ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения Батыревского района»
на 2016–2020 годы
за 2017 год
Ответственный исполнитель:
Заместитель главы администрации
Тойсинского сельского поселения
Батыревского района
Чувашской Республики
Мальцева А.Н.
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы Тойсинского сельского поселения
Батыревского района Чувашской Республики
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
на 2017 - 2020 годы за 2017 год
В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района и повышения качества управления финансами постановлением администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 07.11.2016 г. № 128 утверждена муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы.
Современное состояние и развитие системы управления общественными финансами в Алманчиковском сельском поселении Батыревского района характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, направление бюджетных инвестиций на реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения.
Доходная часть бюджета Тойсинского сельского поселения за 2017 год исполнена на 99,67% (при уточненном плане — 5 127 813 тыс. рублей, исполнено 5 110 813 тыс. рублей), в том числе 2 834 380 тыс. рублей.
Доля собственных доходов в общем объеме бюджета составляет 100,4% (собрано налоговых и неналоговых доходов в сумме около – 2 845 057,80 тыс. рублей).
Расходная часть сельского бюджета профинансирована на общую сумму 5 110 813 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам по состоянию на 01.01.2018 г. составила:
- налоги доходы с физических лиц составило 138307,05 руб., 105,5 % исполнения к плану;
- налоги на имущество собрали 139061,99,39 руб., 103,1 % исполнения к плану;
- земельный налог 887875,45 руб., 98,6 % исполнения к плану;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 35000 руб. или 101,3% исполнения к плану;
Единый сельхозналог – 61036,67 рубля, 99,9 % исполнения к плану
В итоге бюджет сельского поселения исполнен по собственным доходам на 2 845 057,80 рублей или 100,4 % исполнения к утвержденному плану года. Из упомянутых цифр и показателей видно, что сельское поселение в 2017 году, несмотря на продолжавшийся финансово-экономический кризис, поставленной задачей справился успешно.
Сведения
о поступлении доходов и расходов в бюджет Тойсинского сельского поселения Батыревского района в 2017 году
|
Наименование показателя
|
Утвержденные
бюджетные назначения
|
исполнено
|
Не исполненные
назначения
|
|
Доход бюджета сельского поселения
|
5127813.00
|
5110813.00
|
17000.00
|
|
Расход бюджета сельского поселения
|
10404773.00
|
10286404,5
|
118368,5
|
|
|
|
|
|
Администрация Тойсинского поселения в 2017 году участвовала в программе «Развитие общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» по капитальному ремонту спортивного зала в с. Тойси 4 975 000 тыс.рублей, ( 2 985 000 тыс.руб.- республиканский бюджет, 1 990 000 –местный бюджет.
(в рублях)
|
|
Наименование показателя
|
Целевая статья
|
Уточненная роспись/
план
|
Касс.расход
|
% исполнения
|
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч400000000
|
5127813.00
|
5110813.00
|
99,67%
|
|
1.1.
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч410000000
|
137813.00
|
135813.00
|
98,55%
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период"
|
Ч410100000
|
2000.00
|
0
|
0,00%
|
|
|
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики
|
Ч410173430
|
2000.00
|
0
|
0,00%
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
|
Ч410400000
|
135813.00
|
135813.00
|
100,00%
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
|
Ч410451180
|
135813.00
|
135813.00
|
100,00%
|
|
|
Заработная плата
|
Ч410451180
|
96260.00
|
96260.00
|
100,00%
|
|
1.2.
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч420000000
|
4990000.00
|
4975000.00
|
99,70%
|
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
Ч4204S6570
|
4990000.00
|
4975000.00
|
100,00%
|
|
1.3.
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч430000000
|
4990000.00
|
0,00
|
0,00%
|
|
|
Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков
|
Ч430300000
|
4990000.00
|
0,00
|
0,00%
|
|
|
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования. и внесении сведений в кадастр недвижимости
|
Ч430373580
|
4990000.00
|
0,00
|
0,00%
|
В результате реформирования сферы общественных финансов в Тойсинском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республике:
обеспечена четкая законодательная регламентация процесса формирования и исполнения бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района и бюджетов сельских поселений района, осуществления финансового контроль над использованием бюджетных средств;
законодательно закреплены правила налогового регулирования, перечень местных налогов, их ставки, порядок и условия предоставления налоговых льгот;
произведено разграничение полномочий и расходных обязательств между районом и поселениями, сформированы на новой основе межбюджетные отношения, утверждена методика распределения дотаций из бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.
На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы общественных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:
развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных программ, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;
отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий Тойсинским сельским поселением Батыревского района Чувашской Республики, повышение качества оказания муниципальных услуг;
формирование Дорожного фонда Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики и обеспечение эффективного использования средств, поступающих в указанный фонд.
По состоянию на 1 января 2017 г. муниципальный долг Тойсинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики составил 0,0 рублей
Организация исполнения бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района осуществлена в соответствии с Порядком исполнения бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района, утвержденным приказом финансового отдела.
В соответствии с решением Собрания депутатов Тойсинского сельского поселения Батыревского района "О регулировании бюджетных правоотношений в Тойсинского сельского поселения Батыревского района" отчет об исполнении бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждены постановлениями администрации Тойсинского сельского поселения Батыревского района и направлены в Контрольно-счетный орган Батыревского района. Годовой отчет об исполнении бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района подлежит рассмотрению Собранием депутатов Тойсинского сельского поселения Батыревского района и утверждению решением.
Приложение №1
к муниципальной программе Чувашской
Республики "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом
Тойсинского сельского поселения Батыревского района"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Тойсинского сельского поселения Батыревского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения Батыревского района", подпрограмм муниципальной программы Тойсинского сельского поселения Батыревского района и их значениях
|
N пп
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
По плану фактически
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальная программа Тойсинского сельского поселения Батыревского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Тойсинского сельского поселения Батыревского района"
|
|
|
Удельный вес программных расходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
100,0
|
99.81
|
|
|
|
|
2.
|
Отношение муниципального долга Тойсинского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Тойсинского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Тойсинского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района
|
млн. рублей
|
100,4
|
100,4
|
|
|
|
|
5.
|
Доля муниципального имущества Тойсинского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот
|
процентов
|
100
|
99,7
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Тойсинского сельского поселения Батыревского района"
|
|
|
Доля расходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год
|
процентов
|
98,86
|
98,86
|
|
98,9
|
100,0
|
|
|
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района (к предыдущему году)
|
процентов
|
100,4
|
101,9
|
|
106,1
|
106,1
|
|
|
Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Отношение фактического объема расходов бюджета Тойсинского сельского поселения Батыревского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
|