Информация
о ходе исполнения бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года
Информация о ходе исполнения бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 26.11.2012 № С-19/1 «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 2013 года, представленном администрацией Красноармейского района в Контрольно-счетный орган Красноармейского района Чувашской Республики.
Безвозмездные поступления в сумме 4511368,0 рублей или 1,97% к объему доходов и 1,91% к объему расходов, утвержденных Решением о бюджете, поступившие за 9 месяцев 2013 года после внесения изменений в Решение о бюджете, учтены в показателях сводной бюджетной росписи по доходам и расходам без внесения изменений в Решение о бюджете, что не противоречит части 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 52 Решения Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском районе Чувашской Республики».
- Исполнение бюджета Красноармейского района по доходам
Решением о бюджете утверждены доходы в сумме 228684220,47 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - в сумме 152622913,47 рублей или 66,74% к объему доходов. Объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) составляет в сумме 76061307,0 рублей или 33,26% к объему доходов. Сводной бюджетной росписью доходы увеличены на 4511368,0 рублей или на 1,97% и утверждены в сумме 233195588,47 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - в сумме 157134281,47 рублей (67,38%), объем собственных доходов - 76061307,0 рублей (32,62%).
Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года поступили доходы в сумме 158646265,1 рублей или 69,37% к годовым назначениям, утвержденным Решением о бюджете и 68,03% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов увеличилось на 25276869,64 рублей или на 18,95% (за 9 месяцев 2012 года поступило – 133369395,46 рублей).
Собственные доходы поступили в сумме 56805687,08 рублей или 74,68% к годовым назначениям (76061307,0 рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 35,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления собственных доходов увеличились на 9650005,99 рублей или на 20,46% (за 9 месяцев 2012 года поступило – 47155681,09 рублей).
В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 53978821,04 рублей или 76,12% к годовым назначениям (70911600,0 рублей), их доля в объеме собственных доходов – 95,02%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступления налоговых доходов увеличились на 9105761,82 рублей или на 20,29% (за 9 месяцев 2012 года поступило – 44873059,22 рублей).
Поступления неналоговых доходов составили в сумме 2826866,04 рублей или 54,89% к годовым назначениям (5149707,0 рублей), их доля в объеме собственных доходов – 4,98%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления неналоговых доходов увеличились на 544244,17 рублей или на 23,84% (за 9 месяцев 2012 года поступило – 2282621,87 рублей).
В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 91,19% (поступило 49224003,08 рублей или 75,17% к годовым назначениям – 65479400,0 рублей); доля налогов на совокупный доход – 6,43% (поступило 3471136,5 рублей или 78,32% к годовым назначениям – 4432200,0 рублей); доля налогов на добычу полезных ископаемых – 1,41% (поступило 763638,01 рублей или 138,84% к годовым назначениям – 550000,0 рублей); доля за государственную пошлину - 0,96% (поступило 517385,98 рублей или 114,97% к годовым назначениям – 450000,0 рублей); доля по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 0,01% (поступило 2657,47 рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается увеличение поступлений налога на доходы физических лиц на 8255898,43 рублей (на 20,15%); налогов на совокупный доход на 214980,85 рублей (на 6,6%); налогов на добычу полезных ископаемых на 426770,81 (на 126,69%); государственная пошлина на 207881,39 рублей (на 67,16%) и задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 230,34 рублей (на 9,49%).
В объеме неналоговых доходов основные поступления приходятся на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - доля их поступления составила 30,64% (поступило 866242,55 рублей или 74,18% к утвержденным годовым назначениям – 1167700,0 рублей); доля поступления платежей при пользовании природными ресурсами составила 17,21% (поступило 486532,77 рублей или 81,09% к годовым назначениям – 600000,0 рублей); доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2,09% (поступило 59070,9 рублей или 59,07% к годовым назначениям – 100000,0 рублей); доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 15,62% (поступило 441522,86 рублей или 23,46% к годовым назначениям – 1882007,0 рублей); штрафов, санкций, возмещений ущерба – 22,81% (поступило 644787,98 рублей или 61,41% к годовым назначениям – 1050000,0 рублей); прочих неналоговых доходов – 11,63% (поступило 328708,98 рублей или 93,92% при годовых назначениях – 350000,0 рублей).
В сравнении с аналогичным периодом 2012 года наблюдается увеличение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 417840,05 рублей (на 93,18%); платежей при пользовании природными ресурсами на 64584,1 рублей (на 15,31%); прочих неналоговых доходов на 312735,87 рублей (за 9 месяцев 2012 года поступило 15973,11 рублей) и снижение поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 62381,53 рублей (на 51,36%); доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 170885,48 рублей (за 9 месяцев 2012 года поступило 612408,34 рублей); штрафов, санкций, возмещений ущерба на 17648,84 рублей (на 2,66%).
Безвозмездные поступления составили в сумме 101840578,02 рублей или 64,81% к годовым назначениям (157134281,47 рублей), их доля в объеме поступивших доходов составляет 64,19 процента. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде объем безвозмездных поступлений увеличился на 15626863,68 рублей или на 18,13% (за 9 месяцев 2012 года поступило – 86213714,37 рублей).
Безвозмездные поступления в сальдированной сумме сложились за счет:
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 6415200,0 рублей или 74,24% к годовым назначениям (18134700,0 рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 6,3%;
субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 18904664,27 рублей или 36,85% к годовым назначениям – 51307512,72 рублей, (доля – 18,56%);
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 72288885,0 рублей или 77,9% к годовым назначениям – 92800660,0 рублей, (доля – 70,98%);
иных межбюджетных трансфертов – 4543420,0 рублей или 96,75% к годовым назначениям – 4696000,0 рублей, (доля – 4,46%);
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 115870,41 рублей;
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – минус 427461,66 рублей.
- Исполнение бюджета Красноармейского района по расходам
Расходы на 2013 год утверждены Решением о бюджете в объеме 235674970,73 рублей. Сводной бюджетной росписью расходы увеличены на 4511368,0 рублей или на 1,91 % и составили 240186338,73 рублей.
За 9 месяцев расходная часть бюджета Красноармейского района Чувашской Республики исполнена в сумме 155807927,72 рублей, что составляет 66,11% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 66,07% – к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 27339350,72 рублей или на 21,28% (за 9 месяцев 2012 года расходы составили в сумме 128468577,0 рублей или 66,58% от утвержденных годовых назначений – 192950584,01 рублей).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:
«Общегосударственные вопросы» – 14248446,16 рублей (59,7% к годовым назначениям – 23868315,0 рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики составила 9,14%;
«Национальная оборона» – 830000,0 рублей (100,0% к годовым назначениям – 830000,0 рублей), доля – 0,53%;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 1520604,71 рублей (76,55% к годовым назначениям – 1986300,0 рублей), доля – 0,97%;
«Национальная экономика» – 9440654,86 рублей (27,63% к годовым назначениям – 34168464,0 рублей), доля – 6,06%;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6174951,73 рублей (40,81% к годовым назначениям – 15130193,73 рублей), доля – 3,96%;
«Образование» – 101302136,63 рублей (76,92% к годовым назначениям – 131691600,0 рублей), доля – 65,02%;
«Культура, кинематография» – 1237200,0 рублей (46,71% к годовым назначениям – 2648600,0 рублей), доля – 0,79%;
«Социальная политика» – 7168445,63 рублей (63,34% к годовым назначениям – 11318166,0 рублей), доля – 4,6%;
«Физическая культура и спорт» – 165688,0 рублей (63,73% к годовым назначениям – 260000,0 рублей), доля – 0,11%;
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – 13719800,0 рублей (75,03% к годовым назначениям – 18284700,0 рублей), доля – 8,81%.
- Результат исполнения бюджета Красноармейского района
По состоянию на 1 октября т.г. бюджет Красноармейского района Чувашской Республики исполнен с профицитом в сумме 2838337,38 рублей (по итогам 9 месяцев 2012 года профицит составлял 4900818,46 рублей).