В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год по доходам в сумме 2959037 рублей 96 копеек, по расходам – 3431900 рублей 07 копеек и дефицитом бюджета 472862 рубля 11 копеек (отчет прилагается).
Глава Челкасинского сельского поселения И.Г.Сергеев
Итоги исполнения бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год
Доходная часть бюджете Челкасинского сельского поселения Урмарского района выполнена на 99,2 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из районного бюджета Чувашской Республики, в бюджет сельского поселения поступило 2959,0 тыс. рублей, при годовом плане 2983,2 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет сельского поселения в сумме 222,8 тыс. рублей или 106,0 процентов к годовым назначениям в объеме 210,1 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из районного бюджета в сумме 2773,1 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 2736,3 тыс. рублей или 98,7 процента (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 1749,2 тыс. рублей поступило 1749,2 тыс. рублей или 100,0 процентов).
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 28,5 процента, земельный налог – 39,4 процента, налог на имущество физических лиц-11,3 процента, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков-16,0 процентов.
Удельный вес финансовой помощи сельскому поселению (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из районного бюджета Урмарского района в объеме доходной части бюджета за январь – декабрь 2011 года составил в размере 92,5 процента.
Расходная часть бюджета сельского поселения за 2011 год исполнена на 79,1 процента. При уточненном годовом плане в размере 4341,0 тыс. рублей исполнение составило 3431,9 тыс. рублей.
В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета сельского поселения за 2011 год в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 692,3 тыс. рублей освоены на 691,6 тыс. рублей или 99,9 процента;
по разделу «Национальная оборона» при уточненном годовом плане 116,5 тыс.руб освоены 116,5 тыс.рублей или 100,0 процентов;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при уточненном годовом плане 0,8 тыс.руб освоены 0,8 тыс.руб или 100,0 процентов;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 1431,1 тыс. рублей освоены 523,2 тыс. рублей или 36,6 процентов;
по разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 1035,9 тыс. рублей освоены на 1035,5 тыс. рублей или 100,0 процентов;
по разделу «Социальная политика» при годовом плане 1065,2 тыс. рублей освоены на 1065,2 тыс. рублей или 100,0 процентов.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2011 года
Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 2011 год не произведены.
Глава Челкасинского сельского поселения И.Г.Сергеев
Приложение 1 к решению
Собрания депутатов Челкасинского
сельского поселения Урмарского района
Чувашской Республики
от 24.04.2012 г. № 37
Д О Х О Д Ы
бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района за 2011 год
(рублей)
|
Коды бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Кассовое исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
|
000 8 50 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджета – Всего |
2959037,96 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
222754,96 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
63352,57 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
63352,57 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
1195,57 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
113220,84 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
5700,0 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
12,61 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
37809,35 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
774,59 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
589,43 |
|
000 1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
100,0 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2736283,0 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3991193,0 |
|
000 2 02 01011 00 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
1749230,0 |
|
000 2 02 02008 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей |
215200,0 |
|
000 2 02 02008 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |
215200,0 |
|
000 2 02 02051 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
118449,0 |
|
000 2 02 02051 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
118449,0 |
|
000 2 02 02085 10 0000 151 |
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
498740,0 |
|
000 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии |
1195916,0 |
|
000 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
116478,0 |
|
000 2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
100,0 |
|
000 2 02 04025 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
4580,0 |
|
000 2 02 09054 10 0000 151 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов |
92499,2 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-1254910,0 |
|
000 2 19 05 0000 05 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
-1254910,0 |
Приложение 2 к решению
Собрания депутатов Челкасинского
сельского поселения Урмарского района
Чувашской Республики
от 24.04.2012 г. № 37
Распределение расходов
бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
691566,14 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
691566,14 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
116478,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
116478,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
523185,78 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
523085,78 |
|
Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства |
05 |
05 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
1035470,15 |
|
Культура |
08 |
01 |
1035470,15 |
|
Социальная политика |
10 |
|
1065200,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
1065200,0 |
|
Расходы итого |
|
|
3431900,07 |
Приложение 3 к решению
Собрания депутатов Челкасинского сельского
поселения Урмарского района Чувашской Республики
от 24.04.2012 г. № 37
Распределение расходов
бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
691566,14 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
691566,14 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
691566,14 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
691566,14 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
691566,14 |
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
116478,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
116478,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
116478,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
116478,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
116478,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
523185,78 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
523085,78 |
|
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" |
05 |
03 |
5220600
|
|
200000,0 |
|
Развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов |
05 |
03 |
5220608 |
|
200000,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
5220608 |
003 |
200000,0 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
50000,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
50000,0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000200 |
|
249620,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
249620,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
6000500 |
|
23465,78 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
23465,78 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
100,0 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
1035470,15 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
1035470,15 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
768932,15 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
768932,15 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
768932,15 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
261958,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
261958,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
261958,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
08 |
01 |
4400200 |
|
4580,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4400200 |
001 |
4580,0 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
1065200,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
1065200,0 |
|
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» |
10 |
03 |
1001100 |
|
601020,0 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
03 |
1001100 |
099 |
601020,0 |
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
10 |
03 |
1008820 |
|
118449,0 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
1008820 |
005 |
118449,0 |
|
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
5220000 |
|
269001,0 |
|
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы» |
10 |
03 |
5221103 |
|
269001,0 |
|
Пособия по социальной помощи |
10 |
03 |
5221103 |
005 |
269001,0 |
|
Республиканская целевая программа «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» |
10 |
03 |
5226800 |
|
76730,0 |
|
Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» |
10 |
03 |
5226801 |
|
76730,0 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 |
03 |
5226801 |
099 |
76730,0 |
|
Расходов итого |
|
|
|
|
3431900,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 к решению
собрания депутатов Челкасинского сельского
поселения Урмарского района Чувашской Республики
от 24.04.2012 г. № 37
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год по главным распорядителям бюджетных средств, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование |
|
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Администрация Челкасинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики |
993 |
|
|
|
|
3431900,07 |
|
Общегосударственные вопросы |
993 |
01 |
|
|
|
691566,14 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
993 |
01 |
04 |
|
|
691566,14 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
993 |
01 |
04 |
0020000 |
|
691566,14 |
|
Центральный аппарат |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
|
691566,14 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
691566,14 |
|
Национальная оборона |
993 |
02 |
|
|
|
116478,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
993 |
02 |
03 |
|
|
116478,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
993 |
02 |
03 |
0010000 |
|
116478,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
|
116478,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
116478,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
993 |
05 |
|
|
|
523185,78 |
|
Благоустройство |
993 |
05 |
03 |
|
|
523085,78 |
|
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" |
993 |
05 |
03 |
5220600
|
|
200000,0 |
|
Развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов |
993 |
05 |
03 |
5220608 |
|
200000,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
993 |
05 |
03 |
5220608 |
003 |
200000,0 |
|
Уличное освещение |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
|
50000,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
50000,0 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
|
249620,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
249620,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
|
23465,78 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
23465,78 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
993 |
05 |
05 |
|
|
100,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
993 |
05 |
05 |
0020000 |
|
100,0 |
|
Центральный аппарат |
993 |
05 |
05 |
0020400 |
|
100,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
993 |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
993 |
08 |
|
|
|
1035470,15 |
|
Культура |
993 |
08 |
01 |
|
|
1035470,15 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
993 |
08 |
01 |
4400000 |
|
768932,15 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
|
768932,15 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
768932,15 |
|
Библиотеки |
993 |
08 |
01 |
4420000 |
|
261958,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
|
261958,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
261958,0 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
993 |
08 |
01 |
4400200 |
|
4580,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
993 |
08 |
01 |
4400200 |
001 |
4580,0 |
|
Социальная политика |
993 |
10 |
|
|
|
1065200,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
993 |
10 |
03 |
|
|
1065200,0 |
|
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» |
993 |
10 |
03 |
1001100 |
|
601020,0 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
1001100 |
099 |
601020,0 |
|
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
|
118449,0 |
|
Социальные выплаты |
993 |
10 |
03 |
1008820 |
005 |
118449,0 |
|
Региональные целевые программы |
993 |
10 |
03 |
5220000 |
|
269001,0 |
|
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2015 годы» |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
|
269001,0 |
|
Пособия по социальной помощи |
993 |
10 |
03 |
5221103 |
005 |
269001,0 |
|
Республиканская целевая программа «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» |
993 |
10 |
03 |
5226800 |
|
76730,0 |
|
Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы «Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2012 года» |
993 |
10 |
03 |
5226801 |
|
76730,0 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
993 |
10 |
03 |
5226801 |
099 |
76730,0 |
Приложение 5 к решению
Собрания депутатов Челкасинского сельского
поселения Урмарского района Чувашской Республики
от 24.04.2012 г. № 37
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Челкасинского сельского
поселения Урмарского района Чувашской Республики за 2011 год
(рублей)
|
Наименование показателей |
Коды бюджетной классификации |
Кассовое исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
472862,11 |
|
Итого |
|
472862,11 |