Об утверждении отчета по основным показателям
деятельности администрации Юманайского
сельского поселения Шумерлинского района Чувашской
Республики за 1 полугодие 2019 года
Заслушав и обсудив отчет по основным показателям деятельности администрации Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2019 года
Собрание депутатов Юманайского сельского поселения
Шумерлинского района решило:
1. Отчет по основным показателям деятельности администрации Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2019 года принять к сведению (отчет прилагается).
Глава Юманайского
сельского поселения О.П. Яковлев
Приложение к решению Собрания депутатов Юманайского сельского поселения Шумерлинского района от 26.08.2019 №41/1
Отчет по основным показателям деятельности администрации Юманайского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
за 1 полугодие 2019 года
1. По исполнению доходной части бюджета.
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЮМАНАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 1 полугодие 2019 года (тыс.руб.)
|
Наименование показателя
|
Утверждено на 2019 год
|
Исполнено за 1 полугодие2019 года
|
% исполнения
|
Исполнено за 1 полугодие 2018 года
|
Исполнение за 1 полуг 2019 года к 1 полуг 2018 года (%)
|
|
ДОХОДЫ- всего
|
7631,4
|
1888,4
|
24,7
|
1081,4
|
в 1,7 раза
|
|
в том числе собственные доходы
|
1271,7
|
625,5
|
49,2
|
263,3
|
в 2,4 раза
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:
|
752,3
|
299,2
|
39,8
|
232,6
|
в 1,3 раза
|
|
НДФЛ
|
37,0
|
17,3
|
46,8
|
18,1
|
95,6
|
|
Акцизы на нефтепродукты
|
418,3
|
232,4
|
55,6
|
194,0
|
в 1,2 раза
|
|
ЕСХН
|
4,0
|
0,6
|
15,0
|
3,4
|
17,6
|
|
Налог на имущество физ. лиц
|
90,0
|
4,3
|
4,8
|
3,0
|
в 1,4 раза
|
|
Земельный налог
|
195,0
|
43,6
|
22,4
|
12,5
|
в 3,5 раза
|
|
Госпошлина
|
8,0
|
1,0
|
12,5
|
1,6
|
62,5
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:
|
519,4
|
326,3
|
62,8
|
30,7
|
в 10,6 раза
|
|
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений
|
14,0
|
15,3
|
109,3
|
7,4
|
в 2,1 раза
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселений
|
204,0
|
122,9
|
60,2
|
21,4
|
в 5,7 раза
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
|
3,4
|
3,1
|
91,2
|
1,9
|
в 1,6 раза
|
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
|
0,0
|
185,0
|
-
|
0,0
|
-
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
100,0
|
0,0
|
-
|
0,0
|
-
|
|
Доходы от продажи земельных участков
|
198,0
|
0,0
|
-
|
0,0
|
-
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -всего
|
6359,7
|
1262,9
|
19,9
|
818,1
|
в 1,5 раза
|
|
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
969,4
|
492,9
|
50,8
|
571,8
|
86,2
|
|
прочие безвозмездные поступления
|
159,3
|
12,0
|
7,5
|
118,4
|
10,1
|
|
РАСХОДЫ- всего
|
7846,6
|
1583,0
|
20,2
|
1047,6
|
в 1,5 раза
|
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
-215,2
|
305,4
|
|
33,8
|
|
По поступлениям собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года сельское поселение занимает 1 место среди 11 сельских поселений.
2. Расходные обязательства.
Расходы сельского поселения произведены в сумме 1583,0 тыс. рублей, согласно утвержденных 8 –ми муниципальных программ, что составило 19,7% от утвержденного плана. Кредиторская задолженность отсутствует, расходы по коммунальным услугам проведены в полном объеме.
|
Единица измерения: руб.
|
|
Наименование показателя
|
Уточненная роспись/план на 2019 год
|
Кассовый расход на 1 июля 2019 года
|
% исполнения от годового плана
|
|
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
5 000,00
|
515,97
|
10,32%
|
|
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"
|
248 000,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
|
242 137,81
|
40 269,47
|
49,57%
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
1 578 512,33
|
415 330,68
|
26,81%
|
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
|
2 613 365,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
1 711 940,00
|
187 500,00
|
11,22%
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
90 946,00
|
44 835,00
|
49,30%
|
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
1 544 696,00
|
894 560,35
|
59,83%
|
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения"
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ:
|
8 039 597,14
|
1 583 011,47
|
19,7%
|
Информация
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Юманайского сельского поселения Шумерлинского района за 1 полугодие 2019 года
|
(тыс.руб.)
|
|
Наименование
|
Назначено на 2019 год
|
Исполнено на 01.07.2019
|
% исполнения
|
|
Остатки на 31.12.2018г.
|
|
999,2
|
|
|
Доходы всего, в том числе:
|
3 467,4
|
1 604,4
|
46,2
|
|
1. Субсидии Республиканского бюджета на:
|
2 924,1
|
1 329,7
|
45,8
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
1053,0
|
178,1
|
16,9
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
466,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет республиканского бюджета
|
1 404,4
|
1 151,6
|
81,9
|
|
2. Акцизы
|
418,3
|
274,7
|
65,7
|
|
3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
125,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4. Направление остатков прошлых лет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Расходы всего, в том числе:
|
3 467,4
|
1 641,9
|
47,4
|
|
за счет средств Республиканского бюджета:
|
2 924,1
|
1 329,7
|
45,5
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
1 053,0
|
178,1
|
16,9
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
466,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет республиканского бюджета
|
1 404,4
|
1 151,6
|
81,9
|
|
за счет средств местного бюджета:
|
543,3
|
312,2
|
57,5
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
167,7
|
24,3
|
14,5
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
24,5
|
23,6
|
96,3
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (софинансирование)
|
226,1
|
185,4
|
81,9
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет населения
|
125,0
|
102,5
|
82,0
|
|
Остатки на 01.07.2019г.
|
|
961,7
|
|
3. Задачи по выполнению условий Соглашения с Министерством финансов Чувашской Республики на второе полугодие 2019 года:
- снижение недоимки по налоговым доходам (имущественные налоги) – 312,2 тыс. рублей на 01.07.2019 года по данным налоговой.
- поступление налоговых и неналоговых доходов на 2019 год запланировано в объеме 1 271,7 тыс. рублей, с ростом к уровню 2018 года на 27,9% , что соответствует условиям Соглашения (рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения по итогам исполнения бюджета за 2019 год к уровню 2018 года должен составлять не ниже чем на 4,5%).
За I полугодие 2019 года поступление собственных доходов (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет сельского поселения составило 625,5 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года в 2,3 раза. Ниже уровня аналогичного периода прошлого года поступление по налогу на доходы физических лиц на 4,4%; по единому сельхозналогу на 82,4%; госпошлины на 37,5%. В тоже время отмечается рост поступлений акцизов на 19,8%; налога на имущество физлиц на 43,3%; земельного налога в 3,4 раза; неналоговых доходов в 10 раз (сдача в аренду имущества, земельных участков).
- соблюдение условий софинансирования.
- обеспечение финансирования расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда. (Учесть рекомендации по ФОТ).
- недопущение просроченной кредиторской задолженности (свыше 3-х месяцев), оплата коммунальных услуг. (по рекомендациям Минфина Чувашии финансовый отдел проводит служебное расследование с предоставлением информации в правоохранительные органы). Текущая задолженность на 01.07.2019 года составляет 145,4 тыс. рублей (связано со сроками перечисления заработной платы, налогов на доходы физических лиц и перечислением страховых взносов во внебюджетные фонды (срок выплаты заработной платы за истекший месяц с 1 по 10 число месяца, следующего за отчетным; расчеты с поставщиками и подрядчиками текущих платежей за поставленные товары и услуги).