| |
|
|
|
| Отчет по исполнению |
|
| муниципальных программ за 2017 год. |
|
| Единица измерения: руб. |
|
| Наименование показателя |
Вед. |
Разд. |
Ц.ст. |
Расх. |
КОСГУ |
ДопКласс |
Уточненная роспись/план |
Касс. расход |
Исполнение росписи/плана |
|
| |
| Итого по: Бюджет Тарханского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики |
000 |
|
|
|
|
|
3 629 657,0 |
3 563 825,2 |
98,19% |
|
| Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |
000 |
0000 |
Ц100000000 |
|
|
|
208 864,0 |
208 723,3 |
99,93% |
|
| Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |
000 |
0000 |
Ц110000000 |
|
|
|
208 801,0 |
208 660,3 |
99,93% |
|
| Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской Республике" |
000 |
0000 |
Ц110200000 |
|
|
|
208 801,0 |
208 660,3 |
99,93% |
|
| Уличное освещение |
000 |
0000 |
Ц110277400 |
|
|
|
208 801,0 |
208 660,3 |
99,93% |
|
| Коммунальные услуги |
993 |
0503 |
Ц110277400 |
244 |
223 |
|
199 211,0 |
199 210,3 |
100,00% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0503 |
Ц110277400 |
244 |
225 |
|
550,0 |
550,0 |
100,00% |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
0503 |
Ц110277400 |
244 |
340 |
|
9 040,0 |
8 900,0 |
98,45% |
|
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" |
000 |
0000 |
Ц140000000 |
|
|
|
63,0 |
63,0 |
100,00% |
|
| Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья" |
000 |
0000 |
Ц140300000 |
|
|
|
63,0 |
63,0 |
100,00% |
|
| Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики |
000 |
0000 |
Ц140312980 |
|
|
|
63,0 |
63,0 |
100,00% |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
0505 |
Ц140312980 |
244 |
340 |
R14 |
63,0 |
63,0 |
100,00% |
|
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" |
000 |
0000 |
Ц400000000 |
|
|
|
1 699 649,0 |
1 653 969,5 |
97,31% |
|
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" |
000 |
0000 |
Ц410000000 |
|
|
|
1 699 649,0 |
1 653 969,5 |
97,31% |
|
| Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" |
000 |
0000 |
Ц410700000 |
|
|
|
1 699 649,0 |
1 653 969,5 |
97,31% |
|
| Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
000 |
0000 |
Ц410740390 |
|
|
|
1 699 649,0 |
1 653 969,5 |
97,31% |
|
| Коммунальные услуги |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
244 |
223 |
|
191 162,0 |
150 853,7 |
78,91% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
244 |
225 |
|
537 643,0 |
537 585,9 |
99,99% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
244 |
226 |
|
163 485,0 |
163 170,9 |
99,81% |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
244 |
340 |
|
66 000,0 |
66 000,0 |
100,00% |
|
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
540 |
251 |
|
736 359,0 |
736 359,0 |
100,00% |
|
| Прочие расходы |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
851 |
290 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Прочие расходы |
993 |
0801 |
Ц410740390 |
853 |
290 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения" |
000 |
0000 |
Ц600000000 |
|
|
|
12 000,0 |
12 000,0 |
100,00% |
|
| Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве" муниципальной программы "Содействие занятости населения" |
000 |
0000 |
Ц610000000 |
|
|
|
12 000,0 |
12 000,0 |
100,00% |
|
| Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики" |
000 |
0000 |
Ц610100000 |
|
|
|
12 000,0 |
12 000,0 |
100,00% |
|
| Организация проведения оплачиваемых общественных работ |
000 |
0000 |
Ц610172240 |
|
|
|
9 000,0 |
9 000,0 |
100,00% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0503 |
Ц610172240 |
244 |
226 |
|
9 000,0 |
9 000,0 |
100,00% |
|
| Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
000 |
0000 |
Ц610172270 |
|
|
|
3 000,0 |
3 000,0 |
100,00% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0503 |
Ц610172270 |
244 |
226 |
|
3 000,0 |
3 000,0 |
100,00% |
|
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" |
000 |
0000 |
Ч200000000 |
|
|
|
389 564,0 |
389 564,0 |
100,00% |
|
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" |
000 |
0000 |
Ч210000000 |
|
|
|
389 564,0 |
389 564,0 |
100,00% |
|
| Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" |
000 |
0000 |
Ч210400000 |
|
|
|
389 564,0 |
389 564,0 |
100,00% |
|
| Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |
000 |
0000 |
Ч2104S4190 |
|
|
|
389 564,0 |
389 564,0 |
100,00% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0409 |
Ч2104S4190 |
244 |
225 |
R02 |
110 868,0 |
110 868,0 |
100,00% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0409 |
Ч2104S4190 |
244 |
225 |
R02S |
278 696,0 |
278 696,0 |
100,00% |
|
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |
000 |
0000 |
Ч300000000 |
|
|
|
46 500,0 |
46 500,0 |
100,00% |
|
| Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" |
000 |
0000 |
Ч320000000 |
|
|
|
46 500,0 |
46 500,0 |
100,00% |
|
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" |
000 |
0000 |
Ч320100000 |
|
|
|
46 500,0 |
46 500,0 |
100,00% |
|
| Организация в населенных пунктах и коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза твердых коммунальных отходов |
000 |
0000 |
Ч320176310 |
|
|
|
46 500,0 |
46 500,0 |
100,00% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0503 |
Ч320176310 |
244 |
225 |
|
46 500,0 |
46 500,0 |
100,00% |
|
| Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |
000 |
0000 |
Ч400000000 |
|
|
|
182 503,0 |
181 503,0 |
99,45% |
|
| Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |
000 |
0000 |
Ч410000000 |
|
|
|
131 227,0 |
130 227,0 |
99,24% |
|
| Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период" |
000 |
0000 |
Ч410100000 |
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики |
000 |
0000 |
Ч410173430 |
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Прочие расходы |
993 |
0111 |
Ч410173430 |
870 |
290 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" |
000 |
0000 |
Ч410400000 |
|
|
|
130 227,0 |
130 227,0 |
100,00% |
|
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |
000 |
0000 |
Ч410451180 |
|
|
|
130 227,0 |
130 227,0 |
100,00% |
|
| Заработная плата |
993 |
0203 |
Ч410451180 |
121 |
211 |
17-365 |
92 423,0 |
92 423,0 |
100,00% |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
993 |
0203 |
Ч410451180 |
129 |
213 |
17-365 |
27 874,0 |
27 874,0 |
100,00% |
|
| Услуги связи |
993 |
0203 |
Ч410451180 |
242 |
221 |
17-365 |
1 570,0 |
1 570,0 |
100,00% |
|
| Коммунальные услуги |
993 |
0203 |
Ч410451180 |
244 |
223 |
17-365 |
1 589,0 |
1 589,0 |
100,00% |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
0203 |
Ч410451180 |
244 |
340 |
17-365 |
6 771,0 |
6 771,0 |
100,00% |
|
| Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" |
000 |
0000 |
Ч430000000 |
|
|
|
51 276,0 |
51 276,0 |
100,00% |
|
| Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков |
000 |
0000 |
Ч430300000 |
|
|
|
51 276,0 |
51 276,0 |
100,00% |
|
| Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости |
000 |
0000 |
Ч430373580 |
|
|
|
51 276,0 |
51 276,0 |
100,00% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0113 |
Ч430373580 |
244 |
226 |
|
51 276,0 |
51 276,0 |
100,00% |
|
| Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" |
000 |
0000 |
Ч500000000 |
|
|
|
1 090 577,0 |
1 071 565,4 |
98,26% |
|
| Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы |
000 |
0000 |
Ч5Э0000000 |
|
|
|
1 090 577,0 |
1 071 565,4 |
98,26% |
|
| Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" |
000 |
0000 |
Ч5Э0100000 |
|
|
|
1 090 577,0 |
1 071 565,4 |
98,26% |
|
| Обеспечение функций муниципальных органов |
000 |
0000 |
Ч5Э0100200 |
|
|
|
1 087 064,0 |
1 068 052,9 |
98,25% |
|
| Заработная плата |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
121 |
211 |
|
753 400,0 |
753 101,1 |
99,96% |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
129 |
213 |
|
220 527,0 |
217 756,8 |
98,74% |
|
| Услуги связи |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
242 |
221 |
|
43 500,0 |
43 500,0 |
100,00% |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
242 |
225 |
|
8 100,0 |
8 100,0 |
100,00% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
242 |
226 |
|
9 000,0 |
8 600,0 |
95,56% |
|
| Коммунальные услуги |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
244 |
223 |
|
34 835,0 |
34 835,0 |
100,00% |
|
| Прочие работы, услуги |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
244 |
226 |
|
5 000,0 |
-880,0 |
-17,60% |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
244 |
340 |
|
9 662,0 |
0,0 |
0,00% |
|
| Прочие расходы |
993 |
0104 |
Ч5Э0100200 |
853 |
290 |
|
3 040,0 |
3 040,0 |
100,00% |
|
| Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики |
000 |
0000 |
Ч5Э0173770 |
|
|
|
3 513,0 |
3 512,5 |
99,99% |
|
| Прочие расходы |
993 |
0113 |
Ч5Э0173770 |
853 |
290 |
|
3 513,0 |
3 512,5 |
99,99% |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |
3 629 657,0 |
3 563 825,2 |
98,19% |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|