ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Сигачинского сельского поселения Батыревского района»
на 2016–2020 годы
за 2017 год
Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист-эксперт
администрации
Сигачинского сельского поселения
Батыревского района Чувашской Республики
Дунаева Н.В.
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2017 - 2020 годы за 2017 год
В целях совершенствования бюджетного процесса, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района и повышения качества управления финансами постановлением администрации Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики от 12.10.2016 г. № 43 утверждена муниципальная программа Сигачинского сельского поселения Батыревского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы.
Современное состояние и развитие системы управления общественными финансами в Сигачинском сельском поселении Батыревского района характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, направление бюджетных инвестиций на реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения.
Доходная часть бюджета Сигачинского сельского поселения за 2017 год исполнена на 101% (при уточненном плане – 1 640 999 рублей 00 копеек, исполнено 1 625 944 рублей 75 копеек), в том числе 325 961 рублей собственные доходы.
Доля собственных доходов в общем объеме бюджета составляет 20% (собрано налоговых и неналоговых доходов в сумме около – 325 961 рублей).
Расходная часть сельского бюджета профинансирована на общую сумму 1 773 479 рублей 27 копеек.
Исполнение бюджета по доходам по состоянию на 01.01.2018 г. составила:
- налоги доходы с физических лиц составило 18 415,84 руб., 108 % исполнения к плану;
- налоги на имущество – 19 768 руб. 92 коп., 102,4 % исполнения к плану;
- земельный налог 133 733 руб. 03 коп., 100,3 % исполнения к плану;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 3800 руб. или 97,4% исполнения к плану;
-доходы от сдачи в аренду разграниченных земельных участков составил 101652 рублей, 95,4 % исполнения к плану.
Единый сельхозналог – 541 руб. 19 коп., 102,1 % исполнения к плану
В итоге бюджет сельского поселения исполнен по собственным доходам на 325961 рублей или 101 % исполнения к утвержденному плану года. Из упомянутых цифр и показателей видно, что сельское поселение в 2017 году, несмотря на продолжавшийся финансово-экономический кризис, поставленной задачей справился успешно.
Сведения
о поступлении доходов и расходов в бюджет Сигачинского сельского поселения Батыревского района в 2017 году
|
Наименование показателя
|
Утвержденные
бюджетные назначения
|
исполнено
|
Неисполненные
назначения
|
|
Доход бюджета сельского поселения
|
1 640 999,00
|
1 625 944,75
|
17 644,59
|
|
Расход бюджета сельского поселения
|
1 796 934,00
|
1 773 479,27
|
23 454,73
|
Администрация Сигачинского поселения в 2017 году участвовала в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах по программе «Ремонт Сигачинского сельского дома культуры»
со сметной стоимостью 258 601 руб. 70 коп., (155 164 рублей - республиканский бюджет, 57 202 руб. 70 коп. –местный бюджет.
(в рублях)
|
|
Наименование показателя
|
Целевая статья (муниципальные программы и непрограммные направления деятельности)
|
Уточненная роспись/план
|
Касс.расход
|
% исполнения
|
| |
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч400000000
|
390 661,0
|
369 102,7
|
94,48%
|
|
1.1.
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч410000000
|
68 404,0
|
67 904,0
|
99,27%
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период"
|
Ч410100000
|
500,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
|
Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики
|
Ч410173430
|
500,00
|
0,00
|
0,00%
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности"
|
Ч410400000
|
67 904,0
|
67 904,0
|
100,00%
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
|
Ч410451180
|
67 904,0
|
67 904,0
|
100,00%
|
|
|
Заработная плата
|
Ч410451180
|
38 710,0
|
38 710,0
|
100,00%
|
|
1.2.
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч420000000
|
279 660,0
|
258 601,7
|
92,47%
|
|
|
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
|
Ч4204S6570
|
279 660,0
|
258 601,7
|
92,47%
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
Ч4204S6570
|
167 800,0
|
155 164,0
|
92,47%
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
Ч4204S6570
|
111 860,0
|
103 437,7
|
92,47%
|
|
1.3.
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
Ч430000000
|
42 597,0
|
42 597,0
|
100,00%
|
|
|
Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в кадастр недвижимости
|
Ч430373580
|
26 597,0
|
26 597,0
|
100,00%
|
|
|
Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального строительства, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства
|
Ч430374790
|
16 000,0
|
16 000,0
|
100,00%
|
В результате реформирования сферы общественных финансов в Сигачинском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республике:
обеспечена четкая законодательная регламентация процесса формирования и исполнения бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района и бюджетов сельских поселений района, осуществления финансового контроль над использованием бюджетных средств;
законодательно закреплены правила налогового регулирования, перечень местных налогов, их ставки, порядок и условия предоставления налоговых льгот;
произведено разграничение полномочий и расходных обязательств между районом и поселениями, сформированы на новой основе межбюджетные отношения, утверждена методика распределения дотаций из бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.
На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы общественных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:
развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных программ, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;
отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий Сигачинским сельским поселением Батыревского района Чувашской Республики, повышение качества оказания муниципальных услуг;
формирование Дорожного фонда Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики и обеспечение эффективного использования средств, поступающих в указанный фонд.
По состоянию на 1 января 2018 г. муниципальный долг Сигачинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики составил 147534,52 рублей
Организация исполнения бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района осуществлена в соответствии с Порядком исполнения бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района, утвержденным приказом финансового отдела.
В соответствии с решением Собрания депутатов Сигачинского сельского поселения Батыревского района "О регулировании бюджетных правоотношений в Сигачинского сельского поселения Батыревского района" отчет об исполнении бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждены постановлениями администрации Сигачинского сельского поселения Батыревского района и направлены в Контрольно-счетный орган Батыревского района. Годовой отчет об исполнении бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района подлежит рассмотрению Собранием депутатов Сигачинского сельского поселения Батыревского района и утверждению решением.
Приложение N 1
к муниципальной программе Чувашской
Республики "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом
Сигачинского сельского поселения Батыревского района"
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Сигачинского сельского поселения Батыревского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Сигачинского сельского поселения Батыревского района", подпрограмм муниципальной программы Сигачинского сельского поселения Батыревского района и их значениях
|
N пп
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
По плану фактически
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальная программа Сигачинского сельского поселения Батыревского района "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Сигачинского сельского поселения Батыревского района"
|
| |
Удельный вес программных расходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
98,0
|
99.68
|
|
|
|
|
2.
|
Отношение муниципального долга Сигачинского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
0
|
0
|
|
|
|
| |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Сигачинского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Сигачинского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
| |
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района
|
млн. рублей
|
0,5
|
0,54
|
|
|
|
|
5.
|
Доля муниципального имущества Сигачинского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот
|
процентов
|
98,3
|
100
|
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Сигачинского сельского поселения Батыревского района"
|
| |
Доля расходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год
|
процентов
|
96,3
|
99,68
|
|
98,9
|
100,0
|
| |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района (к предыдущему году)
|
процентов
|
102,7
|
98.6
|
|
105,8
|
106,1
|
| |
Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
| |
Отношение фактического объема расходов бюджета Сигачинского сельского поселения Батыревского района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
|
100,0
|
100,0
|
|