Собрание депутатов Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год по доходам в сумме 1740,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 1844,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 103,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
расходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по ведомственной структуре расходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, земельным и имущественным отношениям, развитию предпринимательства и торговлеСобрания депутатов Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в издании «Вестник Егоркинского сельского поселения».
Глава Егоркинского сельского поселения В.В.Маласкин
|
|
Приложение № 1
|
|
|
|
к решению Собрания депутатов
|
|
|
|
Егоркинского сельского поселения
|
|
|
|
Шумерлинского района "Об утверждении
|
|
|
|
отчета об исполнении бюджета
|
|
|
|
Егоркинского сельского поселения
|
|
|
|
Шумерлинского района за 2017 год"
|
|
Доходы бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
|
по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
Наименование показателя
|
Код бюджетной классификации
|
Кассовое исполнение
|
|
администратора поступлений
|
доходов бюджета Егоркинского сельского поселения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
ДОХОДЫ, ВСЕГО
|
|
|
1 740,7
|
|
Федеральное казначейство
|
100
|
|
191,5
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
100
|
1 03 02230 01 0000 110
|
78,7
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
100
|
1 03 02240 01 0000 110
|
0,8
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
100
|
1 03 02250 01 0000 110
|
127,3
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
100
|
1 03 02260 01 0000 110
|
-15,3
|
|
Федеральная налоговая служба
|
182
|
|
246,3
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
182
|
1 01 02010 01 0000 110
|
26,9
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
182
|
1 05 03010 01 0000 110
|
1,0
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
|
182
|
1 06 01030 10 0000 110
|
52,3
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
182
|
1 06 06033 10 0000 110
|
23,9
|
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
182
|
1 06 06043 10 0000 110
|
142,2
|
|
Администрация Егоркинского сельского поселения
|
993
|
|
1 302,9
|
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
993
|
1 08 04020 01 0000 110
|
9,7
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
993
|
1 11 05035 10 0000 120
|
38,0
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
|
993
|
1 13 01995 10 0000 130
|
5,6
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
993
|
1 14 06025 10 0000 430
|
83,2
|
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
993
|
2 02 15001 10 0000 151
|
1 003,0
|
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
993
|
2 02 29999 10 0000 151
|
93,50
|
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
993
|
2 02 35118 10 0000 151
|
69,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
|
|
|
|
|
к решению Собрания депутатов
|
|
|
|
|
Егоркинского сельского поселения
|
|
|
|
|
Шумерлинского района "Об утверждении отчета об исполнении
|
|
|
|
бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского
|
|
|
|
района за 2017 год"
|
|
РАСХОДЫ бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по ведомственной структуре расходов бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс.руб)
|
|
Наименование
|
Главный распорядитель
|
Раздел
|
Подраздел
|
Целевая статья (муниципальные программы и непрограммные направления деятельности)
|
Группа (группа и подгруппа) вида расхода
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Общегосударственные вопросы
|
993
|
01
|
|
|
|
1377,7
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
993
|
01
|
04
|
|
|
1326,0
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала муниципального управления" на 2016 - 2020 годы
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 0 00 00000
|
|
1326,0
|
|
Обеспечение реализации муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала муниципального управления " на 2016 - 2020 годы
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 00 00000
|
|
1326,0
|
|
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы"
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00000
|
|
1326,0
|
|
Обеспечение функций муниципальных органов
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
|
1326,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
100
|
1080,6
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
120
|
1080,6
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
200
|
63,5
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
240
|
63,5
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
800
|
181,9
|
|
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
830
|
3,5
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
993
|
01
|
04
|
Ч5 Э 01 00200
|
850
|
178,4
|
|
Обеспечение проведение выборов и референдумов
|
993
|
01
|
07
|
|
|
51,7
|
|
Организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования
|
993
|
01
|
07
|
Ч5 Э 01 73790
|
|
51,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
07
|
Ч5 Э 01 73790
|
200
|
51,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
07
|
Ч5 Э 01 73790
|
240
|
51,7
|
|
Резервные фонды
|
993
|
01
|
11
|
|
|
0,0
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 0 00 00000
|
|
0,0
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 1 00 00000
|
|
0,0
|
|
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период"
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 1 01 00000
|
|
0,0
|
|
Резервный фонд администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 1 01 73430
|
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 1 01 73430
|
800
|
0,0
|
|
Резервные средства
|
993
|
01
|
11
|
Ч4 1 01 73430
|
870
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона
|
993
|
02
|
|
|
|
69,9
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
993
|
02
|
03
|
|
|
69,9
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 0 00 00000
|
|
69,9
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 00 00000
|
|
69,9
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 00000
|
|
69,9
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 51180
|
|
69,9
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 51180
|
100
|
67,0
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 51180
|
120
|
67,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 51180
|
200
|
2,9
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
02
|
03
|
Ч4 1 04 51180
|
240
|
2,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика
|
993
|
04
|
|
|
|
224,7
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
993
|
04
|
09
|
|
|
224,7
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 0 00 00000
|
|
224,7
|
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 1 00 00000
|
|
224,7
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 1 04 00000
|
|
224,7
|
|
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 1 04 S4190
|
|
224,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 1 04 S4190
|
200
|
224,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
04
|
09
|
Ч2 1 04 S4190
|
240
|
224,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
993
|
05
|
|
|
|
67,0
|
|
Благоустройство
|
993
|
05
|
03
|
|
|
67,0
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 0 00 00000
|
|
67,0
|
|
Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района» муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 00 00000
|
|
67,0
|
|
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района"
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 00000
|
|
67,0
|
|
Уличное освещение
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77400
|
|
55,3
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77400
|
200
|
55,3
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77400
|
240
|
55,3
|
|
Реализация мероприятий по благоустройству территории
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77420
|
|
11,7
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77420
|
200
|
11,7
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
05
|
03
|
Ц1 1 02 77420
|
240
|
11,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
993
|
06
|
|
|
|
1,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
993
|
06
|
05
|
|
|
1,0
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014–2020 годы
|
993
|
06
|
05
|
Ч300000000
|
000
|
1,0
|
|
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014–2020 годы
|
993
|
06
|
05
|
Ч320000000
|
000
|
1,0
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры"
|
993
|
06
|
05
|
Ч321000000
|
000
|
1,0
|
|
Повышение уровня информированности, заинтересованности населения в сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в Чувашской Республике
|
993
|
06
|
05
|
Ч321073270
|
000
|
1,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
06
|
05
|
Ч321073270
|
200
|
1,0
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
06
|
05
|
Ч321073270
|
240
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография
|
993
|
08
|
|
|
|
104,1
|
|
Культура
|
993
|
08
|
01
|
|
|
104,1
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014-2020 годы
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 0 00 00000
|
|
104,1
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района " муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014-2020 годы
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 1 00 00000
|
|
104,1
|
|
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества"
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 1 07 00000
|
|
104,1
|
|
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 1 07 40390
|
|
104,1
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 1 07 40390
|
200
|
104,1
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
993
|
08
|
01
|
Ц4 1 07 40390
|
240
|
104,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
1844,4
|
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
к решению Собрания депутатов
|
|
|
Егоркинского сельского
|
|
|
поселения Шумерлинского района
|
|
|
"Об утверждении отчета об исполнении
|
|
|
бюджета Егоркинского сельского поселения
|
|
|
Шумерлинского района за 2017 год"
|
|
Расходы
|
|
бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
|
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Егоркинского
|
|
сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год
|
|
|
|
(тыс.руб.)
|
|
Наименование
|
Код бюджетной классификации (раздел,подраздел)
|
Исполнено
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
1377,7
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
01 04
|
1326,0
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
01 07
|
51,7
|
|
Резервный фонд
|
01 11
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона
|
02
|
69,9
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02 03
|
69,9
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика
|
04
|
224,7
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04 09
|
224,7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
67,0
|
|
Жилищное хозяйство
|
05 01
|
0,0
|
|
Благоустройство
|
05 03
|
67,0
|
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
06
|
1,0
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
06 05
|
1,0
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография
|
08
|
104,1
|
|
Культура
|
08 01
|
104,1
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
1844,4
|
|
Приложение 4
|
|
|
к решению Собрания депутатов
|
|
|
Егоркинского сельского поселения
|
|
Шумерлинского района "Об утверждении отчета
|
|
об исполнении бюджета Егоркинского сельского
|
|
|
поселения Шумерлинского района за 2017 год"
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2017 год
|
|
тыс.руб
|
|
Наименование показателя
|
код бюджетной классификации
|
Кассовое исполнение
|
|
администратора источника финансирования
|
источника финансирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района - всего
|
|
|
103,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
000
|
01 05 00 00 00 0000 000
|
103,7
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
000
|
01 05 02 01 10 0000 510
|
-1 758,3
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
000
|
01 05 02 01 10 0000 610
|
1 862,0
|
|
Приложение № 5
|
|
к решению Собрания депутатов
|
|
Егоркинского сельского
|
|
поселения Шумерлинского района
|
|
"Об утверждении отчета об исполнении
|
|
бюджета Егоркинского сельского поселения
|
|
Шумерлинского района за 2017 год"
|
|
О Т Ч Е Т
|
|
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за счет средств бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017г.
|
|
Наименоваание расходов
|
Факт численность, чел.
|
Фактические затраты на денежное содержание (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда), тыс.руб.
|
|
Общегосударственные вопросы
|
7
|
1068,7
|
|
в том числе муниципальные служащие
|
3
|
959,4
|
|
Всего
|
7
|
1068,7
|
|
Информация
|
|
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год
|
|
(тыс.руб.)
|
|
Наименование
|
|
Назначено
|
Исполнено
|
|
Остатки на 31.12.2016г.
|
|
450,2
|
|
Доходы всего, в том числе:
|
350,4
|
285,0
|
- Субсидии Республиканского бюджета на: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
93,5
|
93,5
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
|
|
|
2. Акцизы
|
256,9
|
191,5
|
|
Расходы всего, в том числе:
|
350,4
|
224,7
|
|
за счет средств Республиканского бюджета:
|
93,5
|
93,5
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
93,5
|
93,5
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета:
|
256,9
|
131,2
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
256,9
|
131,2
|
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений
|
|
|
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
|
|
|
Остатки на 31.12.2017г.
|
0,0
|
510,5
|
|
|
|
|
|
Отчет
об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с адресной инвестиционной программой Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района с разбивкой по объектам капитального строительства за 2017 год
(тыс. рублей)
|
Наименование отраслей,
государственных заказчиков,
муниципальных образований
и объектов
|
Код
целевой статьи
|
Назначено
|
Исполнено
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции, всего
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ
о состоянии муниципального внутреннего долга Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района на первый и последний день 2017 года.
(тыс.руб.)
|
Форма долгового обязательства
|
На 01.01.2017г.
|
На 31.12.2017г.
|
|
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней в том числе:
|
-
|
-
|
|
Прошлых лет
|
-
|
-
|
|
Текущего года
|
-
|
-
|
|
Банковские кредиты, полученные от кредитных организаций
|
-
|
-
|
|
Муниципальные займы
|
-
|
-
|
|
Муниципальные гарантии
|
-
|
-
|
|
Итого
|
-
|
-
|
ОТЧЕТ
об использовании ассигнований резервного фонда
администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год
|
Получатель средств
|
На какие цели
|
Сумма ( тыс.рублей)
|
|
-
|
-
|
-
|
|
ИТОГО
|
-
|
-
|
|
|
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района на реализацию муниципальных программ Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы Егоркинского сельского поселенияи Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района, программы)
|
Расходы, тыс.рублей
|
|
план расходов на отчетный год
|
фактические расходы за отчетный год
|
план расходов с начала реализации муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района, программы)
|
фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района, программы)
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
74,3
|
67,0
|
1590,7
|
1520,3
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоринского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
74,3
|
67,0
|
230,8
|
230,7
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
0,0
|
0,0
|
944,9
|
874,6
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
0,0
|
0,0
|
415,0
|
415,0
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014- 2020 годы
|
113,1
|
104,1
|
1040,6
|
1040,6
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014-2020 годы
|
113,1
|
104,1
|
1040,6
|
1040,6
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
350,4
|
224,7
|
850,9
|
343,1
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
350,4
|
224,7
|
850,9
|
343,1
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
70,9
|
69,9
|
1104,4
|
1102,4
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
70,9
|
69,9
|
1104,4
|
1102,4
|
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала муниципального управления" на 2016-2020 годы
|
1474,6
|
1377,7
|
1138,4
|
1138,3
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала государственного управления" на 2016-2020 годы
|
1474,6
|
1377,7
|
1138,4
|
1138,3
|
|
Подпрограмма
|
Обеспечение реализации муниципальной программы Егоркинского сельского поселения
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Муниципальная программа Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014–2020 годы
|
1,0
|
1,0
|
3202,4
|
3202,3
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014–2020 годы
|
1,0
|
1,0
|
29,2
|
29,2
|
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014–2020 годы
|
0,0
|
0,0
|
3173,2
|
3173,1
|
|
|
Всего по программам Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
2084,3
|
1844,4
|
8927,4
|
8347,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за счет всех источников финансирования за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы Егоркинского сельского поселения
Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы
Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района), программы
|
Источники финансирования
|
План <1>
|
Фактические расходы <2>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
74,3
|
67,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
74,3
|
67,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
74,3
|
67,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
74,3
|
67,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1.2
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1.3
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма «Благоустройство» муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014- 2020 годы
|
Всего
|
113,1
|
104,1
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
113,1
|
104,1
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие культуры Егоркинского сельского поселения" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
113,1
|
104,1
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
113,1
|
104,1
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Содействие занятости населения" на 2014-2020 годы в Егоркинском сельском поселении
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве"муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Содействие занятости населения" на 2014-2020 годы в Егоркинском сельском поселении
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
350,4
|
224,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
93,5
|
93,5
|
|
|
местный бюджет
|
256,9
|
131,2
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
350,4
|
224,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
93,5
|
93,5
|
|
|
местный бюджет
|
256,9
|
131,2
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
Всего
|
70,9
|
69,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
69,9
|
69,9
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
|
Всего
|
70,9
|
69,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
69,9
|
69,9
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1,0
|
0,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала муниципального управления" на 2016-2020 годы
|
Всего
|
1474,6
|
1377,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1474,6
|
1377,7
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
6.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала муниципального управления" на 2016-2020 годы
|
Всего
|
1474,6
|
1377,7
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1474,6
|
1377,7
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
| |
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Муниципальная программа Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
1,0
|
1,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1,0
|
1,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7.1
|
Подпрограмма
|
Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Егоркинском сельском поселении Шумерлинского района" муниципальной программы Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014-2020 годы
|
Всего
|
1,0
|
1,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
1,0
|
1,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
Всего по программам Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
Всего
|
2084,3
|
1844,4
|
|
|
федеральный бюджет
|
69,9
|
69,9
|
|
|
республиканский бюджет
|
93,5
|
93,5
|
|
|
местный бюджет
|
1920,9
|
1681,0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Отчет об исполнении бюджета по Егоркинскому сельскому поселению за 2017 год.
- По исполнению доходной части бюджета.
Доходная часть исполнена в сумме 1 740,7 тыс. рублей или 87,7 % к плановым назначениям 2017 года. 9 место среди сельских поселений по исполнению плана по собственным доходам, утвержденным на 2017 год. Собственные доходы поступили в сумме 574,3 тыс. рублей.
Налоговые доходы поступили в объеме 447,5 тыс. рублей или 88,5% к плановым назначениям. Обеспечен рост к плановым назначениям по НДФЛ на 1,9%; по налогу на имущество физических лиц на 4,8 %; по земельному налогу на 2,3%; госпошлины на 4,3%.
По неналоговым доходам поступление 126,8 тыс. рублей или 40,6% к плану 2017 года. Снижение связано с тем, что была запланирована продажа земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений на сумму 268,5 тыс. рублей, фактическое поступление 83,2 тыс. рублей или 14,5% к плану. Учитывая замечания прошлого года нужно контролировать и исполнять запланированные аукционы по продаже земельных участков.
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЕГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2017 ГОД (тыс.руб.)
|
Наименование показателя
|
Утверждено на 2017 год
|
Исполнено за 2017 год
|
% исполнения
|
Исполнено за 2016 год
|
% исполнения 2017 г./2016 г.
|
|
ДОХОДЫ- всего
|
1 984,3
|
1 740,7
|
87,7
|
5504,4
|
31,6
|
|
в том числе собственные доходы
|
817,9
|
574,3
|
70,2
|
574,4
|
100
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:
|
505,8
|
447,5
|
77,9
|
528,2
|
84,7
|
|
НДФЛ
|
26,4
|
269
|
101,9
|
34,2
|
78,7
|
|
Акцизы на нефтепродукты
|
256,9
|
191,5
|
74,5
|
272,1
|
70,4
|
|
ЕСХН
|
1,0
|
1,0
|
100
|
1,0
|
100
|
|
Налог на имущество физ. лиц
|
50,0
|
52,4
|
104,8
|
63,8
|
82,1
|
|
Земельный налог
|
162,2
|
166
|
102,3
|
142,8
|
116,2
|
|
Госпошлина
|
9,3
|
9,7
|
104,3
|
14,3
|
70
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:
|
312,1
|
126,8
|
40,6
|
42,6
|
274,5
|
|
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений
|
38,0
|
38,0
|
100
|
38,0
|
100
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
|
5,6
|
5,6
|
100
|
8,2
|
68,3
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
|
268,5
|
83,2
|
14,5
|
0
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -всего
|
1 166,4
|
1 166,4
|
100
|
4 930,0
|
23,7
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
|
1 166,4
|
1 166,4
|
100
|
4 930,0
|
23,7
|
|
из них: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1003
|
1003
|
100
|
1002,4
|
100,1
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
РАСХОДЫ- всего
|
2 084,3
|
1 844,4
|
88,5
|
5 403,2
|
34,1
|
|
Дефицит (-), профицит (+)
|
- 100,0
|
-103,7
|
|
101,2
|
|
2. Расходные обязательства.
Расходы сельского поселения произведены в сумме 1 844,4 тыс. рублей, согласно утвержденных 6 – ти муниципальных программ, что составило 88,5% от утвержденного плана.
|
Наименование программы
|
План на 2017 год
|
Кассовый расход
за 2017 год
|
% исполнения программы
|
Примечания
|
|
Развитие жилищного строительства и сферы ЖКХ
|
74,3
|
66,9
|
90,1
|
Расходы на уличное освещение
|
|
Развитие культуры и туризма
|
113,1
|
104,1
|
92
|
Коммунальные услуги за здание клуба
|
|
Развитие транспортной системы
|
350,4
|
224,7
|
64,1
|
Содержание дорог :
РБ 93,5 тыс. руб. освоены полностью 100%. МБ освоено 131,2 тыс. рублей, что составляет 51% от плановых назначений.
|
|
Развитие потенциала природно- сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности
|
1,0
|
1,0
|
100
|
Замена ртутных ламп
|
|
Управление общественными финансами
|
70,9
|
69,9
|
98,6
|
ФБ – 69,9 тыс. рублей осуществление воинского учета (зарплата и матзатраты) освоены полностью 100%. Не освоен резервный фонд.
|
|
Развитие потенциала муниципального управления
|
1 474,6
|
1 377,8
|
93,4
|
Расходы на управление (зарплата), коммунальные услуги, налоги.
|
|
ИТОГО
|
2084,3
|
1844,4
|
88,5
|
|
По расчетам за топливно- энергетические ресурсы расходы по электроэнергии снизились к уровню 2016 года в 3,7 раза, благодаря замене ламп уличного освещения. Экономия бюджетных средств составила 193,3 тыс. рублей. Видна работа по снижению задолженности за энергоресурсы, снижение к уровню 2016 года на 15,2%.
По расходам на дорожное хозяйство, не освоены средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 125,7тыс.руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 51,0 % к плановым назначениям.
Сводный доклад о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальных программ Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района
|
|
Анализ исполнения муниципальных программ Егоркинского
сельского поселения Шумерлинского района
|
|
|
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
|
|
|
Наименование показателя
|
Уточненная роспись/план
|
Касс. расход
|
% исполнения
|
|
|
|
|
Учреждение: Администрация Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики
|
2 084 318,42
|
1 844 446,08
|
88,49%
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
74 267,45
|
66 921,81
|
90,11%
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
113 071,35
|
104 110,18
|
92,07%
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
350 400,00
|
224 734,00
|
64,14%
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"
|
1 090,62
|
1 090,62
|
100,00%
|
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
70 907,00
|
69 907,00
|
98,59%
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
1 474 582,00
|
1 377 682,47
|
93,43%
|
|
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы
В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы направлено 70,9 тыс. рублей, а именно:
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за счет средств федерального бюджета в сумме 69,9 тыс.рублей. Указанные средства направлены на выплату заработной платы военно-учетным работникам и материально-технические затраты на их содержание;
на резервный фонд администрации Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района за счет средств местного бюджета в сумме 1,0 тыс.рублей.
Выполнение по муниципальной программе "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Егоркинского сельского поселения Шумерлинского района" на 2014–2020 годы за 2017 год составило 99,9% ( запланировано 70,9 тыс.рублей , исполнено 69,9 тыс.рублей).