Информация о ходе исполнения бюджета Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 29.12.2015 № С-6/1 «О бюджете Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 22.06.2016 года № С-10/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Караевского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года.
- Исполнение бюджета Караевского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 2145,6 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1106,8 тыс. рублей или 51,6% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 1038,8 тыс. рублей или 48,4% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года доходы поступили в сумме 770,2 тыс. рублей или 35,9% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 358,3 тыс. рублей или в 1,46 раза (за 1 полугодие 2015 года поступило 1128,5 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 422,4 тыс. рублей или 40,7% к годовым назначениям (1038,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 54,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 87,2 тыс. рублей или на 26,0% (за 1 полугодие 2015 поступило 335,2 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 407,7 тыс. рублей или 41,8% к годовым назначениям (975,3 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 96,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 74,2 тыс. рублей или на 22,2% (за 1 полугодие 2015 поступило 333,5 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 14,7 тыс. рублей или 23,2% к годовым назначениям (63,5 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 3,5%. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 1,7 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 13,0 тыс. рублей.
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 10,0% (поступило 41,0 тыс. рублей или 48,1% к годовым назначениям – 85,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (41,3 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений налога на доходы физических лиц на 0,3 тыс. рублей или на 0,7%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 42,6% (поступило 173,9 тыс. рублей или 53,6% к годовым назначениям – 324,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (118,7 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 55,2 тыс. рублей или на 46,5%;
- доля налогов на совокупный доход – 40,0% (поступило 163,0 тыс. рублей или 63,1% к годовым назначениям – 258,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 110,6 тыс. рублей наблюдается рост поступлений налогов на совокупный доход на 52,4 тыс. рублей или на 47,4%;
- доля налога на имущество составила 6,2% (поступило 25,1 тыс. рублей или 8,5% к годовым назначениям 297,2 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (57,1 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 32,0 тыс. рублей или в 2,27 раза;
- доля за государственную пошлину составила 1,2% (поступило 4,7 тыс. рублей или 44,8% к годовым назначениям – 10,5 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 5,8 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 1,1 тыс. рублей или на 19,0%.
В объеме неналоговых доходов доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 100,0% (поступило 14,7 тыс. рублей или 23,2% к утвержденным годовым назначениям в сумме 63,5 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 1,7 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 13,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили в сумме 347,8 тыс. рублей или 31,4% к годовым назначениям (1106,8 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 45,2%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 445,4 тыс. рублей или в 2,3 раза (за 1 полугодие 2015 года поступило 793,2 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 274,0 тыс. рублей или 31,4% к годовым назначениям – 872,2 тыс. рублей, (доля – 78,8%);
- субсидий в сумме 42,9 тыс. рублей или 32,0% к годовым назначениям – 134,0 тыс. рублей, (доля – 12,3%);
- субвенций в сумме 30,9 тыс. рублей или 43,8% к годовым назначениям – 70,6 тыс. рублей, (доля – 8,9%).
В первом полугодии 2016 года прочих безвозмездных поступлений при плановых назначениях в сумме 30,0 тыс. рублей не было.
- Исполнение бюджета Караевского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 2278,9 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года расходная часть бюджета Караевского сельского поселения исполнена в сумме 759,0 тыс. рублей, что составляет 33,3% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 277,0 тыс. рублей или на 26,7% (за 1 полугодие 2015 года расходы исполнены в сумме 1036,0 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 306,1 тыс. рублей или 39,7% к годовым назначениям в сумме 770,4 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 40,3%;
«Национальная оборона» – 27,4 тыс. рублей или 38,8% к годовым назначениям в сумме 70,6 тыс. рублей), доля – 3,6%;
«Национальная экономика» – 128,2 тыс. рублей (22,5% к годовым назначениям в сумме 569,7 тыс. рублей), доля – 16,9%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 111,2 тыс. рублей (46,6% к годовым назначениям – 238,7 тыс. рублей), доля – 14,7%;
«Культура, кинематография» – 186,1 тыс. рублей (29,6% к годовым назначениям – 629,5 тыс. рублей), доля – 24,5%.
- Результат исполнения бюджета Караевского сельского поселения
По состоянию на 1 июля 2016 года бюджет Караевского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 11,2 тыс. рублей (по итогам 1 полугодия 2015 года профицит составлял 92,5 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
«___» ____________ 2016г.