Отчет об исполнении
бюджета Кудеснерского сельского
поселения Урмарского района
за 1 полугодие 2011 года
Собрание депутатов Кудеснерского сельского поселения Урмарского района
РЕШИЛО:
Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении бюджета Кудеснерского сельского поселения Урмарского района за 1 полугодие 2011 года» (прилагается).
Глава Кудеснерского сельского
поселения Урмарского района Л.В.Федорова
Итоги исполнения бюджета Кудеснерского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за январь – июнь 2011 года
Доходная часть бюджета Кудеснерского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики выполнена на 57,5 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в бюджет Кудеснерского сельского поселения поступило 1931,5 тыс. рублей, при годовом плане 3361,2 тыс.рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения в сумме 161,3 тыс. рублей или 67,2 процента к годовым назначениям в объеме 240,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из районного бюджета Урмарского района в сумме 1770,1 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 3121,2 тыс. рублей или 56,7 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 1732,0 тыс. рублей поступило 837,8 тыс. рублей или 48,4 процента).
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 33,8 процента, земельный налог – 21,4 процента, налог на имущество физических лиц – 8,6 процента, арендная плата – 12,4 процента.
Удельный вес финансовой помощи (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета поселения за январь – июнь 2011 года составил в размере 91,6 процента.
Расходная часть бюджета поселения за январь –июнь 2011 года исполнена на 32,4 процента. При уточненном годовом плане в размере 3417,8 тыс. рублей исполнение составило 1108,9 тыс. рублей.
В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета поселения за январь - июнь 2011 года в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 690,3 тыс. рублей освоены на 299,1 тыс. рублей или 43,3 процента;
по разделу «Национальная оборона» при уточненном плане 114,8 тыс. рублей освоены на 49,5 тыс.рублей или 43,1 процента.
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 9,8 тыс. рублей средства освоены на 9,2 тыс. руб. или на 93,8 процента ;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 463,1 тыс. рублей освоены на 227,2 тыс. рублей или 49,1 процента;
по разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 845,1 тыс. рублей освоены на 453,9 тыс. рублей или 53,7 процента;
по разделу «Социальная политика» при годовом плане 1291,7 тыс. рублей средства освоены на 70,0 тыс. руб. или на 5,4 процента .
|
ОТЧЕТ
|
|
|
|
|
|
О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
КОДЫ
|
|
КУДЕСНЕРЫ СП
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0503124
|
|
на 01.07.2011
|
|
|
Дата
|
01.07.2011
|
|
Наименование финансового органа:
|
|
по ОКПО
|
|
|
Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики
|
Глава по БК
|
992
|
|
Наименование бюджета:
|
|
|
по ОКАТО
|
97238000000
|
|
Периодичность: годовая
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб.
|
|
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утверждённые бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Доходы бюджета - всего
в том числе:
|
010
|
x
|
3 361 186,00
|
1 931 465,07
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
|
18210102021010000110
|
75 253,00
|
0,00
|
|
Налог на доходы физлиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной п1 ст 224 НК РФ, за исключением доходов,полученных физлицами,зарегистрированными в качестве индивид предпринимателей,част нотариусов и др лиц,занимающихся част практикой
|
18210102021011000110
|
0,00
|
48 168,47
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц
|
18210102021012000110
|
0,00
|
4 470,11
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц
|
18210102021013000110
|
0,00
|
1 851,50
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договора
|
18210102040012000110
|
0,00
|
82,51
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
18210503010011000110
|
0,00
|
618,10
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
18210503020011000110
|
25 000,00
|
15 744,60
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
18210503020012000110
|
0,00
|
81,62
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
18210503020013000110
|
0,00
|
21,84
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
18210601030100000110
|
15 900,00
|
0,00
|
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210601030101000110
|
0,00
|
13 126,07
|
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210601030102000110
|
0,00
|
905,12
|
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210601030103000110
|
0,00
|
-104,90
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
18210606013100000110
|
96 300,00
|
0,00
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210606013101000110
|
0,00
|
17 465,87
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210606013102000110
|
0,00
|
667,11
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ
|
18210606023101000110
|
0,00
|
16 357,00
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ
|
18210606023102000110
|
0,00
|
125,89
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
|
18210904050102000110
|
0,00
|
596,59
|
|
Госпошлина за нотариальные действия долж.лиц
|
99310804020011000110
|
8 000,00
|
6 800,00
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ
|
99311105010100000120
|
15 000,00
|
20 113,35
|
|
доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орагнов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
|
99311105035100000120
|
4 500,00
|
4 588,44
|
|
Доходы от продажи земель поселений (не разг. собс.)
|
99311406014100000430
|
0,00
|
9 671,78
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
99320201001100000151
|
1 732 030,00
|
837 794,00
|
|
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей
|
99320202008100000151
|
316 800,00
|
0,00
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
99320202999100000151
|
210 245,00
|
75 000,00
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99320203015100000151
|
114 778,00
|
114 778,00
|
|
Субвенции поселениям на вып. полномочий субьектов на выполнение передаваемых полномочий субьетов РФ
|
99320203024100000151
|
100,00
|
100,00
|
|
Субвенция поселениям на обеспечение жил.помещ-ями сирот
|
99320203026100000151
|
742 500,00
|
742 500,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
99320204025100000151
|
4 780,00
|
0,00
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
|
99321905000100000151
|
0,00
|
-58,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода
по бюджетной классификации
|
Утверждённые бюджетные
назначения
|
Исполнено
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
бюджетных обязательств учереждений
|
перечислено на банковские счета учреждений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Расходы бюджета - всего
в том числе:
|
200
|
x
|
3 417 820,01
|
2 217 847,34
|
1 108 923,67
|
1 108 923,67
|
|
Заработная плата
|
|
99301040020400500211
|
457 613,00
|
368 058,74
|
184 029,37
|
184 029,37
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99301040020400500213
|
156 503,00
|
132 377,68
|
66 188,84
|
66 188,84
|
|
Услуги связи
|
|
99301040020400500221
|
15 964,00
|
9 987,76
|
4 993,88
|
4 993,88
|
|
Коммунальные услуги
|
|
99301040020400500223
|
10 000,00
|
20 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
99301040020400500226
|
5 805,00
|
10 082,00
|
5 041,00
|
5 041,00
|
|
Прочие расходы
|
|
99301040020400500290
|
28 300,00
|
47 365,84
|
23 682,92
|
23 682,92
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99301040020400500340
|
6 100,00
|
292,20
|
146,10
|
146,10
|
|
Прочие расходы
|
|
99301070200300500290
|
5 000,00
|
10 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
Прочие расходы
|
|
99301110700500013290
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
|
99302030013600500211
|
64 149,00
|
49 632,74
|
24 816,37
|
24 816,37
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99302030013600500213
|
21 939,00
|
15 956,68
|
7 978,34
|
7 978,34
|
|
Услуги связи
|
|
99302030013600500221
|
6 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Транспортные услуги
|
|
99302030013600500222
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Коммунальные услуги
|
|
99302030013600500223
|
16 700,00
|
33 400,00
|
16 700,00
|
16 700,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99302030013600500340
|
5 190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99303107953800500340
|
9 800,00
|
18 506,44
|
9 253,22
|
9 253,22
|
|
Коммунальные услуги
|
|
99305036000100500223
|
70 300,00
|
90 600,00
|
45 300,00
|
45 300,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
99305036000200500225
|
380 490,00
|
339 840,00
|
169 920,00
|
169 920,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
99305036000500500225
|
12 245,00
|
23 802,26
|
11 901,13
|
11 901,13
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99305050020400500340
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
99306034100100500226
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99308014400200001310
|
4 780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
|
99308014409900001211
|
301 796,00
|
273 665,92
|
136 832,96
|
136 832,96
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99308014409900001213
|
103 214,00
|
93 727,64
|
46 863,82
|
46 863,82
|
|
Услуги связи
|
|
99308014409900001221
|
2 000,00
|
1 500,00
|
750,00
|
750,00
|
|
Коммунальные услуги
|
|
99308014409900001223
|
155 089,01
|
260 968,00
|
130 484,00
|
130 484,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
99308014409900001226
|
1 200,00
|
1 550,00
|
775,00
|
775,00
|
|
Прочие расходы
|
|
99308014409900001290
|
6 000,00
|
3 714,18
|
1 857,09
|
1 857,09
|
|
Заработная плата
|
|
99308014429900001211
|
175 034,00
|
156 792,18
|
78 396,09
|
78 396,09
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99308014429900001213
|
59 893,00
|
54 034,20
|
27 017,10
|
27 017,10
|
|
Коммунальные услуги
|
|
99308014429900001223
|
28 000,00
|
56 000,00
|
28 000,00
|
28 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
99308014429900001226
|
6 000,00
|
5 992,88
|
2 996,44
|
2 996,44
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99308014429900001340
|
2 073,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
99310031001100021262
|
230 280,00
|
140 000,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
99310035221103005262
|
316 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99310045053600003310
|
742 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
|
99311015129700500290
|
2 163,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит / профицит)
|
450
|
x
|
-56 634,01
|
-286 382,27
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|