Информация о ходе исполнения бюджета Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 29.12.2015 № С-6/1 «О бюджете Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 22.06.2016 года № С-10/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года.
- Исполнение бюджета Караевского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 2145,6 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1106,8 тыс. рублей или 51,6% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 1038,8 тыс. рублей или 48,4% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года доходы поступили в сумме 1603,6 тыс. рублей или 74,7% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 199,0 тыс. рублей или на 11,0% (за 9 месяцев 2015 года поступило 1802,6 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 854,8 тыс. рублей или 82,3% к годовым назначениям (1038,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 53,3%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 135,1 тыс. рублей или на 18,8% (за 9 месяцев 2015 поступило 719,7 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 835,5 тыс. рублей или 85,7% к годовым назначениям (975,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 97,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 118,4 тыс. рублей или на 16,5% (за 9 месяцев 2015 поступило 717,1 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 19,3 тыс. рублей или 30,5% к годовым назначениям (63,5 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 2,3%. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 2,6 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 16,7 тыс. рублей.
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 8,5% (поступило 70,7 тыс. рублей или 83,0% к годовым назначениям – 85,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (62,0 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 8,7 тыс. рублей или на 14,0%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 34,0% (поступило 283,8 тыс. рублей или 87,5% к годовым назначениям – 324,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (184,5 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 99,3 тыс. рублей или на 53,8%;
- доля налогов на совокупный доход – 48,0% (поступило 401,3 тыс. рублей или 155,4% к годовым назначениям – 258,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 251,8 тыс. рублей наблюдается рост поступлений налогов на совокупный доход на 149,5 тыс. рублей или на 59,4%;
- доля налога на имущество составила 8,8% (поступило 73,9 тыс. рублей или 24,9% к годовым назначениям 297,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (210,5 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 136,6 тыс. рублей или в 2,85 раза;
- доля за государственную пошлину составила 0,7% (поступило 5,8 тыс. рублей или 55,2% к годовым назначениям – 10,5 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 8,3 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 2,5 тыс. рублей или на 30,1%.
В объеме неналоговых доходов доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 100,0% (поступило 19,3 тыс. рублей или 30,5% к утвержденным годовым назначениям в сумме 63,5 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 2,6 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений на 16,7 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили в сумме 748,8 тыс. рублей или 67,7% к годовым назначениям (1106,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 46,7%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 334,1 тыс. рублей или в 1,45 раза (за 9 месяцев 2015 года поступило 1082,9 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 623,5 тыс. рублей или 71,5% к годовым назначениям – 872,2 тыс. рублей, (доля – 83,3%);
- субсидий в сумме 42,8 тыс. рублей или 32,0% к годовым назначениям – 134,0 тыс. рублей, (доля – 5,7%);
- субвенций в сумме 52,4 тыс. рублей или 74,2% к годовым назначениям – 70,6 тыс. рублей, (доля – 7,0%).
- прочих безвозмездных поступлений в сумме 30,0 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям – 30,0 тыс. рублей, (доля – 4,0%).
- Исполнение бюджета Караевского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 2278,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года расходная часть бюджета Караевского сельского поселения исполнена в сумме 1216,3 тыс. рублей, что составляет 53,4% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 340,0 тыс. рублей или на 21,8% (за 9 месяцев 2015 года расходы исполнены в сумме 1556,3 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 506,8 тыс. рублей или 65,8% к годовым назначениям в сумме 770,4 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 41,7%;
«Национальная оборона» – 45,5 тыс. рублей или 64,5% к годовым назначениям в сумме 70,6 тыс. рублей), доля – 3,7%;
«Национальная экономика» – 198,2 тыс. рублей (34,8% к годовым назначениям в сумме 569,7 тыс. рублей), доля – 16,3%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 121,3 тыс. рублей (50,8% к годовым назначениям – 238,7 тыс. рублей), доля – 10,0%;
«Культура, кинематография» – 344,5 тыс. рублей (54,7% к годовым назначениям – 629,5 тыс. рублей), доля – 28,3%.
- Результат исполнения бюджета Караевского сельского поселения
По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет Караевского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 387,3 тыс. рублей (в аналогичным периоде 2015 года профицит составлял 246,3 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
28 октября 2016г.