|
УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Козловского городского поселения
Козловского района
Чувашской Республики
_______________ А.Н. Поцелуев
«____» ______________ 2022 г.
|
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КОЗЛОВКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КОЗЛОВКА»
№ 0223/2022.ОМ-АСТ.005
г. Козловка, 2022 год
«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГУП «Чувашгаз»
______________ Э.П. Никифоров
«____» ______________ 2022 г.
|
|
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель генерального директора по производству
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»
______________ А. С. Вакатов
«____» ______________ 2022 г.
|
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДА КОЗЛОВКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КОЗЛОВКА»
№ 0223/2022.ОМ-АСТ.005
г. Казань, 2022 год
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
№№
|
Наименование документа
|
Шифр
|
Глава 1
|
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой
энергии для целей теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.001
|
Глава 2
|
Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.002
|
Глава 3
|
Электронная модель системы теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.003
|
Глава 4
|
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.004
|
Глава 5
|
Мастер-план развития систем теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.005
|
Глава 6
|
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.006
|
Глава 7
|
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.007
|
Глава 8
|
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.008
|
Глава 9
|
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.009
|
Глава 10
|
Перспективные топливные балансы.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.010
|
Глава 11
|
Оценка надежности теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.011
|
Глава 12
|
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.012
|
Глава 13
|
Индикаторы развития систем теплоснабжения города Козловка.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.013
|
Глава 14
|
Ценовые (тарифные) последствия.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.014
|
Глава 15
|
Реестр единых теплоснабжающих организаций.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.015
|
Глава 16
|
Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.016
|
Глава 17
|
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.017
|
Глава 18
|
Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.
|
0223/2022.ОМ-АСТ.018
|
СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 5
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.. 5
ВВЕДЕНИЕ. 6
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.. 7
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОЗЛОВКА.. 9
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка. 10
5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка. 11
5.2.1. Финансово – экономическая оценка проекта реконструкции тепловых сетей (сценарий 1)11
5.2.2. Финансово – экономическая оценка проекта оснащения потребителей котельных индивидуальными источниками тепловой энергии (сценарий 2)14
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка. 17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 19
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Ф.И.О.
|
Должность,
степень, звание
|
Телефон
|
Выполненные
работы
|
Подпись
|
Каюмов Т.К.
|
Начальник
службы СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Общее руководство.
|
|
Коченков А.Г.
|
Зам. начальника службы СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Сбор информации, разработка структуры отчетов.
|
|
Аскаров М.Р.
|
Главный специалист СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка инвестиционной программы.
|
|
Никанов А.Н.
|
Ведущий
инженер СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Федотов Д.В.
|
Ведущий
инженер СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Халиуллин А.Ф.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка элект. модели схемы теплоснабжения.
|
|
Иванов Р.В.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Хакимзянов И.Ф.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Разработка электр. модели схемы теплоснабжения.
|
|
Хамматуллин Д.К.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843) 212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
Громова О.Н.
|
Инженер 1 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Составление СДД, обработка информации.
|
|
Шайдуллин А.Ш.
|
Инженер 2 кат.
СЭЭФ
|
(843)212-11-59 (вн.6)
|
Обработка информации, составление отчетов.
|
|
ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения г. Козловка разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.
Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.
Основой для разработки схемы теплоснабжения г. Козловка до 2032 года являются:
- Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
- документы территориального планирования;
- техническое задание на выполнения работ.
За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения г. Козловка принято состояние 2021 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2032 год.
Работы проводились на основании договора №ЭР-2022-55-П от 22.03.2022г.
Заказчиком работ является ГУП «Чувашгаз», которое является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) г. Козловка Чувашской Республики.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;
Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;
Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;
Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;
Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;
Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;
Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;
Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);
Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;
Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;
Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;
Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;
Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;
Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.
Список используемых сокращений:
ГВС – горячее водоснабжение;
ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;
КПД – коэффициент полезного действия;
МТС – магистральная тепловая сеть;
НС – насосная станция;
ППУ – пенополиуретан;
ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;
ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;
СО – система отопления;
ТОА – теплообменный аппарат;
ТП – тепловой пункт;
ТС – тепловая сеть;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.
ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОЗЛОВКА
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Мастер-план схемы теплоснабжения разрабатывается на базе:
- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073; 2013, N 33, ст. 4392; 2014, N 9, ст. 907; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; 2018, N 34, ст. 5483);
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.
Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвестиционной целесообразности и привлекательности проектов.
Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «город Козловка».
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка
В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Козловка, сформированы два основных сценария развития источников тепловой мощности для схемы теплоснабжения города. В настоящем проекте схемы теплоснабжения г. Козловка предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения г. Козловка, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и эффективности путем реконструкции имеющихся мощностей источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения г. Козловка. Все варианты развития системы теплоснабжения г. Козловка сформированы на основе прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».
Сценарии мастер – плана сформированы на основе следующих предпосылок:
- Предельный износ тепловых сетей города. Существующее состояние тепловых сетей не позволяет обеспечить нормативные требования к надёжности теплоснабжения, установленные в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети»;
- Отсутствие прироста строительных фондов г. Козловка в рассматриваемый период, 2022 – 2032 г.;
- Котельные ГУП «Чувашгаз» прошли модернизацию в 2018 г. Т.е. ряд источников тепловой энергии г. Козловка имеют большой остаточный ресурс.
На основе вышеуказанных предпосылок в мастер-плане актуализированной схемы теплоснабжения г. Козловка сформированы 2 основных сценария развития системы теплоснабжения:
Сценарий 1. Реконструкция тепловых сетей г. Козловка с истекшим сроком эксплуатации, находящихся на балансе ГУП «Чувашгаз».
Сценарий 2. Оснащение потребителей, подключенных к котельным ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района» индивидуальными источниками тепловой энергии.
Согласно ПП РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» [2], оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.
Согласно ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [1], регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения МО г. Козловка и выбор приоритетного варианта приведен в Части 5.3 данной Главы.
5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка
5.2.1. Финансово – экономическая оценка проекта реконструкции тепловых сетей (сценарий 1)
В рамках Сценария 1 предлагается выполнение мероприятий в 2022÷2025 гг. по реконструкции тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций ГУП «Чувашгаз». Схема тепловых сетей г. Козловка приведена в Главе 3 обосновывающих материалов к проекту схемы теплоснабжения г. Козловка. Выполнение мероприятий по сценарию 1 приведет к снижению тепловых потерь через тепловую изоляцию, повысит надежность системы теплоснабжения города, увеличит пропускную способность и обеспечит требуемый напор теплоносителя в тепловых сетях.
В таблице 5.1 приведены сведения по затратам на реконструкцию тепловых сетей систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций ГУП «Чувашгаз». Затраты на реконструкцию тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» получены на основе проектов утвержденной инвестиционной программы ГУП «Чувашгаз». Мероприятия, выполненные в рамках данной инвестиционной программы ГУП «Чувашгаз» в 2021 г., при анализе Сценария № 1 не учитывались.
Реализация данных мероприятий позволит провести реконструкцию тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации и снизить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям. Величина снижения тепловых потерь приведена в таблице 5.2.
При выполнении технико – экономического анализа Сценария № 1 ставка дисконтирования принята 9 %, рисковая поправка в размере 2 %. Для реализации проекта предусматривается использование кредитных средств. Выплаченные за период строительства проценты за используемые заемные средства включаются в первоначальную стоимость основных объектов строительства, увеличивая тем самым инвестиционные затраты по проекту. Результаты технико – экономического анализа сценария № 1 для ГУП «Чувашгаз» представлены в таблице 5.3 и 5.4 и на рисунке 5.1.
Таблица 5.1. Затраты на реконструкцию тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации систем теплоснабжения теплоснабжающей организации ГУП «Чувашгаз», тыс. руб. (без НДС).
Описание мероприятия
|
год
|
2022
|
2023
|
Система теплоснабжения котельной по ул. Лобачевского
|
Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры отвод трассы на детский сад "Пчелка" и Реабилитационный центр до тепловой камеры перед переходом через дорогу ул. Лобачевского. Протяженность – 71 м. Диаметр трубопровода Ду = 200 мм, тип прокладки – подземная бесканальная.
|
1188,306
|
|
Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощьностью 12 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики. Протяженность – 10400 м. Диаметр трубопровода Ду = 32 - 325 мм, тип прокладки – подземная, надземная.
|
|
179991,620
|
Система теплоснабжения котельной по ул. Калинина
|
Реконструкция тепловой сети от распределительного узла с северной стороны здания по ул. Маяковского д.14 до распределительного узла с южной стороны МКД по ул. Маяковского д.7. Протяженность – 56 м. Диаметр трубопровода Ду = 200 мм, тип прокладки – подземная бесканальная.
|
|
979,689
|
Строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощьностью 8 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики. Протяженность – 8655,8 м. Диаметр трубопровода Ду = 32 - 325 мм, тип прокладки – подземная, надземная.
|
|
159884,620
|
Всего по годам
|
1188,306
|
340855,9
|
ИТОГО
|
342044,2
|
Таблица 5.2. Величина тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям за счет их реконструкции, Гкал.
Наименование теплоснабжающей организации
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
ГУП «Чувашгаз»
|
6297,81
|
4070,3
|
4070,3
|
4070,3
|
Таблица 5.3. Результаты технико-экономического анализа выполнения Сценария № 1 ГУП «Чувашгаз».
Наименование
|
Передача тепловой энергии в год, тыс.Гкал
|
37,02
|
Капитальные затраты (в текущих ценах), млн. руб.
|
342,04
|
Удельные капитальные вложения, руб/Гкал
|
9239
|
Прогнозная себестоимость тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал
|
1647,2
|
Ставка дисконтирования, %
|
9
|
Показатели эффективности инвестиций
|
Чистый дисконтированный доход (NPV) за период 2022 – 2038 гг., млн. руб.
|
-214,8
|
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
|
-
|
Таблица 5.4. Технико – экономический анализ выполнения Сценария № 1 ГУП «Чувашгаз» в 2022 – 2033 г.
№ п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Капитальные затраты (с без учета НДС 20%)
|
Млн. руб.
|
1,19
|
340,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Требуемая тепловая нагрузка
|
Гкал/ч
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
14,51
|
3
|
Годовой отпуск тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
37,02
|
36,94
|
36,84
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
36,76
|
4
|
Потери при транспортировке тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
6,3
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
4,07
|
5
|
Суммарная выработка тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
43,32
|
41,01
|
40,91
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
40,83
|
6
|
Средневзвешенный НУР
|
кг.у.т./Гкал
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
161,18
|
7
|
Потребление топлива
|
тыс. т.у.т.
|
6,98
|
6,61
|
6,59
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
6,58
|
8
|
Тариф на природный газ
|
тыс.руб./т.у.т.
|
6119,36
|
6364,13
|
6618,70
|
6883,45
|
7158,79
|
7445,14
|
7742,94
|
8052,66
|
8374,77
|
8709,76
|
9058,15
|
9420,47
|
9
|
Затраты на природный газ
|
тыс.руб.
|
42727,3
|
42066,9
|
43642,9
|
45299,8
|
47111,8
|
48996,3
|
50956,1
|
52994,4
|
55114,2
|
57318,7
|
59611,5
|
61995,9
|
10
|
Затраты на выработку тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
17009,0
|
17689,3
|
18396,9
|
19113,5
|
19838,1
|
20590,5
|
21371,8
|
22183,1
|
23025,5
|
23900,2
|
24808,6
|
25751,8
|
11
|
Всего затраты на выработку тепловой энеигии
|
тыс.руб.
|
59736,3
|
59756,2
|
62039,8
|
64413,3
|
66949,9
|
69586,8
|
72328,0
|
75177,5
|
78139,6
|
81219,0
|
84420,1
|
87747,8
|
12
|
Тариф на тепловой энергии
|
руб./Гкал
|
1647,2
|
1763,4
|
3778,4
|
3931,1
|
3916,5
|
3904,6
|
3895,6
|
3889,6
|
3886,7
|
3886,9
|
3890,5
|
3897,6
|
13
|
Доход от передачи тепловой энергии
|
тыс.руб.
|
60979,9
|
65139,9
|
139195,1
|
144507,5
|
143970,6
|
143534,8
|
143204,0
|
142982,4
|
142874,2
|
142884,1
|
143016,6
|
143276,5
|
14
|
Погашение процентов по кредиту
|
тыс.руб.
|
0
|
435,2
|
24404,1
|
21954,1
|
19504,1
|
17054,1
|
14604,1
|
12154,1
|
9704,1
|
7254,1
|
4804,1
|
2354,1
|
15
|
Погашение кредита
|
тыс.руб.
|
0
|
0,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
35000,0
|
33630,3
|
16
|
Чистая прибыль оказания услуг
|
тыс.руб.
|
1243,6
|
4948,5
|
17751,2
|
23140,0
|
22516,5
|
21893,8
|
21271,9
|
20650,8
|
20030,5
|
19411,0
|
18792,4
|
19544,3
|
17
|
Дисконтированный доход (9%)
|
тыс.руб.
|
1243,6
|
4539,9
|
14940,9
|
17868,4
|
15951,3
|
14229,5
|
12683,7
|
11296,7
|
10052,6
|
8937,4
|
7938,1
|
7574,1
|
18
|
Экономический эффект
|
тыс.руб.
|
55,29
|
-336316,1
|
14940,9
|
17868,4
|
15951,3
|
14229,5
|
12683,7
|
11296,7
|
10052,6
|
8937,4
|
7938,1
|
7574,1
|
19
|
Интегральный экономический эффект
|
тыс.руб.
|
55
|
-336260,8
|
-321319,9
|
-303451,5
|
-287500,3
|
-273270,8
|
-260587,1
|
-249290,4
|
-239237,8
|
-230300,4
|
-222362,3
|
-214788,2
|
Рисунок 5.1. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности выполнения Сценария № 1 ГУП «Чувашгаз».
5.2.2. Финансово – экономическая оценка проекта оснащения потребителей котельных индивидуальными источниками тепловой энергии (сценарий 2)
По состоянию на 2021 г. в г. Козловка из 4 действующих котельных оборудование 2 котельные имеют предельный срок эксплуатации. Распределительные тепловые сети всех котельных выработали свой ресурс. Таким образом, реконструкция системы теплоснабжения г. Козловка потребует значительных затрат. В рамках Сценария № 2 рассмотрен альтернативный вариант теплоснабжения потребителей г. Козловка, а именно оснащение потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии. В рамках данного сценария предполагается оснащение зданий внутредомовыми газовыми котлами для выработки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения. Финансово – экономическая оценка данного сценария носит ориентировочный характер, т.к. капитальные вложения оцениваются по суммарной тепловой нагрузке потребителей ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района». Так, при выполнении анализа была принята стоимость газового котла мощностью 84 кВт с установкой под ключ 651 тыс. руб. (без НДС).
Выполнение работ в рамках Сценария № 2 планируется в 2022 – 2024 г. Расчетная тепловая мощность индивидуальных источников тепловой энергии определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности индивидуальных источников энергии должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды. Число и производительность котлов следует выбирать, обеспечивая расчетную производительность (тепловую мощность) и стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.
Величина капитальных вложений на выполнение Сценария № 2 приведена в таблице 5.5. При проведении анализа капитальные затраты равномерно распределены по годам. Суммарные затраты на перевод всех потребителей ГУП «Чувашгаз» на индивидуальные источники тепловой энергии суммарной производительностью 17,078 Гкал/ч составят 153 928 тыс. руб. (без НДС). Затраты на перевод потребителей МУП «ЖКХ Козловское» на индивидуальные источники тепловой энергии суммарной производительностью 1,18 Гкал/ч составят 10 635 тыс. руб. (без НДС). Суммарные затраты на оснащение всех потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии в г. Козловка составят 164 563 тыс. руб. (без НДС).
При выполнении технико – экономического анализа Сценария № 2 ставка дисконтирования принята 9 %, рисковая поправка в размере 2 %. Для реализации проекта предусматривается использование кредитных средств. Выплаченные за период строительства проценты за используемые заемные средства включаются в первоначальную стоимость основных объектов строительства, увеличивая тем самым инвестиционные затраты по проекту. Результаты технико – экономического анализа сценария № 2 представлены в таблице 5.6 и 5.7 и на рисунке 5.2.
Таблица 5.5. Капитальные затраты на переоборудование потребителей теплоснабжающих организаций г. Козловка на индивидуальные источники тепловой энергии, тыс. руб. (без НДС).
Наименование теплоснабжающей организации
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
ГУП «Чувашгаз»
|
51 304
|
51 304
|
51 304
|
МУП «ШПТиВ»
|
3 545
|
3 545
|
3 545
|
ИТОГО
|
54 849
|
54 849
|
54 849
|
Таблица 5.6. Результаты технико-экономического анализа выполнения Сценария № 1 ГУП «Чувашгаз».
Наименование
|
Передача тепловой энергии в год, тыс.Гкал
|
40,53
|
Капитальные затраты (в текущих ценах), млн. руб.
|
164,5
|
Удельные капитальные вложения, руб/Гкал
|
4060,3
|
Прогнозная себестоимость тепловой энергии в 2022 г., руб./Гкал
|
1647,2
|
Ставка дисконтирования, %
|
9
|
Показатели эффективности инвестиций
|
Чистый дисконтированный доход (NPV) за период 2022 – 2038 гг., млн. руб.
|
-153,4
|
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет
|
-
|
Таблица 5.7. Технико – экономический анализ выполнения Сценария № 2 в 2022 – 2033 г.
№ п/п
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Капитальные затраты (с без учета НДС 20%)
|
Млн. руб.
|
54,85
|
54,85
|
54,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Требуемая тепловая нагрузка
|
Гкал/ч
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
18,26
|
3
|
Годовой отпуск тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
4
|
Суммарная выработка тепловой энергии
|
тыс.Гкал
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
40,53
|
5
|
Средневзвешенный НУР
|
кг.у.т./Гкал
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
153,8
|
6
|
Потребление топлива
|
тыс. т.у.т.
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
6,23
|
7
|
Тариф на природный газ
|
тыс.руб./т.у.т.
|
6119,36
|
6364,13
|
6618,70
|
6883,45
|
7158,79
|
7445,14
|
7742,94
|
8052,66
|
8374,77
|
8709,76
|
9058,15
|
9420,47
|
8
|
Затраты на природный газ
|
тыс.руб.
|
38145,1
|
39670,9
|
41257,8
|
42908,1
|
44624,4
|
46409,4
|
48265,7
|
50196,4
|
52204,2
|
54292,4
|
56464,1
|
58722,7
|
9
|
Затраты на выработку тепловой энергии
|
тыс.руб.
|
5485,0
|
10970,0
|
16455,0
|
17113,2
|
17797,7
|
18509,6
|
19250,0
|
20020,0
|
20820,8
|
21653,7
|
22519,8
|
23420,6
|
10
|
Всего затраты на выработку тепловой энеигии
|
тыс.руб.
|
43630,1
|
50640,9
|
57712,8
|
60021,3
|
62422,1
|
64919,0
|
67515,8
|
70216,4
|
73025,0
|
75946,1
|
78983,9
|
82143,2
|
11
|
Тариф на тепловой энергии
|
руб./Гкал
|
1647,2
|
1713,1
|
1781,6
|
1852,9
|
1927,0
|
2004,1
|
2084,3
|
2167,6
|
2254,3
|
2344,5
|
2438,3
|
2535,8
|
12
|
Доход от передачи тепловой энергии
|
тыс.руб.
|
66761,6
|
69432,1
|
72209,3
|
75097,7
|
78101,6
|
81225,7
|
84474,7
|
87853,7
|
91367,9
|
95022,6
|
98823,5
|
102776,4
|
13
|
Погашение процентов по кредиту
|
тыс.руб.
|
0
|
3839,5
|
6979,0
|
10293,5
|
8066,1
|
6918,1
|
5770,1
|
4622,1
|
3474,1
|
2326,1
|
1178,1
|
30,1
|
14
|
Погашение кредита
|
тыс.руб.
|
0
|
10000,0
|
7500,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
16400,0
|
430,0
|
15
|
Чистая прибыль оказания услуг
|
тыс.руб.
|
23131,5
|
4951,6
|
17,6
|
-11617,0
|
-8786,6
|
-7011,4
|
-5211,1
|
-3384,8
|
-1531,3
|
350,4
|
2261,5
|
20173,1
|
16
|
Дисконтированный доход (9%)
|
тыс.руб.
|
23131,5
|
4542,8
|
14,8
|
-8970,5
|
-6224,6
|
-4556,9
|
-3107,2
|
-1851,6
|
-768,5
|
161,3
|
955,3
|
7817,7
|
17
|
Экономический эффект
|
тыс.руб.
|
-31718,52
|
-50307,2
|
-54835,2
|
-8970,5
|
-6224,6
|
-4556,9
|
-3107,2
|
-1851,6
|
-768,5
|
161,3
|
955,3
|
7817,7
|
18
|
Интегральный экономический эффект
|
тыс.руб.
|
-31719
|
-82025,7
|
-136860,9
|
-145831,4
|
-152056,1
|
-156613,0
|
-159720,2
|
-161571,8
|
-162340,3
|
-162179,0
|
-161223,7
|
-153406,0
|
Рисунок 5.3. Динамика величины интегрального эффекта экономической эффективности выполнения Сценария № 2.
5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения г. Козловка
Согласно методических рекомендаций [5] обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения, проводится на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения.
Выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения основывается на оценке индекса рентабельности инвестиций (PI), который оценивается по следующей зависимости:
PI = NPV/IP (5.1)
где, NPV (Net Present Value) – чистый дисконтированный доход; IC (Invest Capital) – первоначальный затраченный инвестиционный капитал. Приоритетным считается сценарий, имеющий более высокий индекс рентабельности. Сравнение индексов приведено в таблице 5.8.
Согласно представленным данным, индекс рентабельности выполнения Сценария 1 теплоснабжающими организациями г. Козловка имеет более высокое значение, чем индекс рентабельности Сценария № 2. Кроме того, реализация Сценария №2 может потребовать внесение изменений в схему газоснабжения и водоснабжения г. Козловка, что приведет к дополнительным затратам. Таким образом, приоритетным является выполнение Сценария № 1 – реконструкция тепловых сетей г. Козловка с истекшим сроком эксплуатации, находящихся на балансе ГУП «Чувашгаз».
Индекс рентабельности для всех Сценариев имеет отрицательное значение. Причина заключается в том, что собственных средств ГУП «Чувашгаз» (амортизационные средства и прибыль, заложенная в тариф, не превышающая размер инвестиционной надбавки, 6% от НВВ) недостаточно для своевременной и полной реализация требуемой программы реконструкции. Реализация мероприятий Схемы для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. Рекомендуется теплоснабжающим организациям г. Козловка подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Таблица 5.8. Индекс рентабельности инвестиций проектов развития тепловой сети г. Козловка
Наименование проекта
|
Капитальные затраты, млн.руб.
|
NPV, млн.руб
|
Срок окупаемости, лет
|
Индекс рентабельности (PI)
|
Сценарий 1. Реконструкция тепловых сетей г. Козловка с истекшим сроком эксплуатации, находящихся на балансе ГУП «Чувашгаз».
|
342,04
|
-214,8
|
-
|
-0,628
|
Сценарий 2. Оснащение потребителей, подключенных к котельным ГУП «Чувашгаз» и МУП «ЖКХ Козловского района» индивидуальными источниками тепловой энергии.
|
164,6
|
-153,4
|
-
|
-0,932
|
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».
4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).
5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".
6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).
9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.
10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».
11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».
13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).