| |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к решению
Собрания депутатов
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района ЧР
от "28" марта 2012 г. №4 |
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2011 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| № |
Наименование расходов |
Код классификации расходов бюджетов РФ |
Утвержденно на год |
Исполнено за год |
%
исполнения |
| Минис-терство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая |
Вид расходов |
КОСГУ |
| 1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
993 |
01 |
|
|
|
|
764 444,00 |
729 770,06 |
95,46 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч. |
993 |
01 |
04 |
|
|
|
764 444,00 |
729 770,06 |
95,46 |
| Центральный аппарат |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
|
|
764 444,00 |
729 770,06 |
95,46 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
|
764 444,00 |
729 770,06 |
95,46 |
| Заработная плата |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
211 |
455 981,00 |
453 721,85 |
99,50 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
213 |
133 634,00 |
131 870,00 |
98,68 |
| Услуги связи |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
221 |
21 000,00 |
16 978,64 |
80,85 |
| Коммунальные услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
223 |
59 229,00 |
59 146,34 |
99,86 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
225 |
16 000,00 |
7 901,83 |
49,39 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
226 |
31 500,00 |
16 106,40 |
51,13 |
| Прочие расходы |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
290 |
2 000,00 |
880,00 |
44,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
310 |
3 000,00 |
2 535,00 |
84,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
340 |
42 100,00 |
40 630,00 |
96,51 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
993 |
01 |
07 |
|
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
993 |
01 |
07 |
0200002 |
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
01 |
07 |
0200002 |
500 |
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Прочие расходы |
993 |
01 |
07 |
0200002 |
500 |
290 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| 2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
993 |
02 |
|
|
|
|
46 586,00 |
46 586,00 |
100,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
993 |
02 |
03 |
|
|
|
46 586,00 |
46 586,00 |
100,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
|
|
46 586,00 |
46 586,00 |
100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
|
46 586,00 |
46 586,00 |
100,00 |
| Заработная плата |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
211 |
27 110,00 |
27 110,00 |
100,00 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
213 |
9 272,00 |
9 272,00 |
100,00 |
| Услуги связи |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
221 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00 |
| Транспортные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
222 |
2 720,00 |
2 720,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
223 |
2 280,00 |
2 280,00 |
100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
310 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
340 |
2 804,00 |
2 804,00 |
100,00 |
| 3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
993 |
03 |
|
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,00 |
Обеспечение пожарной безопасности
|
993 |
03 |
10 |
|
|
|
400,00 |
400,00 |
100,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
993 |
03 |
10 |
7950000 |
|
|
400,00 |
400,00 |
100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
03 |
10 |
7950000 |
500 |
|
400,00 |
400,00 |
100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
03 |
10 |
7950000 |
500 |
340 |
400,00 |
400,00 |
100,00 |
| 4. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
993 |
04 |
|
|
|
|
81 000,00 |
80 800,00 |
75,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
993 |
04 |
12 |
|
|
|
81 000,00 |
80 800,00 |
75,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
|
|
81 000,00 |
80 800,00 |
75,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
|
81 000,00 |
80 800,00 |
75,00 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
226 |
81 000,00 |
80 800,00 |
75,00 |
| 5. |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
993 |
05 |
|
|
|
|
1 783 437,00 |
1 768 846,00 |
99,18 |
| Жилищное хозяйство |
993 |
05 |
01 |
|
|
|
1 417 400,00 |
1 417 400,00 |
100,00 |
| Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы |
993 |
05 |
01 |
5220700 |
|
|
1 417 400,00 |
1 417 400,00 |
100,00 |
| Бюджетные инвестиции |
993 |
05 |
01 |
5220700 |
003 |
|
1 417 400,00 |
1 417 400,00 |
100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
01 |
5220700 |
003 |
310 |
1 417 400,00 |
1 417 400,00 |
100,00 |
| Благоустройство: |
993 |
05 |
03 |
|
|
|
366 037,00 |
351 446,00 |
96,01 |
| Уличное освещение |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
|
|
54 400,00 |
47 546,00 |
87,40 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
|
54 400,00 |
47 546,00 |
87,40 |
| Коммунальные услуги |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
223 |
34 000,00 |
28 000,00 |
82,35 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
310 |
15 400,00 |
14 546,00 |
94,45 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
340 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и иных сооружений на них в границах сельских поселений в рамках благоустройства |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
|
|
285 637,00 |
285 500,00 |
99,95 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления в том числе |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
|
285 637,00 |
285 500,00 |
99,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
225 |
285 637,00 |
285 500,00 |
99,95 |
| Прочие мероприятия по благоустройству |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
|
|
26 000,00 |
18 400,00 |
70,77 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
|
26 000,00 |
18 400,00 |
70,77 |
| Транспортные услуги |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
222 |
500,00 |
- |
- |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
310 |
22 500,00 |
15 400,00 |
68,44 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
340 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
| 6. |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
993 |
08 |
|
|
|
|
427 424,00 |
396 654,22 |
92,80 |
| Культура |
993 |
08 |
01 |
|
|
|
427 424,00 |
396 654,22 |
92,80 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
993 |
08 |
01 |
4400000 |
|
|
325 130,00 |
299 200,44 |
92,02 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
|
|
325 130,00 |
299 200,44 |
92,02 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
|
325 130,00 |
299 200,44 |
92,02 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
211 |
159 289,00 |
155 665,36 |
97,73 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
213 |
56 575,00 |
54 994,00 |
97,21 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
223 |
67 066,00 |
55 541,42 |
82,82 |
| Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
290 |
33 000,00 |
32 999,66 |
100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
310 |
7 500,00 |
- |
- |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
340 |
1 700,00 |
- |
- |
| Библиотеки |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
|
|
102 294,00 |
97 453,78 |
95,27 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
|
102 294,00 |
97 453,78 |
95,27 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
211 |
58 901,00 |
56 499,96 |
95,92 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
213 |
22 959,00 |
22 039,17 |
95,99 |
| Услуги связи |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
221 |
10 000,00 |
9 307,73 |
93,08 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
223 |
434,00 |
- |
- |
| Прочие работы, услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
226 |
5 000,00 |
4 606,92 |
92,14 |
| Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
290 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
310 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
| 7. |
Социальная политика |
993 |
10 |
|
|
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Социальное обеспечение населения |
993 |
10 |
03 |
|
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» |
993 |
10 |
03 |
1001100 |
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
1001100 |
099 |
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
1001100 |
099 |
262 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Республиканская целевая программа «Социальное развитие села ЧР» |
993 |
10 |
03 |
5226801 |
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
5226801 |
099 |
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
5226801 |
099 |
262 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| |
Всего расходов: |
000 |
000 |
000 |
0000000 |
000 |
|
3 103 291,00 |
3 023 056,28 |
97,41 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Дефицит (-) Профицит (+) |
|
|
|
|
|
|
-167 840,00 |
-84 699,17 |
- |