Отчет об исполнении бюджета Кульгешского сельского поселения Урмарского района за первый квартал 2012 года
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики РЕШИЛО:
Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении бюджета Кульгешского сельского поселения Урмарского района за первый квартал 2012 года» (прилагается).
Глава Кульгешского сельского поселения
Урмарского района В.Н.Борцов
Итоги исполнения бюджета Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за январь – март 2012 года
Доходная часть бюджета Кульгешского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики выполнена на 28,1 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в бюджет Кульгешского сельского поселения поступило 360,7 тыс. рублей, при годовом плане 1284,4 тыс.рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения в сумме 37,1 тыс. рублей или 18,1 процента к годовым назначениям в объеме 205,0 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из районного бюджета Урмарского района в сумме 283,9 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 1079,4 тыс. рублей или 26,3 процента (в том числе: дотации выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 759,6 тыс. рублей поступило 200,4 тыс. рублей или 18,6 процента).
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 18,8 процента, земельный налог – 26,2 процента, арендная плата – 10,0 процентов, налог на имущество физических лиц – 6,6 процента.
Удельный вес финансовой помощи (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета поселения за январь –март 2012 года составил в размере 78,7 процента.
Расходная часть бюджета поселения за январь – март 2012 года исполнена на 21,4 процента. При уточненном годовом плане в размере 1284,4 тыс. рублей исполнение составило 275,4 тыс. рублей.
В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета поселения за январь - март 2012 года в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 501,0 тыс. рублей освоены на 96,4 тыс. рублей или 19,2 процента;
по разделу «Национальная оборона» при уточненном плане 50,7 тыс.рублей освоены на 9,5 тыс.рублей или 18,7 процента.
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 0,7 тыс. рублей средства не освоены ;
по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 140,5 тыс. рублей средства освоены на 10,0 или 7,1 процента;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 64,5 тыс. рублей освоены 14,4 тыс. рублей или 22,3 процента;
по разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 522,1 тыс. рублей освоены на 145,1 тыс. рублей или 27,8 процента;
по разделу «Физическая культура и спорт» при годовом плане 5,0 тыс. рублей средства не освоены.
|
ОТЧЕТ |
|
|
|
О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
|
КОДЫ |
|
КУЛЬГЕШИ СП |
|
|
Форма по ОКУД |
0503124 |
|
на 01.04.2012 |
Дата |
01.04.2012 |
|
Наименование финансового органа: |
|
|
по ОКПО |
|
|
Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики |
Глава по БК |
992 |
|
Наименование бюджета: |
по ОКАТО |
97238000000 |
|
Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утверждённые бюджетные назначения |
Исполнено |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета - всего
в том числе: |
010 |
x |
1 284 430,00 |
360 650,98 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций* |
18210102010011000110 |
66 000,00 |
12 398,40 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
18210503020011000110 |
15 000,00 |
0,00 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
18210601030100000110 |
22 000,00 |
0,00 |
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений |
18210601030101000110 |
0,00 |
2 402,17 |
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений |
18210601030102000110 |
0,00 |
41,93 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
18210606013100000110 |
60 000,00 |
0,00 |
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений |
18210606013101000110 |
0,00 |
8 856,21 |
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений |
18210606013102000110 |
0,00 |
68,72 |
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ |
18210606023101000110 |
0,00 |
776,00 |
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ |
18210606023102000110 |
0,00 |
21,81 |
|
Госпошлина за нотариальные действия долж.лиц |
99310804020011000110 |
5 000,00 |
1 300,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная сосбтвенность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а аткже средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
99311105013100000120 |
35 000,00 |
3 747,11 |
|
доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орагнов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
99311105035100000120 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
99311701050100000180 |
0,00 |
7 530,78 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
99320201001100000151 |
759 600,00 |
200 425,00 |
|
Дотации бюдж.посел. на поддержку мер по обеспечению сбалансировааности бюджетов |
99320201003100000151 |
196 930,00 |
32 822,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
99320202999100000151 |
70 260,00 |
0,00 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99320203015100000151 |
50 660,00 |
50 660,00 |
|
Субвенции поселениям на вып. полномочий субьектов на выполнение передаваемых полномочий субьетов РФ |
99320203024100000151 |
100,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
99320204025100000151 |
1 880,00 |
0,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
99320705000100000180 |
0,00 |
39 600,85 |
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2 |
|
|
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода
по бюджетной классификации |
Утверждённые бюджетные
назначения |
Исполнено |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
бюджетных обязательств учереждений |
перечислено на банковские счета учреждений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы бюджета - всего
в том числе: |
200 |
x |
1 284 430,00 |
550 817,96 |
275 408,98 |
275 408,98 |
|
Заработная плата |
|
99301040020400500211 |
342 550,00 |
114 870,40 |
57 435,20 |
57 435,20 |
|
Прочие выплаты |
|
99301040020400500212 |
13 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
99301040020400500213 |
103 450,00 |
34 280,00 |
17 140,00 |
17 140,00 |
|
Услуги связи |
|
99301040020400500221 |
14 000,00 |
2 600,22 |
1 300,11 |
1 300,11 |
|
Коммунальные услуги |
|
99301040020400500223 |
12 800,00 |
24 202,00 |
12 101,00 |
12 101,00 |
|
Прочие работы, услуги |
|
99301040020400500226 |
4 000,00 |
7 042,00 |
3 521,00 |
3 521,00 |
|
Прочие расходы |
|
99301040020400500290 |
4 000,00 |
6 740,54 |
3 370,27 |
3 370,27 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
99301040020400500340 |
2 000,00 |
3 150,00 |
1 575,00 |
1 575,00 |
|
Прочие расходы |
|
99301110700500013290 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Заработная плата |
|
99302030013600500211 |
33 502,00 |
12 712,80 |
6 356,40 |
6 356,40 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
99302030013600500213 |
10 118,00 |
3 242,00 |
1 621,00 |
1 621,00 |
|
Транспортные услуги |
|
99302030013600500222 |
1 152,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
99302030013600500340 |
5 888,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
99303107953800500340 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
99304095220623365225 |
70 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
99304097953300365225 |
70 260,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Коммунальные услуги |
|
99305036000100500223 |
44 400,00 |
28 878,00 |
14 439,00 |
14 439,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
99305036000500500225 |
19 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
99305050020400500340 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
99308014409900611241 |
364 437,00 |
216 700,00 |
108 350,00 |
108 350,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
99308014429900611241 |
155 763,00 |
73 400,00 |
36 700,00 |
36 700,00 |
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
99308014500600612241 |
1 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
|
99311015129700500290 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
0,00 |
-190 166,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|