| |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к решению
Собрания депутатов
Кильдишевского сельского поселения Ядринского района ЧР
от "15" марта 2013 г. № 1 |
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов Кильдишевского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики за 2012 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
| № |
Наименование расходов |
Код классификации расходов бюджетов РФ |
Утвержденно на год |
Исполнено за год |
%
исполнения |
| Минис-терство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая |
Вид расходов |
КОСГУ |
| 1. |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
993 |
01 |
|
|
|
|
878 280,00 |
826 549,03 |
94,27 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов власти субъектов РФ, местных администраций, в т.ч. |
993 |
01 |
04 |
|
|
|
876 780,00 |
826 549,03 |
94,27 |
| Центральный аппарат |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
|
|
876 780,00 |
826 549,03 |
94,27 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
|
876 780,00 |
826 549,03 |
94,27 |
| Заработная плата |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
211 |
479 204,00 |
476 302,38 |
99,39 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
213 |
141 165,00 |
141 165,00 |
100,00 |
| Услуги связи |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
221 |
26 000,00 |
20 079,56 |
77,23 |
| Коммунальные услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
223 |
56 620,00 |
46 000,00 |
81,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
225 |
13 300,00 |
11 125,00 |
83,65 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
226 |
67 400,00 |
62 375,09 |
92,54 |
| Прочие расходы |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
290 |
2 400,00 |
1 692,00 |
70,50 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
310 |
5 000,00 |
- |
- |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
340 |
85 691,00 |
67 810,00 |
79,13 |
| Резервные фонды |
993 |
01 |
11 |
|
|
|
1 500,00 |
- |
- |
| Резервные фонды местных администраций |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
|
|
1 500,00 |
- |
- |
| Прочие расходы |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
|
1 500,00 |
- |
- |
| Прочие расходы |
993 |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
290 |
1 500,00 |
- |
- |
| 2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
993 |
02 |
|
|
|
|
54 674,00 |
54 674,00 |
100,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
993 |
02 |
03 |
|
|
|
54 674,00 |
54 674,00 |
100,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
|
|
54 674,00 |
54 674,00 |
100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
|
54 674,00 |
54 674,00 |
100,00 |
| Заработная плата |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
211 |
36 155,00 |
36 155,00 |
100,00 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
213 |
10 919,00 |
10 919,00 |
100,00 |
| Услуги связи |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
221 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00 |
| Транспортные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
222 |
1 750,00 |
1 750,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
223 |
1 144,00 |
1 144,00 |
100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
310 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
340 |
2 306,00 |
2 306,00 |
100,00 |
| 3. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
993 |
03 |
|
|
|
|
51 600,00 |
31 920,00 |
61,86 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
993 |
03 |
10 |
|
|
|
51 600,00 |
31 920,00 |
61,86 |
| Целевые программы муниципальных образований |
993 |
03 |
10 |
7241900 |
|
|
51 600,00 |
31 920,00 |
61,86 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
03 |
10 |
7241900 |
500 |
|
51 600,00 |
31 920,00 |
61,86 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
03 |
10 |
7241900 |
500 |
310 |
43 100,00 |
26 060,00 |
60,46 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
03 |
10 |
7241900 |
500 |
340 |
8 500,00 |
5 860,00 |
68,94 |
| 4. |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
993 |
04 |
|
|
|
|
578 947,00 |
554 947,00 |
95,85 |
| Дорожное хозяйство |
993 |
04 |
09 |
|
|
|
554 947,00 |
554 947,00 |
100,00 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
|
|
102 947,00 |
102 947,00 |
100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
500 |
|
102 947,00 |
102 947,00 |
100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
04 |
09 |
5220626 |
500 |
225 |
102 947,00 |
102 947,00 |
100,00 |
| 5. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
|
|
452 000,00 |
452 000,00 |
100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
500 |
|
452 000,00 |
452 000,00 |
100,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
04 |
09 |
5220630 |
500 |
225 |
452 000,00 |
452 000,00 |
100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
993 |
04 |
12 |
|
|
|
24 000,00 |
- |
75,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
|
|
24 000,00 |
- |
75,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
|
24 000,00 |
- |
75,00 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
226 |
24 000,00 |
- |
75,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
993 |
05 |
|
|
|
|
3 066 126,00 |
2 964 399,66 |
96,68 |
| Жилищное хозяйство |
993 |
05 |
01 |
|
|
|
2 896 200,00 |
2 835 000,00 |
97,89 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
993 |
05 |
01 |
5210204 |
|
|
2 896 200,00 |
2 835 000,00 |
97,89 |
| Бюджетные инвестиции |
993 |
05 |
01 |
5210204 |
003 |
|
2 896 200,00 |
2 835 000,00 |
97,89 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
01 |
5210204 |
003 |
310 |
2 896 200,00 |
2 835 000,00 |
97,89 |
| Благоустройство: |
993 |
05 |
03 |
|
|
|
169 926,00 |
129 399,66 |
76,15 |
| Уличное освещение |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
|
|
136 800,00 |
129 399,66 |
94,59 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
|
136 800,00 |
129 399,66 |
94,59 |
| Коммунальные услуги |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
223 |
100 000,00 |
92 699,66 |
92,70 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
310 |
26 300,00 |
26 220,00 |
99,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
340 |
10 500,00 |
10 480,00 |
99,81 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и иных сооружений на них в границах сельских поселений в рамках благоустройства |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
|
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| 6. |
Выполнение функций органами местного самоуправления в том числе |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
|
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
225 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Прочие мероприятия по благоустройству |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
|
|
33 126,00 |
- |
- |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
|
33 126,00 |
- |
- |
| Транспортные услуги |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
222 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
310 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
340 |
33 126,00 |
- |
- |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
993 |
08 |
|
|
|
|
613 930,00 |
572 372,11 |
93,23 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
993 |
08 |
01 |
4400000 |
|
|
443 453,00 |
414 082,00 |
93,38 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
|
|
443 453,00 |
414 082,00 |
93,38 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
|
443 453,00 |
414 082,00 |
93,38 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
211 |
209 628,00 |
209 612,81 |
99,99 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
213 |
62 604,00 |
62 604,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
223 |
66 000,00 |
53 130,77 |
80,50 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
225 |
7 000,00 |
5 453,87 |
77,91 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
226 |
3 000,00 |
2 888,97 |
96,30 |
| Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
290 |
29 000,00 |
14 170,58 |
48,86 |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
310 |
11 500,00 |
11 500,00 |
100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
340 |
54 721,00 |
54 721,00 |
100,00 |
| Библиотеки |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
|
|
170 477,00 |
158 290,11 |
92,85 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
|
170 477,00 |
158 290,11 |
92,85 |
| Заработная плата |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
211 |
94 348,00 |
92 913,60 |
98,48 |
| Начичления на оплату труда |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
213 |
28 329,00 |
26 756,51 |
94,45 |
| Услуги связи |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
221 |
12 000,00 |
12 000,00 |
100,00 |
| Коммунальные услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
223 |
20 800,00 |
12 000,00 |
57,69 |
| Прочие работы, услуги |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
226 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
| Прочие расходы |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
290 |
- |
- |
#ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости основных средств |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
310 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
340 |
2 000,00 |
1 620,00 |
81,00 |
| 7. |
Социальная политика |
993 |
10 |
|
|
|
|
2 155 480,00 |
2 149 200,00 |
99,71 |
| Социальное обеспечение населения |
993 |
10 |
03 |
|
|
|
2 155 480,00 |
2 149 200,00 |
99,71 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
|
|
781 936,00 |
775 656,00 |
99,20 |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
005 |
|
781 936,00 |
775 656,00 |
99,20 |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
005 |
262 |
781 936,00 |
775 656,00 |
99,20 |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
|
|
1 373 544,00 |
1 373 544,00 |
100,00 |
| Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
005 |
|
1 373 544,00 |
1 373 544,00 |
100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
005 |
262 |
1 373 544,00 |
1 373 544,00 |
100,00 |
| 8. |
Физическая культура и спорт |
993 |
11 |
|
|
|
|
20 000,00 |
- |
- |
| Другие вопросф в области физической культуры и спорта |
993 |
11 |
05 |
|
|
|
20 000,00 |
- |
- |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
|
|
20 000,00 |
- |
- |
| Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
500 |
|
20 000,00 |
- |
- |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы |
993 |
11 |
05 |
5129700 |
500 |
340 |
20 000,00 |
- |
- |
| |
Всего расходов: |
000 |
000 |
000 |
0000000 |
000 |
|
7 419 037,00 |
7 154 061,80 |
96,43 |