Анализ исполнения бюджета на 01.09.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.09.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.09.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1122,9

713,9

63,6

-409,0

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

632,4

398,7

63,0

-233,7

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

632,4

398,7

63,0

-233,7

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

73,0

79,1

108,4

6,1

1050300000

    ЕН с/х предприятий

73,0

79,1

108,4

6,1

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

227,2

55,8

-180,3

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

23,3

20,8

-88,7

1060600000

Земельный налог

295,5

203,9

69,0

-91,6

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

8,9

88,7

-1,1

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

8,9

88,7

-1,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

395,3

546,5

138,3

151,2

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

83,2

42,7

-111,8

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

83,2

42,7

-111,8

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,3

102,0

101,7

1,7

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

100,3

102,0

101,7

1,7

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

55,8

55,8

-44,2

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

55,8

55,8

-44,2

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

305,5

#ДЕЛ/0!

305,5

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

305,5

#ДЕЛ/0!

305,5

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 518,2

1 260,4

83,0

-257,8

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3324,0

1483,3

44,6

-1840,7

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

1348,0

57,5

-994,3

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

865,7

19,4

2,2

-846,3

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

115,9

99,9

-0,1

  ВСЕГО ДОХОДОВ

4842,2

2743,6651

56,7

-2098,5

Дефицит(профицит - )

166,2

-467,2

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.09.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

          719,4

                 483,6

67,2

-235,8

0104

Функционирование местных администраций

          706,1

                 483,6

68,5

-222,5

0111

Резервные фонды                                                     

            13,3

                      -  

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

          115,8

                   53,4

46,1

-62,4

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

          115,8

                   53,4

46,1

-62,4

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

            91,7

                     4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

              1,7

                     1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

            90,0

                     2,3

2,6

-87,7

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       1 035,7

                 148,7

14,4

-887,0

0409

Дорожное хозяйство

          895,7

                   78,6

8,8

-817,1

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

          140,0

                   70,2

50,1

-69,8

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

          624,8

                 234,4

37,5

-390,4

0503

Благоустройство

          624,8

                 234,4

37,5

-390,4

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

       1927,2

              1249,9

64,9

-677,3

0801

Культура

       1 927,2

              1 249,9

64,9

-677,3

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

          292,1

                      -  

0,0

-292,1

1003

Социальное обеспечение населения

          292,1

                      -  

0,0

-292,1

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

            13,0

                     8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

            13,0

                     8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

          188,7

                   94,4

50,0

-94,4

1403

Прочие межбюджетные трансферты

          188,7

                   94,4

50,0

-94,4

Итого расходов 

       5008,4

      2276,43950

45,5

-2732,0

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района

Ананьева Р.И.