перспективу, направлены на повышение уровня благосостояния населения сельского поселения Аликовского района. Показатели прогноза развития сельского хозяйства Крымзарайкинского сельского поселения определены исходя из реализации мероприятий, предусмотренных районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аликовском районе на 2008 – 2012 годы» (решение Собрания депутатов Аликовского района № 185 от 25.12.2007г). Прогнозные расчеты показывают, что общий объем валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующих лет в 2012 году составит 35,97 млн. рублей, или на 12,9 % больше по сравнению с 2010 годом. В 2013 году прогнозируется увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 19,7%, в 2014 году – на 1,4%, в 2014 году – на 3,2% по сравнению с предыдущим годом соответственно. Прогноз развития потребительского рынка на период до 2015 года разработан с учетом мирового финансового кризиса и итоговых данных за 2011 - 2012 годы по обороту розничной торговли, обороту общественного питания и объему платных услуг, оказанных населению Аликовского района, анализа состояния потребительского рынка в текущем году, а также сценарных условий социально-экономического развития Чувашской Республики. Сегодня потребительский рынок представляет собой цивилизованную и современную торговую инфраструктуру. По оценке за 2012 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации увеличится по сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах на 2,1 %. По прогнозным расчетам прирост розничного товарооборота за 2012 год по отношению к 2011 году в сопоставимых ценах составит 102,1 %. В ближайшие годы ожидается замедление темпов роста данного показателя и в 2013 году составит 101,1 %, в 2014 году – 101,8 %, в 2015 году – 102,5 %. В 2012 году общее количество малых предприятий на территории сельского поселения составляет 3 единицы и по сравнению с 2011 годом не изменится, по прогнозным оценкам к 2015 году составит 5 и по сравнению с 2012 годом увеличится соответственно на 60,0 %. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) на малых предприятиях к 2015 году составит примерно 25 человек и к уровню 2012 года. В качестве исходных условий при разработке прогноза финансового баланса Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района на 2013 год и на период до 2015 года по объему доходов явились основные параметры, заложенные в проекте закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в проекте решения Собрания депутатов Аликовского района Чувашской Республики « О муниципальном бюджете Аликовского района на 2013 год», отчетная база 2012 года, ожидаемая оценка по поступлению налоговых и других платежей в 201 году, формирование показателей социально-экономического развития хозяйствующих субъектов с учетом изменений в налоговом и бюджетном законодательствах Российской Федерации. Реализация Указа Президента Чувашской Республики от 11 октября 2006 г. № 87 «О дополнительных мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской Республике», плана мероприятий по его реализации, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2006 г. № 300, Федеральным законом от 24.06.2008 №91-ФЗ, в котором минимальная заработная плата в Чувашии установлена в размере 4330 рублей, позволит обеспечить предусмотренный в прогнозе на 2012-2014 годы динамичный рост заработной платы. На рост заработной платы работников в целом по республике значительное влияние оказывает ее рост в отраслях бюджетной сферы, обусловленный, в том числе, введением новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений. Ожидается, что в 2010 году номинальная среднемесячная заработная плата составит 8800,0 рублей, или 111,4 % к уровню 2009 года. В 2013 году по прогнозу номинальная заработная плата сложится в размере 9128,0 рублей и по сравнению с 2009 годом увеличится на 15,5%. Демографическая ситуация в сельском поселении, как и в целом по Чувашской Республике, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Предварительные итоги социально-экономического развития Крымзарайкинского сельского поселения Аликовского района в 2012 году и прогноз социально-экономического развития на 2013 год Подведя итоги развития сельского поселения в 2012 году нужно отметить, что работа администрации сельского поселения в основном проводилась на направленных на достижения целей, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики и Аликовского района Чувашской Республики до 2020 года, Послания Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2012 года. Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2012 год в действующих ценах составит 33,79 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 101,39 %. В целом по сельскому поселению валовой сбор зерна в первоначально оприходованном весе составил 0, 248 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля составил 0,991 тыс. тонн. Собрано овощей открытого грунта 0,362 тыс. тонн. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составит 939 тонны. По производству молока в хозяйствах населения изменений нет. Производство скота и птицы на убой в живом весе составит в количестве 104,0 тонн. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в январе-октябре текущего года льготный кредит оформили 22 личное подсобное хозяйство на общую сумму более 4,345 млн. рублей. С момента реализации проекта 182 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получили кредиты для развития сельскохозяйственного производства. Потребительский рынок. Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2012 год составит 26,1 млн. рублей. По оценке за 2012 год объем розничного товарооборота увеличился в разы. Малое предпринимательство. На сегодняшний день в сфере малого бизнеса занято 25 человек. В сельском поселении действует 3 субъекта малого предпринимательства. В 2012 году оборот малых предприятий по оценке 2011 года составит 12,0 млн. рублей. Социальная политика. . В соответствии с планом мероприятий по Году истории в январе-октябре 2012 года проведено 30 мероприятий культурно-досуговых и спортивных мероприятий.. Работники учреждений культуры приняли участие в 3 районных смотрах –конкурсах. В 2012 году в библиотеку сельского поселения поступило 20 новых изданий. Заведующая библиотеки приняла участие в 2 районных конкурсах. Прогноз на 2013 год. Показатели прогноза развития сельского хозяйства сельского поселения определены исходя из реализации мероприятий, предусмотренных районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аликовском районе на 2008 – 2012 годы» (решение Собрания депутатов Аликовского района № 185 от 25.12.2007г) Прогнозный расчет показывает, что в 2013 году прогнозируется увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующих лет на 19,7% к соответствующему периоду прошлого года. Первостепенное внимание в 2013 году будет уделено развитию растениеводства. В ближайшие годы ожидается увеличение темпов роста оборота розничной торговли и в 2013 году составит 125,1 %.