| |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к решению
Собрания депутатов
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района ЧР
от "28" февраля 2014 г. № 2 |
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2013 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| № |
Наименование расходов |
Код классификации расходов бюджетов РФ |
Утвержденно на год |
Исполнено за год |
%
исполнения |
| Минис-терство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая |
Вид расходов |
КОСГУ |
| 1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
993 |
01 |
|
|
|
|
1 077 346,97 |
1 033 389,48 |
95,92 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч. |
993 |
01 |
04 |
|
|
|
1 075 846,97 |
1 033 389,48 |
96,05 |
| Центральный аппарат |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
|
|
1 075 846,97 |
1 033 389,48 |
96,05 |
| |
Заработная плата |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
211 |
616 022,00 |
601 803,75 |
97,69 |
| |
Начичления на оплату труда |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
213 |
185 978,00 |
176 027,32 |
94,65 |
| |
Услуги связи |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
221 |
17 000,00 |
15 160,08 |
89,18 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
225 |
3 000,00 |
2 600,00 |
86,67 |
| |
Прочие работы, услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
226 |
1 440,00 |
1 440,00 |
100,00 |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
310 |
11 534,00 |
11 534,00 |
100,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
340 |
52 000,00 |
50 800,00 |
97,69 |
| |
Коммунальные услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
223 |
48 000,00 |
47 867,98 |
99,72 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
225 |
15 000,00 |
7 068,34 |
47,12 |
| |
Прочие работы, услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
226 |
29 700,00 |
28 068,96 |
94,51 |
| |
Прочие расходы |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
290 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| |
Увеличение стоимости основных средств |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
310 |
11 200,00 |
10 000,00 |
89,29 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
340 |
61 472,97 |
57 820,50 |
94,06 |
| |
Прочие расходы |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
851 |
290 |
19 000,00 |
19 000,00 |
100,00 |
| |
Прочие расходы |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
852 |
290 |
4 500,00 |
4 198,55 |
93,30 |
| |
Резервные фонды местных администраций |
993 |
01 |
11 |
|
|
|
1 500,00 |
- |
- |
| |
Резервные фонды местных администраций |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
|
|
1 500,00 |
- |
- |
| |
Прочие расходы |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
|
1 500,00 |
- |
- |
| |
Прочие расходы |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
290 |
1 500,00 |
- |
- |
| 2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
993 |
02 |
|
|
|
|
59 470,00 |
59 470,00 |
100,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
993 |
02 |
03 |
|
|
|
59 470,00 |
59 470,00 |
100,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
|
|
59 470,00 |
59 470,00 |
100,00 |
| Заработная плата |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
111 |
211 |
38 645,00 |
38 645,00 |
100,00 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
111 |
213 |
11 671,00 |
11 671,00 |
100,00 |
| Услуги связи |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
242 |
221 |
2 212,00 |
2 212,00 |
100,00 |
| Транспортные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
222 |
2 560,00 |
2 560,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
223 |
1 682,00 |
1 682,00 |
100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
224 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
340 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,00 |
| 3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
993 |
03 |
|
|
|
|
500,00 |
320,00 |
64,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
993 |
03 |
10 |
|
|
|
500,00 |
320,00 |
64,00 |
| ЦП "Пожарная безопасность" |
993 |
03 |
10 |
7240000 |
|
|
500,00 |
320,00 |
64,00 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
03 |
10 |
7240000 |
244 |
|
500,00 |
320,00 |
64,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
03 |
10 |
7240000 |
244 |
340 |
500,00 |
320,00 |
64,00 |
| 4. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
993 |
04 |
|
|
|
|
534 854,00 |
527 051,00 |
98,54 |
| Дорожное хозяйство |
993 |
04 |
09 |
|
|
|
494 854,00 |
487 051,00 |
98,42 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
|
|
143 262,00 |
143 262,00 |
100,00 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
244 |
|
143 262,00 |
143 262,00 |
100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
244 |
225 |
143 262,00 |
143 262,00 |
100,00 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
|
|
351 592,00 |
343 789,00 |
97,78 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
244 |
|
351 592,00 |
343 789,00 |
97,78 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
244 |
225 |
351 592,00 |
343 789,00 |
97,78 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
993 |
04 |
12 |
|
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
244 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
244 |
226 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
| 5. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
993 |
05 |
|
|
|
|
138 899,00 |
117 018,38 |
84,25 |
| Благоустройство: |
993 |
05 |
03 |
|
|
|
138 899,00 |
117 018,38 |
84,25 |
| Уличное освещение |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
|
|
100 248,00 |
78 906,38 |
78,71 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
|
100 248,00 |
78 906,38 |
78,71 |
| Коммунальные услуги |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
223 |
90 000,00 |
68 658,38 |
76,29 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
340 |
10 248,00 |
10 248,00 |
100,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
|
|
38 651,00 |
38 112,00 |
98,61 |
| Прочие закупки товаров и услуг |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
|
38 651,00 |
38 112,00 |
98,61 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
310 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
340 |
8 651,00 |
8 112,00 |
93,77 |
| 6. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
993 |
08 |
|
|
|
|
645 500,03 |
615 035,06 |
95,28 |
| Культура |
993 |
08 |
01 |
|
|
|
645 500,03 |
615 035,06 |
95,28 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
993 |
08 |
01 |
4400000 |
|
|
619 000,03 |
588 535,06 |
95,08 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
|
|
411 270,00 |
385 384,72 |
93,71 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
111 |
211 |
241 870,00 |
239 870,00 |
99,17 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
111 |
213 |
75 520,00 |
75 520,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
223 |
66 000,00 |
59 994,72 |
90,90 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
225 |
5 560,00 |
- |
- |
| Прочие работы, услуги |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
226 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
310 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,00 |
| Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
852 |
290 |
12 320,00 |
- |
- |
| Библиотеки |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
|
|
207 730,03 |
203 150,34 |
97,80 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
111 |
211 |
140 775,00 |
139 161,31 |
98,85 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
111 |
213 |
42 835,00 |
42 835,00 |
100,00 |
| Услуги связи |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
242 |
221 |
8 430,00 |
6 717,28 |
79,68 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
242 |
226 |
1 440,00 |
1 440,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
244 |
223 |
9 000,03 |
8 000,03 |
88,89 |
| |
Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
244 |
225 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| |
Прочие работы,услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
244 |
226 |
5 250,00 |
4 996,72 |
95,18 |
| |
Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
244 |
340 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| |
Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
851 |
290 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| |
Возмещение части расходов местных бюджетов на повышение зарплаты отдельных категорий работников учреждений культуры |
993 |
08 |
01 |
5210702 |
|
|
26 500,00 |
26 500,00 |
100,00 |
| |
Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
5210702 |
111 |
211 |
20 400,00 |
20 400,00 |
100,00 |
| |
Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
5210702 |
111 |
213 |
6 100,00 |
6 100,00 |
100,00 |
| 7. |
Социальная политика |
993 |
10 |
|
|
|
|
1 023 072,00 |
1 022 850,00 |
99,98 |
| Социальное обеспечение населения |
993 |
10 |
03 |
|
|
|
1 023 072,00 |
1 022 850,00 |
99,98 |
| Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей» |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
|
|
278 964,00 |
278 964,00 |
100,00 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
322 |
|
278 964,00 |
278 964,00 |
100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
322 |
262 |
278 964,00 |
278 964,00 |
100,00 |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федераьной программы «Жилище» на 2011-2015 годы |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
|
|
744 108,00 |
743 886,00 |
99,97 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
322 |
|
744 108,00 |
743 886,00 |
99,97 |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
322 |
262 |
744 108,00 |
743 886,00 |
99,97 |
| 8. |
Физическая культура и спорт |
993 |
11 |
|
|
|
|
10 000,00 |
- |
- |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
993 |
11 |
05 |
|
|
|
10 000,00 |
- |
- |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
|
|
10 000,00 |
- |
- |
| Прочие работы и услуги |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
244 |
|
10 000,00 |
- |
- |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
244 |
340 |
10 000,00 |
- |
- |
| Всего расходов: |
000 |
000 |
000 |
0000000 |
000 |
|
3 489 642,00 |
3 375 133,92 |
96,72 |