Анализ исполнения бюджета на 01.07.2012 г.

                     Анализ исполнения бюджета Орининского сельского поселения на 01.07.2012г.

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование доходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.07.2012 г.

% испол.

отклон.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1042,9

486,1

46,6

-556,8

1010000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

602,4

301,8

50,1

-300,6

1010200001

    Налог на доходы физических лиц

602,4

301,8

50,1

-300,6

1050000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

23,0

75,1

326,5

52,1

1050300000

    ЕН с/х предприятий

23,0

75,1

326,5

52,1

1060000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

407,5

101,9

25,0

-305,6

1060100000

Налог на имущество физ.лиц

112,0

1,2

1,1

-110,8

1060600000

Земельный налог

295,5

100,7

34,1

-194,8

1080000000

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ

10,0

7,3

72,7

-2,7

1080400001

   Государственная пошлина за соверш.нотар.действ.

10,0

7,3

72,7

-2,7

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

295,0

241,0

81,7

-54,0

1110000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД. И МУН. СОБСТВ.

195,0

51,7

26,5

-143,3

1110501101

   Арендная плата за землю

195,0

51,7

26,5

-143,3

1130000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0

102,0

#ДЕЛ/0!

102,0

1130305005

  Доходы от оказания платных услуг

0,0

102,0

#ДЕЛ/0!

102,0

1140000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ. И НЕМАТ. АКТИВОВ

100,0

55,8

55,8

-44,2

1140600000

  Доходы от продажи земли

100,0

55,8

55,8

-44,2

1170000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

31,4

#ДЕЛ/0!

31,4

1170105005

Невыясненные поступления

0,0

31,4

#ДЕЛ/0!

31,4

1000000000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

1 337,9

727,1

54,3

-610,8

2000000000

БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

3324,0

1149,6

34,6

-2174,4

2020100000

Дотация от бюджетов других уровней

2342,3

1047,0

44,7

-1295,3

2020200000

Субсидии бюджетам РФ

865,7

0,0

0,0

-865,7

2020300000

Субвенции бюджетам РФ

116,0

115,9

99,9

-0,1

2080500010

Возврат излишне уплаченных налогов из бюджетов поселений

-13,3

  ВСЕГО ДОХОДОВ

4661,9

1876,6

40,3

-2785,3

Дефицит(профицит - )

166,2

-148,5

Коды бюджетной классификации РФ

Наименование расходов

назначено на 2012 г.

исполнено на 01.07.2012 г.

% испол.

отклон.

1

2

3

4

5

6

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

          719,4

              345,1

48,0

-374,4

0104

Функционирование местных администраций

          706,1

              345,1

48,9

-361,0

0111

Резервные фонды                                                     

            13,3

                   -  

0,0

-13,3

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

          115,8

                40,5

35,0

-75,3

0203

Мобилизационная и вневоинская подготовка 

          115,8

                40,5

35,0

-75,3

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

            91,7

                  4,0

4,3

-87,7

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС

              1,7

                  1,7

100,0

0,0

0310

Обеспечение пожарной безопасности

            90,0

                  2,3

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

       1035,7

                59,0

5,7

-976,7

0409

Дорожное хозяйство

          895,7

                39,8

4,4

-855,9

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

          140,0

                19,2

13,7

-120,8

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО             

          444,5

              228,1

51,3

-216,4

0503

Благоустройство

          444,5

              228,1

51,3

-216,4

0800

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

       1927,2

           1043,6

54,1

-883,6

0801

Культура

       1927,2

           1043,6

54,1

-883,6

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

          292,1

                   -  

0,0

-292,1

1003

Социальное обеспечение населения

          292,1

                   -  

0,0

-292,1

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

            13,0

                  8,0

61,5

-5,0

1101

Физическая культура

            13,0

                  8,0

61,5

-5,0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

          188,7

                   -  

0,0

-188,7

1403

Прочие межбюджетные трансферты

          188,7

                   -  

0,0

-188,7

Итого расходов 

       4828,1

           1728,1

35,8

-3100,0

Начальник финансового отдела

администрации Моргаушского района

Ананьева Р.И.