Информация о ходе исполнения бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 25.12.2015 № С-6/1 «О бюджете Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 20.06.2016 года № С-10/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года.
- Исполнение бюджета Чадукасинского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 5012,0 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4268,6 тыс. рублей или 85,2% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 743,4 тыс. рублей или 14,8% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года доходы поступили в сумме 1818,0 тыс. рублей или 36,3% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов увеличились на 113,4 тыс. рублей или на 6,7% (за 9 месяцев 2015 года поступило 1704,6 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 484,9 тыс. рублей или 65,2% к годовым назначениям (743,4 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 26,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 91,6 тыс. рублей или на 23,3% (за 9 месяцев 2015 поступило 393,3 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 410,1 тыс. рублей или 70,5% к годовым назначениям (582,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 84,6%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 51,1 тыс. рублей или на 14,2% (за 9 месяцев 2015 поступило 359,0 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 74,8 тыс. рублей или 46,3% к годовым назначениям (161,4 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 15,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 40,5 тыс. рублей или в 2,9 раза (за 9 месяцев 2015 поступило 34,3 тыс. рублей).
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 3,8% (поступило 15,7 тыс. рублей или 79,3% к годовым назначениям – 19,8 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (13,8 тыс. рублей) наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц на 1,9 тыс. рублей или на 13,8%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 54,5% (поступило 223,6 тыс. рублей или 87,6% к годовым назначениям – 255,4 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (145,9 тыс. рублей) наблюдается рост поступлений на 77,7 тыс. рублей или в 1,53 раза;
- доля налогов на совокупный доход – 0,1% (поступило 0,2 тыс. рублей при годовом назначении в сумме 0,0 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений налогов на совокупный доход на 0,2 тыс. рублей;
- доля налога на имущество составила 41,1% (поступило 168,6 тыс. рублей или 56,4% к годовым назначениям 298,8 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (192,6 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 24,0 тыс. рублей или на 12,5%;
- доля за государственную пошлину составила 0,5% (поступило 2,0 тыс. рублей или 25,0% к годовым назначениям – 8,0 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 6,7 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 4,7 тыс. рублей или в 3,35 раза.
В объеме неналоговых доходов:
- доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 46,9% (поступило 35,1 тыс. рублей или 31,9% к утвержденным годовым назначениям – 110,0 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 22,8 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 12,3 тыс. рублей или в 1,54 раза;
- доля поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составила 53,1% (поступило 39,7 тыс. рублей или 150,6% к годовым назначениям – 26,4 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 11,5 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 28,2 тыс. рублей или в 3,45 раза.
Поступлений от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2016 года при плановых назначениях в сумме 25,0 тыс. рублей не было, в аналогичном периоде 2015 года также поступлений не было.
Безвозмездные поступления составили в сумме 1333,1 тыс. рублей или 31,2% к годовым назначениям (4268,6 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 73,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений увеличился на 21,8 тыс. рублей или на 1,7% (за 9 месяцев 2015 года поступило 1311,3 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 1175,0 тыс. рублей или 76,5% к годовым назначениям – 1535,9 тыс. рублей, (доля – 88,2%);
- субсидий в сумме 105,7 тыс. рублей или 4,0% к годовым назначениям – 2662,1 тыс. рублей, (доля – 7,9%);
- субвенций в сумме 52,4 тыс. рублей или 74,2% к годовым назначениям – 70,6 тыс. рублей, (доля – 3,9%).
- Исполнение бюджета Чадукасинского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 5031,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года расходная часть бюджета Чадукасинского сельского поселения исполнена в сумме 1619,9 тыс. рублей, что составляет 32,2% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 60,9 тыс. рублей или на 3,6% (за 9 месяцев 2015 года расходы исполнены в сумме 1680,8 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 564,1 тыс. рублей или 75,9% к годовым назначениям в сумме 743,7 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 34,8%;
«Национальная оборона» – 45,7 тыс. рублей или 64,7% к годовым назначениям в сумме 70,6 тыс. рублей), доля – 2,8%;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 21,5 тыс. рублей (97,9% к годовым назначениям в сумме 22,0 тыс. рублей), доля – 1,3%;
«Национальная экономика» – 352,0 тыс. рублей (10,9% к годовым назначениям в сумме 3243,8 тыс. рублей), доля – 21,7%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 91,7 тыс. рублей (62,5% к годовым назначениям – 146,6 тыс. рублей), доля – 5,8%;
«Культура, кинематография» – 544,9 тыс. рублей (67,7% к годовым назначениям – 804,8 тыс. рублей), доля – 33,6%.
- Результат исполнения бюджета Чадукасинского сельского поселения
По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет Чадукасинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 198,1 тыс. рублей (в аналогичным периоде 2015 года профицит составлял 23,8 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
28 октября 2016г.