Информация о ходе исполнения бюджета Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 23.12.2015 № С-6/1 «О бюджете Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 20.06.2016 года № С-10/1, от 07.09.2016 № С-11/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Исаковского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2016 года.
- Исполнение бюджета Исаковского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 3880,4 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2622,2 тыс. рублей или 67,6% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 1258,2 тыс. рублей или 32,4% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года доходы поступили в сумме 3003,8 тыс. рублей или 77,4% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 5,8 тыс. рублей или на 0,2% (за 9 месяцев 2015 года поступило 3009,6 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 919,2 тыс. рублей или 73,1% к годовым назначениям (1258,2 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 30,6%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 159,5 тыс. рублей или на 21,0% (за 9 месяцев 2015 поступило 759,7 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 762,4 тыс. рублей или 67,4% к годовым назначениям (1130,7 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 82,9%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 16,7 тыс. рублей или на 2,2% (за 9 месяцев 2015 поступило 745,7 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 156,8 тыс. рублей или 123,0% к годовым назначениям (127,5 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 17,1%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 142,8 тыс. рублей или в 11,2 раза (за 9 месяцев 2015 поступило 14,0 тыс. рублей).
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 8,8% (поступило 66,8 тыс. рублей или 57,6% к годовым назначениям – 115,8 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (81,7 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц на 14,9 тыс. рублей или на 18,2%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 61,2% (поступило 466,5 тыс. рублей или 87,6% к годовым назначениям – 532,9 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (302,9 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 163,6 тыс. рублей или на 54,0%;
- доля налогов на совокупный доход – 0,04% (поступило 0,3 тыс. рублей или 2,7% к годовым назначениям – 11,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (10,8 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 10,5 тыс. рублей или в 36,0 раза;
- доля налога на имущество составила 29,2% (поступило 222,4 тыс. рублей или 48,4% к годовым назначениям 459,7 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (342,4 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 120,0 тыс. рублей или на 35,0%;
- доля за государственную пошлину составила 0,8% (поступило 6,4 тыс. рублей или 58,2% к годовым назначениям – 11,0 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 7,9 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 1,5 тыс. рублей или на 19,0%.
В объеме неналоговых доходов доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 100,0% (поступило 156,8 тыс. рублей или 123,0% к утвержденным годовым назначениям – 127,5 тыс. рублей) в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 14,0 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 142,8 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили в сумме 2084,6 тыс. рублей или 79,5% к годовым назначениям (2622,2 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 69,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 165,3 тыс. рублей или на 7,3% (за 9 месяцев 2015 года поступило 2249,9 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 1949,5 тыс. рублей или 85,5% к годовым назначениям – 2281,5 тыс. рублей, (доля – 93,5%);
- субсидий в сумме 32,7 тыс. рублей или 14,9% к годовым назначениям – 220,1 тыс. рублей, (доля – 1,6%);
- субвенций в сумме 52,4 тыс. рублей или 74,2% к годовым назначениям – 70,6 тыс. рублей, (доля – 2,5%);
- прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 50,0 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям – 50,0 тыс. рублей, (доля – 2,4%).
- Исполнение бюджета Исаковского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 3976,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года расходная часть бюджета Исаковского сельского поселения исполнена в сумме 2681,7 тыс. рублей, что составляет 67,4% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 49,9 тыс. рублей или на 1,8% (за 9 месяцев 2015 года расходы исполнены в сумме 2731,6 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 757,5 тыс. рублей или 72,9% к годовым назначениям в сумме 1039,3 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 28,3%;
«Национальная оборона» – 51,1 тыс. рублей или 72,3% к годовым назначениям в сумме 70,6 тыс. рублей), доля – 1,9%;
«Национальная экономика» – 370,7 тыс. рублей (46,4% к годовым назначениям в сумме 798,3 тыс. рублей), доля – 13,8%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 797,3 тыс. рублей (71,3% к годовым назначениям – 1118,1 тыс. рублей), доля – 29,7%;
«Культура, кинематография» – 705,1 тыс. рублей (74,2% к годовым назначениям – 950,6 тыс. рублей), доля – 26,3%.
- Результат исполнения бюджета Исаковского сельского поселения
По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет Исаковского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 322,1 тыс. рублей (в аналогичным периоде 2015 года профицит составлял 278,0 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
28 октября 2016г.