Информация о ходе исполнения бюджета Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 23.12.2015 № С-5/1 «О бюджете Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год» с изменениями от 21.06.2016 года № С-9/1 (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2016 года.
- Исполнение бюджета Алманчинского сельского поселения по доходам
Доходы на 2016 год решением и сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 3219,1 тыс. рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1926,2 тыс. рублей или 59,8% к объему доходов и объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) в сумме 1292,9 тыс. рублей или 40,2% к объему доходов.
Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года доходы поступили в сумме 1274,2 тыс. рублей или 39,6% к утвержденным годовым назначениям.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов сократились на 799,7 тыс. рублей или в 1,6 раза (за 1 полугодие 2015 года поступило 2073,9 тыс. рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 503,7 тыс. рублей или 39,0% к годовым назначениям (1292,9 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 39,5%.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 72,8 тыс. рублей или на 16,9% (за 1 полугодие 2015 поступило 430,9 тыс. рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 450,9 тыс. рублей или 44,6% к годовым назначениям (1012,1 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составляет 89,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 56,8 тыс. рублей или на 14,4% (за 1 полугодие 2015 поступило 394,1 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 52,8 тыс. рублей или 18,8% к годовым назначениям (280,8 тыс. рублей), их доля в объеме собственных доходов составила 10,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 16,0 тыс. рублей или на 43,5% (за 1 полугодие 2015 поступило 36,8 тыс. рублей).
В объеме налоговых доходов:
- доля налога на доходы физических лиц составила 3,6% (поступило 16,3 тыс. рублей или 44,5% к годовым назначениям – 36,6 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (16,2 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 0,1 тыс. рублей или на 0,6%;
- доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации составила 63,7% (поступило 287,2 тыс. рублей или 53,6% к годовым назначениям – 535,4 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (195,8 тыс. рублей) наблюдается увеличение поступлений на 91,4 тыс. рублей или на 46,6%;
- доля налогов на совокупный доход – 0,3% (поступило 1,3 тыс. рублей или 20,8% к годовым назначениям – 6,3 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 6,3 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений налогов на совокупный доход на 5,0 тыс. рублей или в 4,8 раза;
- доля налога на имущество составила 31,0% (поступило 140,0 тыс. рублей или 33,6% к годовым назначениям 416,8 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (164,8 тыс. рублей) наблюдается уменьшение поступлений на 24,8 тыс. рублей или на 15,0%;
- доля за государственную пошлину составила 1,4% (поступило 6,1 тыс. рублей или 36,2% к годовым назначениям – 17,0 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 11,0 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 4,9 тыс. рублей или в 1,8 раза.
В объеме неналоговых доходов:
- доля поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила 31,8% (поступило 16,8 тыс. рублей или 6,9% к утвержденным годовым назначениям – 244,9 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 17,9 тыс. рублей наблюдается уменьшение поступлений на 1,1 тыс. рублей или на 6,1%;
- доля поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составила 68,2% (поступило 36,0 тыс. рублей или 100,3% к годовым назначениям – 35,9 тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2015 года в сумме 18,9 тыс. рублей наблюдается увеличение поступлений на 17,2 тыс. рублей или в 1,9 раза.
Безвозмездные поступления составили в сумме 770,5 тыс. рублей или 40,0% к годовым назначениям (1926,2 тыс. рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 60,5%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений уменьшился на 872,5 тыс. рублей или в 2,1 раза (за 1 полугодие 2015 года поступило 1643,0 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
- дотаций в сумме 705,5 тыс. рублей или 44,8% к годовым назначениям – 1574,4 тыс. рублей, (доля – 91,6%);
- субсидий в сумме 34,1 тыс. рублей или 15,4% к годовым назначениям – 221,1 тыс. рублей, (доля – 4,4%);
- субвенций в сумме 30,9 тыс. рублей или 23,7% к годовым назначениям – 130,7 тыс. рублей, (доля – 4,0%).
- Исполнение бюджета Алманчинского сельского поселения по расходам
Расходы на 2016 год утверждены Решением и сводной бюджетной росписью в сумме 3346,4 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года расходная часть бюджета Алманчинского сельского поселения исполнена в сумме 1186,6 тыс. рублей, что составляет 35,5% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов сократился на 510,1 тыс. рублей или на 30,1% (за 1 полугодие 2015 года расходы исполнены в сумме 1696,7 тыс. рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 428,8 тыс. рублей или 38,2% к годовым назначениям в сумме 1123,5 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов составила 36,1%;
«Национальная оборона» – 26,3 тыс. рублей или 20,1% к годовым назначениям в сумме 130,7 тыс. рублей), доля – 2,2%;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 3,3 тыс. рублей (6,1% к годовым назначениям в сумме 53,9 тыс. рублей), доля – 0,3%;
«Национальная экономика» – 229,0 тыс. рублей (29,4% к годовым назначениям в сумме 780,3 тыс. рублей), доля – 19,3%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 151,6 тыс. рублей (55,5% к годовым назначениям – 273,1 тыс. рублей), доля – 12,8%;
«Культура, кинематография» – 347,6 тыс. рублей (35,3% к годовым назначениям – 984,9 тыс. рублей), доля – 29,3%.
- Результат исполнения бюджета Алманчинского сельского поселения
По состоянию на 1 июля 2016 года бюджет Алманчинского сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 87,6 тыс. рублей (по итогам 1 полугодия 2015 года профицит составлял 377,2 тыс. рублей).
Председатель
Контрольно-счетного органа
Красноармейского района М.В. Трофимова
«___» ____________ 2016г.