| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА УРМАЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 01.12.2015 г. |
| |
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование |
Бюджетная классификация |
Уточ. план на 2015 г |
Исполнено на 01.12.2015 |
Исполнено на 01.12.2014 |
% исп.к уточ. плану |
% исп. 2015 к 2014 г. |
| 1. ДОХОДЫ |
|
1 880 913,00 |
1 601 019,33 |
1 818 163,77 |
85,1 |
88,1 |
| -НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 878 013,00 |
1 579 601,48 |
1 451 313,85 |
84,1 |
108,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
000 101 00000 00 0000 000 |
432 413,00 |
73 564,96 |
390 356,73 |
17,0 |
18,8 |
| Налог на доходы с физических лиц |
182 101 02000 01 0000 110 |
432 413,00 |
73 564,96 |
390 356,73 |
17,0 |
18,8 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 103 00000 00 0000 000 |
395 800,00 |
475 634,09 |
392 851,24 |
120,2 |
121,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 103 02230 01 0000 110 |
186 000,00 |
164 999,74 |
148 856,20 |
88,7 |
110,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 103 02240 01 0000 110 |
4 000,00 |
4 568,91 |
3 268,54 |
114,2 |
139,8 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 103 02250 01 0000 110 |
205 800,00 |
327 067,86 |
251 269,68 |
158,9 |
130,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 103 02260 01 0000 110 |
0,00 |
-21 002,42 |
-10 543,18 |
#ДЕЛ/0! |
199,2 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 105 00000 00 0000 000 |
3 000,00 |
36 322,38 |
11 205,97 |
1210,7 |
324,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
182 105 03000 01 0000 110 |
3 000,00 |
36 322,38 |
11 205,97 |
1210,7 |
324,1 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 106 00000 00 0000 000 |
1 026 800,00 |
986 480,05 |
621 399,91 |
96,1 |
158,8 |
| Налог на имущество с физических лиц |
182 106 01030 10 1000 110 |
337 300,00 |
322 769,88 |
345 484,32 |
95,7 |
93,4 |
| -Земельный налог, всего |
000 106 06000 00 0000 000 |
689 500,00 |
663 710,17 |
275 915,59 |
96,3 |
240,5 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06033 10 1000 110 |
36 000,00 |
24 300,88 |
253 337,40 |
67,5 |
9,6 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 106 06043 10 1000 110 |
653 500,00 |
639 409,29 |
22 578,19 |
97,8 |
2832,0 |
| Госпошлина |
993 108 04020 10 1000 110 |
20 000,00 |
7 600,00 |
35 500,00 |
38,0 |
21,4 |
| -НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
2 900,00 |
21 417,85 |
366 849,92 |
738,5 |
5,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-ЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 111 00000 00 0000 000 |
2 900,00 |
984,00 |
126 921,01 |
33,9 |
0,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а т.же средства от продажи права на заключ.договоров аренды за земли, находящ. в собственности поселений |
993 111 05013 10 0000 120 |
0,00 |
0,00 |
123 928,21 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
| Доходы от сдачи в ареду имущества |
993 111 05035 10 0000 120 |
2 900,00 |
984,00 |
2 992,80 |
33,9 |
32,9 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
993 113 02995 10 0000 130 |
0,00 |
20 433,85 |
1 977,90 |
#ДЕЛ/0! |
1033,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, наход. в собственности поселений |
993 114 06013 10 0000 420 |
0,00 |
0,00 |
237 951,01 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 200 00000 00 0000 000 |
17 244 086,00 |
14 800 831,00 |
7 078 381,00 |
85,8 |
209,1 |
| Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
993 202 01001 10 0000 151 |
4 201 007,00 |
3 801 540,00 |
5 244 650,00 |
90,5 |
72,5 |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
993 202 01003 10 0000 151 |
427 184,00 |
340 000,00 |
0,00 |
79,6 |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в лбъекты муниципальной собственности |
993 202 02077 10 0000 151 |
9 462 131,00 |
7 574 244,00 |
0,00 |
80,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
993 202 02051 10 0000 151 |
2 519 210,00 |
2 519 210,00 |
165 934,00 |
100,0 |
1518,2 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
993 202 02085 10 0000 151 |
0,00 |
0,00 |
652 960,00 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования) |
993 202 02999 10 0000 151 |
284 270,00 |
243 723,00 |
569 580,00 |
85,7 |
42,8 |
| Субвенции пос.на осущ.полномочий по первичному воинскому учету |
993 202 03015 10 0000 151 |
180 284,00 |
165 742,00 |
175 040,00 |
91,9 |
94,7 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 207 00000 00 0000 180 |
170 000,00 |
156 372,00 |
270 217,00 |
92,0 |
57,9 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
993 207 05000 10 0000 180 |
170 000,00 |
156 372,00 |
270 217,00 |
92,0 |
57,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
|
19 124 999,00 |
16 401 850,33 |
8 896 544,77 |
85,8 |
184,4 |
| 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
1 697 415,00 |
1 442 064,92 |
1 486 617,98 |
85,0 |
97,0 |
| -ФОТ с начислениями |
211,213 |
1 321 778,00 |
1 186 256,94 |
1 181 364,05 |
89,7 |
100,4 |
| -коммунальные услуги |
223 |
56 015,00 |
26 657,62 |
24 765,04 |
47,6 |
107,6 |
| -матзатраты |
|
319 622,00 |
229 150,36 |
280 488,89 |
71,7 |
81,7 |
| Национальная оборона (воинский учет) |
0203 |
180 284,00 |
138 100,56 |
169 254,43 |
76,6 |
81,6 |
| Национальная безопасность и правоохранит. деятельность |
0310 |
367 000,00 |
304 266,66 |
342 000,12 |
82,9 |
89,0 |
| Национальная экономика |
0400 |
10 930 511,00 |
8 501 404,01 |
1 250 000,00 |
77,8 |
680,1 |
| Дорожное хозяйство |
0409 |
10 744 511,00 |
8 481 404,01 |
1 250 000,00 |
78,9 |
678,5 |
| Др.вопросы в обл. нац. экономики |
0412 |
186 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
10,8 |
#ДЕЛ/0! |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
1 921 559,00 |
1 662 465,68 |
2 301 798,62 |
86,5 |
72,2 |
| Жилищно хозяйство |
0501 |
19 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
358 645,00 |
275 601,61 |
201 024,11 |
76,8 |
137,1 |
| Благоустройство |
0503 |
1 543 764,00 |
1 386 864,07 |
2 100 774,51 |
89,8 |
66,0 |
| Культура и средства массовой информации |
0801 |
1 692 020,00 |
1 395 970,56 |
1 493 500,00 |
82,5 |
93,5 |
| Др.вопросы в обл. культуры |
0804 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
| Физическая культура и спорт |
1100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
100,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
2 519 210,00 |
2 519 210,00 |
659 885,00 |
100,0 |
381,8 |
| Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
|
19 324 999,00 |
15 973 482,39 |
7 713 056,15 |
82,7 |
207,1 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит"+") |
|
-200 000,00 |
428 367,94 |
1 183 488,62 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Начальник финансового отдела |
|
|
|
|
Е.И.Чернов |