Информация о ходе исполнения бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 23.12.2015 № С-5/1 «О бюджете Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 21.06.2016 года № С-9/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года.
- Исполнение бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 2991,1 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1680,8 тыс. рублей или 56,2% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 1310,3 тыс. рублей или 43,8% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года доходы поступили в сумме 1165,2 тыс. рублей или 39,0% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 252,5 тыс. рублей или на 17,8% (за 1 полугодие 2015 года поступило 1417,7 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 587,6 тыс. рублей или 44,8% к годовым назначениям (1310,3 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 50,4%.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 266,9 тыс. рублей или в 1,83 раза (за 1 полугодие 2015 поступило 320,7 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 377,0 тыс. рублей или 37,6% к годовым назначениям (1002,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 64,2%.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 66,1 тыс. рублей или на 21,3% (за 1 полугодие 2015 поступило 310,9 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 210,6 тыс. рублей или 68,4% к годовым назначениям (308,0 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 35,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 200,8 тыс. рублей (за 1 полугодие 2015 поступило 9,8 тыс. рублей).
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 6,4% (поступило 24,3 тыс. рублей или 53,3% к годовым назначениям – 45,6 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (19,7 тыс. рублей) наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц на 4,6 тыс. рублей или на 23,3%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 66,1% (поступило 249,0 тыс. рублей или 53,6% к годовым назначениям – 464,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (170,2 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 78,8 тыс. рублей или в 1,46 раза;
- доля налогов на совокупный доход – 1,0% (поступило 3,7 тыс. рублей или 130,1% при годовом назначении в сумме 2,8 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 2,0 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений налогов на совокупный доход на 1,7 тыс. рублей или в 1,85 раза;
- доля налога на имущество составила 25,2% (поступило 95,0 тыс. рублей или 19,9% к годовым назначениям 478,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (111,0 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 16,0 тыс. рублей или на 16,8%;
- доля за государственную пошлину составила 1,3% (поступило 5,0 тыс. рублей или 43,9% к годовым назначениям – 11,4 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 8,0 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 3,0 тыс. рублей или на 37,5%.
В объеме неналоговых доходов:
- доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 35,2% (поступило 74,1 тыс. рублей или 45,7% к утвержденным годовым назначениям – 162,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 3,7 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 70,4 тыс. рублей;
- доля поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составила 15,2% (поступило 32,0 тыс. рублей или 77,4% к годовым назначениям – 41,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 6,1 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 25,9 тыс. рублей или в 5,24 раза.
- доля поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов составила 49,6% (поступило 104,5 тыс. рублей или 100,1% к годовым назначениям – 104,4 тыс. рублей), в отчетном периоде прошлого года поступлений не было.
Безвозмездные поступления составили в сумме 577,6 тыс. рублей или 34,4% к годовым назначениям (1680,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 49,6%.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 519,4 тыс. рублей или в 1,9 раза (за 1 полугодие 2015 года поступило 1097,0 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 480,3 тыс. рублей или 34,6% к годовым назначениям – 1390,3 тыс. рублей, (доля – 83,2%);
- субсидий в сумме 66,4 тыс. рублей или 34,6% к годовым назначениям – 191,8 тыс. рублей, (доля – 11,5%);
- субвенций в сумме 30,9 тыс. рублей или 43,7% к годовым назначениям – 70,7 тыс. рублей, (доля – 5,3%);
Поступлений прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в первом полугодии 2016 года при годовом назначении в сумме 28,0 тыс. рублей не было.
- Исполнение бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 3045,5 тыс. рублей.За 1 полугодие 2016 года расходная часть бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения исполнена в сумме 993,8 тыс. рублей, что составляет 32,6% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 393,6 тыс. рублей или на 28,4% (за 1 полугодие 2015 года расходы исполнены в сумме 1387,4 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 393,7 тыс. рублей или 41,8% к годовым назначениям в сумме 942,4 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 39,6%;
«Национальная оборона» – 27,8 тыс. рублей или 39,3% к годовым назначениям в сумме 70,6 тыс. рублей), доля – 2,8%;
«Национальная экономика» – 121,6 тыс. рублей (14,3% к годовым назначениям в сумме 848,3 тыс. рублей), доля – 12,2%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 212,5 тыс. рублей (49,1% к годовым назначениям – 432,4 тыс. рублей), доля – 21,4%;
«Культура, кинематография» – 238,2 тыс. рублей (31,7% к годовым назначениям – 751,8 тыс. рублей), доля – 24,0%.
- Результат исполнения бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения
По состоянию на 1 июля 2016 года бюджет Яншихово-Челлинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 171,4 тыс. рублей ((по итогам 1 полугодия 2015 года профицит составлял 30,3 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
«___» ____________ 2016г.