Информация о ходе исполнения бюджета Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 25.12.2015 № С-5/1 «О бюджете Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 20.06.2016 года № С-8/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев2016 года.
- Исполнение бюджета Пикшикского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 2256,6 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1631,8 тыс. рублей или 72,3% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 624,8 тыс. рублей или 27,7% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев2016 года доходы поступили в сумме 1664,3 тыс. рублей или 73,8% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 195,8 тыс. рублей или на 10,5% (за 9 месяцев2015 года поступило 1860,1 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 403,4 тыс. рублей или 64,6% к годовым назначениям (624,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 24,2%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 33,8 тыс. рублей или на 9,1% (за 9 месяцев2015 поступило 369,6 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 331,0 тыс. рублей или 57,6% к годовым назначениям (574,9 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 82,1%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов сократились на 29,4 тыс. рублей или на 8,2% (за 9 месяцев2015 поступило 360,4 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 72,4 тыс. рублей или 145,0% к годовым назначениям (49,9 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 17,9%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 63,2 тыс. рублей или в 7,87 раза (за 9 месяцев2015 поступило 9,2 тыс. рублей).
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 6,1% (поступило 20,2 тыс. рублей или 68,0% к годовым назначениям – 29,7 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (20,9 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц на 0,7 тыс. рублей или на 2,9%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 81,8% (поступило 270,9 тыс. рублей или 87,6% к годовым назначениям – 309,4 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (176,2 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 94,7 тыс. рублей или на 53,7%;
- доля налогов на совокупный доход – 1,3% (поступило 4,3 тыс. рублей или 167,1% к годовым назначениям – 2,6 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 2,3 тыс. рублей наблюдается рост поступлений налогов на совокупный доход на 2,0 тыс. рублей или в 1,87 раза;
- доля налога на имущество составила 9,0% (поступило 29,8 тыс. рублей или 13,2% к годовым назначениям 226,5 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (156,7 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 126,9 тыс. рублей или в 5,26 раза;
- доля за государственную пошлину составила 1,8% (поступило 5,8 тыс. рублей или 86,6% к годовым назначениям – 6,7 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 4,3 тыс. рублей наблюдается рост поступлений государственной пошлины на 1,5 тыс. рублей или на 34,9%.
В объеме неналоговых доходов доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 100,0% (поступило 72,4 тыс. рублей или 145,0% к утвержденным годовым назначениям в сумме 49,9 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (9,2 тыс. рублей) наблюдается рост поступлений на 63,2 тыс. рублей или в 7,87 раза.
Безвозмездные поступления составили в сумме 1260,9 тыс. рублей или 77,3% к годовым назначениям (1631,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 75,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 229,6 тыс. рублей или на 15,4% (за 9 месяцев2015 года поступило 1490,5 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 1080,3 тыс. рублей или 75,4% к годовым назначениям – 1432,9 тыс. рублей, (доля – 85,7%);
- субсидий в сумме 128,2 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям – 128,2 тыс. рублей, (доля – 10,2%);
- субвенций в сумме 52,4 тыс. рублей или 74,2% к годовым назначениям – 70,7 тыс. рублей, (доля – 4,1%).
- Исполнение бюджета Пикшикского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 2285,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года расходная часть бюджета Пикшикского сельского поселения исполнена в сумме 1570,7 тыс. рублей, что составляет 68,7% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 131,5 тыс. рублей или на 7,7% (за 9 месяцев2015 года расходы исполнены в сумме 1702,2 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 595,7 тыс. рублей или 73,0% к годовым назначениям в сумме 816,4 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 37,9%;
«Национальная оборона» – 48,7 тыс. рублей или 68,9% к годовым назначениям в сумме 70,7 тыс. рублей), доля – 3,1%;
«Национальная экономика» – 390,8 тыс. рублей (75,4% к годовым назначениям в сумме 518,3 тыс. рублей), доля – 24,9%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 102,8 тыс. рублей (66,2% к годовым назначениям – 155,4 тыс. рублей), доля – 6,5%;
«Культура, кинематография» – 432,8 тыс. рублей (59,7% к годовым назначениям – 724,8 тыс. рублей), доля – 27,6%.
- Результат исполнения бюджета Пикшикского сельского поселения
По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет Пикшикского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 93,6 тыс. рублей (в аналогичным периоде 2015 года профицит составлял 157,9 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
28 октября 2016г.