Анализ исполнения бюджета на 01.08.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.08.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.08.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1042,9

572,2

54,9

-470,7

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

602,4

365,4

60,7

-237,0

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

602,4

365,4

60,7

-237,0

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

23,0

79,0

343,6

56,0

1050300000

    ЕН с/х предприятий

23,0

79,0

343,6

56,0

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

119,1

29,2

-288,4

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

2,0

1,8

-110,0

1060600000

Земельный налог

295,5

117,2

39,7

-178,3

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

8,7

86,7

-1,3

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

8,7

86,7

-1,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

295,0

372,5

126,3

77,5

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

79,5

40,8

-115,5

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

79,5

40,8

-115,5

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0

102,0

#ДЕЛ/0!

102,0

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

0,0

102,0

#ДЕЛ/0!

102,0

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

55,8

55,8

-44,2

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

55,8

55,8

-44,2

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

135,1

#ДЕЛ/0!

135,1

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

135,1

#ДЕЛ/0!

135,1

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 337,9

944,7

70,6

-393,2

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3324,0

1313,4

39,5

-2010,6

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

1197,5

51,1

-1144,8

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

865,7

0,0

0,0

-865,7

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

115,9

99,9

-0,1

2080500010

Возврат излишне уплаченных налогов из бюджетов поселений

0,0

0,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ

4661,9

2258,0

48,4

-2403,9

Дефицит(профицит - )

166,2

-182,3

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.08.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

          719,4

              416,2

57,8

-303,2

0104

Функционирование местных администраций

          706,1

              416,2

58,9

-289,9

0111

Резервные фонды                                                      

            13,3

                   -  

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

          115,8

                46,4

40,0

-69,4

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

          115,8

                46,4

40,0

-69,4

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

            91,7

                  4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

              1,7

                  1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

            90,0

                  2,3

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       1 035,7

                59,0

5,7

-976,7

0409

Дорожное хозяйство

          895,7

                39,8

4,4

-855,9

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

          140,0

                19,2

13,7

-120,8

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

          444,5

              234,4

52,7

-210,1

0503

Благоустройство

          444,5

              234,4

52,7

-210,1

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

       1927,2

           1213,6

63,0

-713,6

0801

Культура

       1 927,2

           1213,6

63,0

-713,6

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

          292,1

                   -  

0,0

-292,1

1003

Социальное обеспечение населения

          292,1

                   -  

0,0

-292,1

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

            13,0

                  8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

            13,0

                  8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

          188,7

                94,4

50,0

-94,4

1403

Прочие межбюджетные трансферты

          188,7

                94,4

50,0

-94,4

Итого расходов 

       4828,1

           2075,8

43,0

-2752,3

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района

Ананьева Р.И.