Анализ исполнения бюджета Юнгинского сельского поселения за 1 квартал 2012 года

                     Анализ исполнения бюджета Юнгинского сельского поселения на 01.04.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.04.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

580,2

89,1

15,4

-491,1

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

316,8

60,0

19,0

-256,8

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

316,8

60,0

19,0

-256,8

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3,0

0,8

28,0

-2,2

1050300000

    ЕН с/х предприятий

3,0

0,8

28,0

-2,2

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

250,4

26,7

10,7

-223,7

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

72,0

0,7

1,0

-71,3

1060600000

Земельный налог

178,4

26,0

14,6

-152,4

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

1,5

15,1

-8,5

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

1,5

15,1

-8,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

640,0

16,1

2,5

-623,9

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

590,0

8,1

1,4

-581,9

1110501101

   Арендная плата за землю

550,0

5,3

1,0

-544,7

1110503505

   Доходы от сдачи в аренду имущ.наход.

40,0

2,7

6,8

-37,3

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

50,0

0,0

0,0

-50,0

1140600000

  Доходы от продажи земли

50,0

0,0

0,0

-50,0

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

8,0

8,0

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

0,0

0,0

1170505005

Прочие неналоговые доходы

0,0

8,0

8,0

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 220,2

105,1

8,6

-1115,1

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3976,5

562,2

14,1

-3414,3

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

1943,8

447,5

23,0

-1496,3

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

493,1

0,0

0,0

-493,1

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

1539,6

114,7

7,4

-1424,9

  ВСЕГО ДОХОДОВ

5196,7

667,3

12,8

-4529,4

Дефицит(профицит - )

0,0

-156,9

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.04.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

          771,2

                 139,9

18,1

-631,3

0104

Функционирование местных администраций

          751,2

                 139,9

18,6

-611,3

0111

Резервные фонды                                                     

            20,0

                      -  

0,0

-20,0

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

          115,8

                   17,6

15,2

-98,2

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

          115,8

                   17,6

15,2

-98,2

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

          120,3

                      -  

0,0

-120,3

0310

Обеспечение пожарной безопасности

          120,3

                      -  

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       1 021,4

                   57,0

5,6

-964,4

0406

Водные ресурсы

          301,1

                      -  

0,0

-301,1

0409

Дорожное хозяйство

          670,3

                   42,5

6,3

-627,8

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

            50,0

                   14,5

29,0

-35,5

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

       2 034,4

                   71,8

3,5

-1962,5

0501

Жилищное хозяйство

       1 423,7

                      -  

0,0

-1423,7

0503

Благоустройство

          610,7

                   71,8

11,8

-538,9

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

          960,6

                 224,1

23,3

-736,5

0801

Культура

          960,6

                 224,1

23,3

-736,5

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

          162,3

                      -  

0,0

-162,3

1003

Социальное обеспечение населения

          162,3

                      -  

0,0

-162,3

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

            10,8

                      -  

0,0

-10,8

1101

Физическая культура

            10,8

                      -  

0,0

-10,8

Итого расходов 

       5 196,7

                 510,4

9,8

-4686,3