Анализ исполнения бюджета на 01.11.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.11.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.11.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1122,9

939,1

83,6

-183,8

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

632,4

466,3

73,7

-166,1

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

632,4

466,3

73,7

-166,1

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

73,0

79,1

108,4

6,1

1050300000

    ЕН с/х предприятий

73,0

79,1

108,4

6,1

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

383,2

94,0

-24,3

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

60,6

54,1

-51,4

1060600000

Земельный налог

295,5

322,6

109,2

27,1

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

10,5

105,2

0,5

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

10,5

105,2

0,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

395,3

576,9

146,0

181,7

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

116,3

59,7

-78,7

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

116,3

59,7

-78,7

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,3

227,1

226,4

126,8

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

100,3

227,1

226,4

126,8

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

78,9

78,9

-21,1

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

78,9

78,9

-21,1

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

154,6

#ДЕЛ/0!

154,6

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

154,6

#ДЕЛ/0!

154,6

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 518,2

1 516,1

99,9

-2,1

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3348,9

2157,3

64,4

-1191,6

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

1669,8

71,3

-672,5

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

890,6

371,5

41,7

-519,1

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

116,0

100,0

-0,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ

4867,1

3673,3

75,5

-1193,7

Дефицит(профицит - )

166,2

-542,5

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.11.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

           719,4

               603,1

83,8

-116,3

0104

Функционирование местных администраций

           706,1

               603,1

85,4

-103,0

0111

Резервные фонды                                                     

             13,3

                    -  

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

           115,8

                 69,2

59,8

-46,6

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

           115,8

                 69,2

59,8

-46,6

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

             91,7

                   4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

               1,7

                   1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

             90,0

                   2,3

2,6

-87,7

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

        1 035,7

               249,5

24,1

-786,2

0409

Дорожное хозяйство

           895,7

               132,0

14,7

-763,7

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

           140,0

               117,5

83,9

-22,5

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

           624,8

               421,4

67,5

-203,3

0503

Благоустройство

           624,8

               421,4

67,5

-203,3

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

        1 927,2

            1 269,9

65,9

-657,3

0801

Культура

        1 927,2

            1 269,9

65,9

-657,3

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

           317,0

               317,0

100,0

0,0

1003

Социальное обеспечение населения

           317,0

               317,0

100,0

0,0

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

             13,0

                   8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

           188,7

               188,7

100,0

0,0

1403

Прочие межбюджетные трансферты

           188,7

               188,7

100,0

0,0

Итого расходов 

        5 033,3

            3 130,9

62,2

-1902,4

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района                    Ананьева Р.И.