Об утверждении среднесрочного
финансового плана Ефремкасинского сельского поселения
Аликовского района на 2020 – 2022 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком составления, рассмотрения, утверждения и исполнения среднесрочного финансового плана Ефремкасинского сельского поселения, утвержденного постановлением главы Ефремкасинского сельского поселения от 10 декабря 2008 года №56, Глава администрации Ефремкасинского сельского поселения постановляет:
утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Ефремкасинского сельского поселения на 2020 – 2022 годы согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.
Глава администрации
Ефремкасинского
сельского поселения В.М.Ефимов
Приложение 1
к Порядку составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения
среднесрочного финансового плана
Ефремкасинского сельского поселения
Среднесрочный финансовый план Ефремкасинского сельского
поселения на 2020 – 2022 годы
(тыс.рублей)
|
Показатели
|
2018 год - отчет
|
2019 год- оценка
|
2020 год- план
|
Плановый период
|
|
|
|
|
|
|
2021 год-план
|
2022 год-план
|
|
Доходы, всего
|
7390,9
|
8646,9
|
5773,5
|
5998,9
|
6250,4
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
1776,4
|
1557,1
|
1603,8
|
1668,0
|
1738,0
|
|
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
|
5614,5
|
7089,8
|
4169,7
|
4330,9
|
4512,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
6946,1
|
9550,6
|
5773,5
|
5998,9
|
6250,4
|
|
Профицит (+)
|
444,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Дефицит (-)
|
|
903,7
|
0
|
0
|
0
|
|
Верхний предел муниципального долга
|
1450
|
1500
|
1572
|
1630
|
1695
|
Приложение 2
к Порядку составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения
среднесрочного финансового плана
Ефремкасинского сельского поселения
Объемы
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс.руб.)
|
Наименование главных распорядителей средств бюджета Аликовского района
|
Код главного распределнителя
|
Раздел
|
Подраздел
|
Целевая статья
|
Вид расходов
|
2018 год-отчет
|
2019 год-оценка
|
2020 год -прогноз
|
Плановый период
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год-оценка
|
2022 год - прогноз
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Ефремкасинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики
|
993
|
|
|
|
|
6946,1
|
9550,6
|
5773,5
|
5998,9
|
6250,4
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
993
|
01
|
|
|
|
1718,3
|
1981,1
|
2040,6
|
2122,3
|
2211,4
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
993
|
01
|
04
|
|
|
1714,6
|
1927,9
|
1985,7
|
2065,2
|
2151,9
|
|
Обеспечение функций муниципальных органов
|
993
|
01
|
04
|
0000000
|
|
1714,6
|
1927,9
|
1985,7
|
2065,2
|
2151,9
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
993
|
01
|
04
|
75Э0100200
|
121
|
1134,4
|
1101,0
|
1134,0
|
1179,4
|
1228,9
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
|
993
|
01
|
04
|
75Э0100200
|
129
|
280,9
|
332,5
|
342,5
|
356,2
|
371,1
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
993
|
01
|
04
|
75Э0100200
|
242
|
30,1
|
44,2
|
45,5
|
47,3
|
49,3
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
04
|
75Э0100200
|
244
|
269,2
|
450,2
|
463,7
|
482,3
|
502,5
|
|
Уплата иных платежей
|
993
|
01
|
04
|
75Э0100200
|
853
|
0,02
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Резервные фонды
|
993
|
01
|
11
|
|
|
|
4,0
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
|
Резервные средства
|
993
|
01
|
11
|
Ч410173430
|
870
|
|
4,0
|
4,1
|
4,3
|
4,5
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
993
|
01
|
13
|
0000000
|
000
|
3,8
|
49,3
|
50,8
|
52,8
|
55,0
|
|
Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики
|
993
|
01
|
13
|
Ч5Э0173770
|
244
|
3,8
|
3,7
|
3,8
|
4,0
|
4,1
|
|
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
|
993
|
01
|
13
|
А410217590
|
244
|
|
35,9
|
37,0
|
38,4
|
40,1
|
|
Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости
|
993
|
01
|
13
|
А410276120
|
244
|
|
4,2
|
4,3
|
4,5
|
4,7
|
|
Обеспечение прведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских прверок приватизируемых муниц-хъ предприятий
|
993
|
01
|
13
|
А420173530
|
244
|
|
5,5
|
5,7
|
5,9
|
6,2
|
|
Национальная оборона
|
993
|
02
|
|
|
|
163,9
|
179,9
|
178,1
|
179,7
|
186,5
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
993
|
02
|
03
|
0000000
|
|
163,9
|
179,9
|
178,1
|
179,7
|
186,5
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
993
|
02
|
03
|
Ч410451180
|
121
|
125,5
|
136,8
|
127,1
|
128,3
|
133,5
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов,за исключением фонда оплаты труда
|
993
|
02
|
03
|
Ч410451180
|
122
|
0
|
0
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов
|
993
|
02
|
03
|
Ч410451180
|
129
|
35,1
|
41,3
|
38,3
|
38,7
|
40,3
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
993
|
02
|
03
|
Ч410451180
|
242
|
0,8
|
0
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
|
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
02
|
03
|
Ч410451180
|
244
|
2,5
|
1,8
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
993
|
03
|
00
|
|
|
63,8
|
16,0
|
16,4
|
17,1
|
17,9
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
993
|
03
|
10
|
|
|
3,8
|
16,0
|
16,4
|
17,1
|
17,9
|
|
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов
|
993
|
03
|
10
|
Ц810470280
|
244
|
|
16,0
|
16,4
|
17,1
|
17,9
|
|
Приведение помещений,занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ
|
993
|
03
|
14
|
Ц8207S8160
|
244
|
60,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Национальная экономика
|
993
|
04
|
|
|
|
1901,4
|
1714,6
|
1766,0
|
1836,6
|
1913,8
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
993
|
04
|
05
|
Ц970512750
|
244
|
15,6
|
13,2
|
13,6
|
14,1
|
14,7
|
|
Дорожное хозяйство
|
993
|
04
|
09
|
|
|
1711,5
|
1701,4
|
1752,4
|
1822,5
|
1899,1
|
|
Осуществление дорожной деятельности,кроме деятельности по строительству,в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
|
993
|
04
|
09
|
Ч2103S4190
|
244
|
534,7
|
1701,3
|
1752,4
|
1822,5
|
1899,1
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
993
|
04
|
09
|
Ч4204S6570
|
244
|
1176,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
993
|
04
|
12
|
0000000
|
000
|
174,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства,находящихся в муниципальной собственности
|
993
|
04
|
12
|
Ч430373570
|
244
|
7,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Проведение землеустроительных работ по земельным участкам,находящимся в муниципальной собственности Чувашской Республики, и внесении сведений в кадастр недвижимости
|
993
|
04
|
12
|
Ч430373580
|
244
|
167,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
993
|
05
|
|
|
|
511,3
|
2263,4
|
494,4
|
514,2
|
535,8
|
|
Коммунальное хозяйство
|
993
|
05
|
02
|
|
|
136,8
|
1969,4
|
191,6
|
199,3
|
207,6
|
|
Осуществление функций по исползованию объектов коммунального хозяйства муниц-х образований,содержание объектов коммунального хозяйства
|
993
|
05
|
02
|
Ц110170230
|
244
|
136,8
|
150,0
|
154,5
|
160,7
|
167,4
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
993
|
05
|
02
|
Ц9902S6570
|
244
|
|
1783,4
|
0
|
0
|
0
|
|
Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода
|
993
|
05
|
02
|
А130174870
|
244
|
|
36,0
|
37,1
|
38,6
|
40,2
|
|
Благоустройство
|
993
|
05
|
03
|
|
|
374,4
|
294,0
|
302,8
|
314,9
|
328,2
|
|
Уличное освещение
|
993
|
05
|
03
|
Ц110277400
|
244
|
176,5
|
294,0
|
302,8
|
314,9
|
328,2
|
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории
|
993
|
05
|
03
|
Ц110277420
|
244
|
98,1
|
0
|
0,0
|
0
|
0
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
993
|
08
|
|
|
|
2572,7
|
3374,4
|
1256,2
|
1306,4
|
1361,3
|
|
Культура
|
993
|
08
|
01
|
|
|
2572,7
|
3374,4
|
1256,2
|
1306,4
|
1361,3
|
|
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
|
993
|
08
|
01
|
Ц410740390
|
000
|
827,3
|
1219,6
|
1256,2
|
1306,4
|
1361,3
|
|
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
993
|
08
|
01
|
Ц410740390
|
244
|
799,4
|
1191,7
|
1227,4
|
1276,6
|
1330,2
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
993
|
08
|
01
|
Ц410740390
|
851
|
27,9
|
27,9
|
28,7
|
29,9
|
31,2
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
993
|
08
|
01
|
Ц9902S6570
|
243
|
0
|
2154,8
|
0
|
0
|
0
|
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
993
|
08
|
01
|
Ч4107L4670
|
243
|
1745,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
993
|
11
|
|
|
|
14,7
|
21,2
|
21,8
|
22,7
|
23,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
993
|
11
|
02
|
|
|
14,7
|
21,2
|
21,8
|
22,7
|
23,7
|
|
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий
|
993
|
11
|
02
|
Ц510111390
|
244
|
14,7
|
21,2
|
21,8
|
22,7
|
23,7
|
Приложение 3
к Порядку составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения
среднесрочного финансового плана
Ефремкасинского сельского поселения
Нормативы
отчислений от налогов и сборов в бюджет Ефремкасинского сельского поселения
|
|
|
|
|
|
(в процентах)
|
|
Наименование налога (сбора)
|
2018 год- отчет
|
2019 год- оценка
|
2020 год- прогноз
|
Плановый период
|
|
|
|
|
|
|
2021 год- прогноз
|
2022 год-прогноз
|
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собствености поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|