Анализ исполнения бюджета на 01.12.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.12.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.12.

2012г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1122,9

1014,3

90,3

-108,6

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

632,4

505,3

79,9

-127,1

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

632,4

505,3

79,9

-127,1

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

73,0

79,5

108,9

6,5

1050300000

    ЕН с/х предприятий

73,0

79,5

108,9

6,5

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

417,0

102,3

9,5

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

68,2

60,9

-43,8

1060600000

Земельный налог

295,5

348,8

118,0

53,3

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

12,5

124,7

2,5

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

12,5

124,7

2,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

395,3

542,1

137,1

146,8

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

204,5

104,9

9,5

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

204,5

104,9

9,5

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,3

229,1

228,4

128,8

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

100,3

229,1

228,4

128,8

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

78,9

78,9

-21,1

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

78,9

78,9

-21,1

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

29,6

#ДЕЛ/0!

29,6

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

29,6

#ДЕЛ/0!

29,6

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 518,2

1 556,3

102,5

38,2

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3828,9

2493,1

65,1

-1335,8

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

2005,7

85,6

-336,6

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

1370,6

371,5

27,1

-999,1

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

116,0

100,0

-0,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ

5347,1

4049,4

75,7

-1297,6

Дефицит(профицит - )

166,2100

-421,0

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.12.

2012 г.

% испол.

отклон

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

           719,4

               670,4

93,2

-49,0

0104

Функционирование местных администраций

           706,1

               670,4

94,9

-35,7

0111

Резервные фонды                                                     

             13,3

                    -   

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

           115,8

                 77,0

66,5

-38,8

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

           115,8

                 77,0

66,5

-38,8

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

             91,7

                   4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

               1,7

                   1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

             90,0

                   2,3

2,6

-87,7

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

        1 035,7

               374,2

36,1

-661,5

0409

Дорожное хозяйство

           895,7

               256,7

28,7

-639,0

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

           140,0

               117,5

83,9

-22,5

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

           624,8

               450,2

72,1

-174,6

0503

Благоустройство

           624,8

               450,2

72,1

-174,6

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

        1 927,2

            1 538,9

79,9

-388,3

0801

Культура

        1 927,2

            1 538,9

79,9

-388,3

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

           797,0

               317,0

39,8

-480,0

1003

Социальное обеспечение населения

           797,0

               317,0

39,8

-480,0

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

           188,7

               188,7

100,0

0,0

1403

Прочие межбюджетные трансферты

           188,7

               188,7

100,0

0,0

Итого расходов 

        5 513,3

            3 628,4

65,8

-1884,8

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района                                Ананьева Р.И.