Отчет об исполнении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кашмашский информационно-культурный центр» Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики за 2013 год.
|
№
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
|
Фактическое значение за отчетный финансовый год
|
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
|
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
|
| |
Количество зарегистрированных пользователей библиотек Сятракасинского сельского поселения, чел.:
-Кашмашская
-Сятракасинская
-Оточевская
|
человек
|
1995
711
621
663
|
100%
100%
100%
100%
|
|
Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
|
| |
Количество посещений библиотек Сятракасинского сельского поселения, ед.:
-Кашмашская
-Сятракасинская
-Оточевская
|
человек
|
21984
7504
7031
7449
|
100%
100%
100%
100%
|
|
Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
|
| |
Количество документов, выданных из фонда библиотек Сятракасинского сельского поселения, ед.:
-Кашмашская
-Сятракасинская
-Оточевская
|
экземпляр
|
41030
14502
13269
13259
|
100%
100%
100%
100%
|
|
Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
|
Пояснительная записка
Второй год осуществляем свою деятельность в соответствии настоящего Устава, путём выполнения работы, оказания услуг в сфере культуры. Основной целью нашей деятельности являются формирования и удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном и духовном росте, приобщение населения к творчеству, культурному развитию и т.д.
Вот год прошел незаметно, многое сделано нами, но и осталось достаточно много того, что не смогли доработать. За этот год активизировалась работа по культурно - досуговой деятельности. Ко всем красным датам календаря прошли тематические вечера, праздничные концерты, конкурсные и развлекательные программы. Были организованы театрализованные мероприятия, концерты к основным мероприятиям в течение всего года.
Прошедший год для нас был очень насыщенным и интересным. Многое было сделано для сохранения культурного потенциала, формирования и удовлетворения потребностей населения в интеллектуальном и духовном росте, приобщения населения к творчеству, культурному развитию и т.д.
А для того, чтобы охватить большую часть населения и из разной сферы, при МБУК созданы различные кружки, формирования, советы. Благодаря им мы стараемся больше общаться с населением, хранить и развивать духовное богатство людей, живущих у нас. Мероприятия, театрализованные представления, посвященные тем или иными событиям, вечера отдыха стали доброй традицией нашего населения. Среди них живут добрые, интересные, талантливые люди, которые постоянно интересуются работой МБУК..
Ко всем красным датам календаря прошли тематические вечера, праздничные концерты, конкурсные и развлекательные программы. Много усилий вложено на развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Для того, чтобы мероприятия были интересными, притягивающими к себе зрителей в центре культуры созданы разные советы и формирования. В 2013 году функционировали по МБУК такие формирования:
Фактическое значение за отчётный финансовый год по муниципальному заданию.
|
Число клубных формирований
|
26
|
|
Число участников клубных формирований
|
369
|
|
Количество мероприятий
|
262
|
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
|
24200
|
Культурно-досуговая деятельность.
|
|
Всего
|
для детей
|
Для взрослых на платной основе
|
|
Количество мероприятий
|
262
|
62
|
140
|
|
Число посетителей
|
24200
|
-
|
16800
|
|
|
|
|
|
Кадровое обеспечение.
|
Кол-во работников
|
Кол-во специалистов культ.-досуг.профиля
|
Возраст
|
Образование
|
Из числа штатных работников имеют стаж работы
|
|
|
|
До 30лет
|
От30 до 55
|
После 55 лет
|
Высшее
(из них по культуре)
|
Сред.спец
(из них по культуре).
|
Среднее
|
От 3
до 6
|
От 6 до 10
|
Свыше 10 лет
|
|
13
|
7
|
-
|
11
|
2
|
5
|
3
|
5
|
4
|
3
|
6
|
Успех учреждения культуры в большой степени зависит от компетентности и профессионализма его персонала. Для того, чтобы быть конкурентноспособными и обеспечивать своё развитие, постоянно совершенствуем свои знания, регулярно повышая уровень подготовки на курсах повышения в институте культуры, на районных семинарах культработников, в чувашском республиканском доме народного творчества. Николаева Р.П. прошла краткосрочные курсы повышения квалификаци в ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» по программе повышения квалификации для отвественных лиц за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы» в объёме 110 часов с 23.01.2013 г – по 13.02.2013г. Иванова Р.А. с 02.12.2013г по 05.12.2013г. прошла краткосрочное обучение в БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и искусства» по теме «Информационные и маркетинговые технологии в деятельности современных информационно-культурных центров» в объёме 72 часа.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Кашмашский информационно-культурный центр» Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики» на 2014 год
|
Наименование учреждения
|
Наименование государственной услуги (работы)
|
Наименование показателя объема (содержания) муниципальной услуги (работы)
|
Нормативы затрат на оказание 1 единицы муниципальной услуги (работы), рублей
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашмашский информационно-културный центр» Сятракасинского селского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»
|
1. Организация досуга населения Моргаушского района Чувашской Республики (организация творческой деятельности населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий).
|
1. Количество клубных формирований
|
х
|
|
|
|
2. Число участников клубных формирований
|
х
|
|
|
|
3. Количество мероприятий – фестивалей, смотров, конкурсов
|
3904,58
|
|
|
|
4. Количество посетителей культурно- досуговых мероприятий
|
Х
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашмашский информационно-культурный центр»Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»
|
1. Услуга по осуществлению библиотечного обслуживания населения Моргаушского района (библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки)
|
1.Количество зарегистрированных пользователей, чел.
|
х
|
|
|
|
2.Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет, чел.
|
Х
|
|
|
|
3.Количество посещений, ед.
|
25,92
|
|
|
|
4. Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед.
|
х
|
Нормативные затраты на содержание имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Моргаушского района Чувашской Республики на 2014 год
|
Наименование учреждения
|
Нормативные затраты на оказание на содержание имущества, закрепленного за учреждением, рублей.
|
|
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашмашский информационно-культурный центр» Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики»
|
132000
|
Плановые показатели муниципальных услуг на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, оказываемых
Муниципальными бюджетным учреждениями культуры
«Кашмашский информационно-культурный центр» Сятракасинского сельского посленения Моргаушского района Чувашской Республики»
|
|
Наименование учреждения
|
Наименование муниципальной услуги
|
Ед. измерения
|
Плановые показатели муниципальных услуг
|
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
| |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашмашский информационно-културный центр» Сятракасинского селского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
|
1.1. Организация досуга населения Моргаушского района Чувашской Республики (организация творческой деятельности населения, проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных зрелищных мероприятий).
|
1. Количество клубных формирований
|
26
|
26
|
26
|
|
|
|
|
2. Число участников клубных формирований
|
364
|
364
|
364
|
|
|
|
|
3. Количество мероприятий – фестивалей, смотров, конкурсов
|
262
|
262
|
262
|
|
|
|
|
4. Количество посетителей культурно- досуговых мероприятий
|
9360
|
9360
|
9360
|
|
|
|
|
|
|
| |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашмашский информационно-культурный центр» Сятракасинского сельского посления Моргаушского района Чувашской Республики»
|
1.1. Услуга по осуществлению библиотечного обслуживания населения Моргаушского района (библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки)
|
1.Количество зарегистрированных пользователей, чел.
|
1996
|
1996
|
1996
|
|
|
|
|
2.Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет, чел.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
3.Количество посещений, ед.
|
21990
|
21990
|
21990
|
|
|
|
|
4.Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед.
|
41039
|
41039
|
41039
|
По плану ФХД на 2013 год оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего составила на сумму 1458940,78 руб. за счёт субсидий на выполнение муниципального задания: на заработную плату работникам 1120538,82 руб.
На начисление на выплаты по оплате труда 338401,96руб. Фонд заработной платы сэкономлен на 82302,12руб. Заработали 52317руб. Средняя стоимость билета проводимых массовых мероприятий сохраняется доступной для всех категорий населения сельского поселения. Значительно повысить цены на услуги культуры не позволяет низкая покупательская способность населения. По штатному расписанию по МБУК «Кашмашский ИКЦ» на начало года составило 13,75 штатных единиц на 104975,52руб., на конец года – 12,50 штатных единиц, выплата на зарплату составляет 132117,95руб.
В целях усиленной социальной защищённости и повышения уровня оплаты труда обеспечили поэтапное увеличение зарплаты работникам. На конец года средняя зарплата составляет 10720руб.
Укрепление материально-технической базы. В учреждениях культуры МБУК «Кашмашский ИКЦ» произведены следующие ремонтные работы: в ятманкинском с/к –текущий ремонт в котельной; в Оточевском с/к – частично заменена электропроводка, обшиты трубы котельной утеплителем; в Кашмашском ДК – отремонтирована кружковая комната на 2 этаже; заменены 8 штук окон на пластиковые; установлен шкаф для костюмов; косметический ремонт в котельной; установлено перед ДК уличное освещение; отремонтировано помещение для Сятракасинской с/б; изменены вывески по режиму дня ДК и сельской библиотеки. Исходя из этого израсходовано более 180000руб. на внебюджетные средства приобрели второй бильярдный стол, 3 набора кий, набор бильярдных шариков, шашки и шахматы.