В целях доминирующего применения программно-целевых методов бюджетного планирования в деятельности структурных подразделений администрации Батыревского района и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществлять расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования путем:
ежегодного представления структурными подразделениями администрации Батыревского района, являющимися субъектами бюджетного планирования, докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности;
применения в бюджетном процессе ведомственных целевых программ;
перераспределения части бюджета принимаемых обязательств между действующими и вновь принимаемыми бюджетными программами на конкурсной основе по итогам оценки их результативности.
2. Утвердить:
Порядок разработки, утверждения и реализации районных целевых программ Батыревского района (приложение № 1);
Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Батыревского района (приложение № 2);
Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Батыревского района (приложение № 3).
Положение об оценке результативности районных и ведомственных целевых программ Батыревского района (приложение №4)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района.
Глава Первомайского сельского
поселения Батыревского района .Ю.Н.Федоров
Утвержден
постановлением главы
Батыревского района
от 29.12.2007 № 26
(приложение № 1)
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Районные целевые программы Батыревского района (далее - районные целевые программы или программы) представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области муниципального, экономического, экологического, социального и культурного развития Батыревского района.
Районные целевые программы являются одними из важнейших средств реализации целей и приоритетов муниципальной политики и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных инвестиционных, научно-технических и (или) структурных проектов, направленных на решение проблем, входящих в сферу компетенции органов муниципальной власти Батыревского района, и носят межотраслевой характер.
1.2. Районная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
1.3. Разработка и реализация районных целевых программ включают в себя следующие этапы:
отбор проблем для программной разработки;
принятие решения о разработке районной целевой программы и ее формирование;
экспертиза и согласование проекта районной целевой программы;
утверждение районной целевой программы;
мониторинг и управление реализацией районной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.
II. Отбор проблем для программной разработки
2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами с использованием средств бюджета Батыревского района могут выступать органы законодательной и исполнительной власти Батыревского района и органы местного самоуправления сельских поселений Батыревского района, а также организации и граждане. Необходимость решения проблем программными методами определяется федеральными законами, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Президента Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Кабинета Министров Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов Батыревского района, постановлениями и распоряжениями главы Батыревского района. Предложение о программной разработке решения проблемы направляется инициатором в орган исполнительной власти Батыревского района, на который возложены координация и регулирование в соответствующей поставленной проблеме сфере деятельности (далее - субъект бюджетного планирования).
2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими факторами:
значимость проблемы;
невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения;
принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;
необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы;
соответствие системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготавливаемых в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением (приложение N 3).
При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Батыревского района, направления структурной и научно-технической политики, прогнозы развития общерайонных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Батыревского района, внешнеэкономические условия, а также пределы полномочий структурных подразделений администрации Батыревского района.
2.3. Субъект бюджетного планирования при согласии с представленным предложением готовит заявку на программную разработку проблемы, содержащую:
а) наименование предлагаемой к разработке районной целевой программы;
б) анализ состояния проблем (с представлением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Чувашской Республике), причин их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;
в) возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;
г) предложения по целям и задачам районной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;
д) предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, республиканский бюджет, бюджет Батыревского района, бюджеты сельских поселений, внебюджетные источники);
е) предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;
ж) сведения о предлагаемых муниципальных заказчиках (координаторе) и разработчике (разработчиках) районной целевой программы;
з) оценку возможного срока и стоимости (в случае обоснованной необходимости привлечения стороннего разработчика) разработки районной целевой программы с указанием источников покрытия затрат.
В случае несогласия с представленным предложением субъект бюджетного планирования направляет инициатору обоснованное заключение о нецелесообразности программной разработки решения проблемы.
2.4. Заявки о программной разработке проблемы представляются субъектом бюджетного планирования в срок до 1 апреля года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации районной целевой программы, в отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с приложением листов согласования заявки с заинтересованными отделами администрации Батыревского района, включая финансовый отдел администрации Батыревского района.
Заявка оценивается в соответствии с разделом IV "Экспертиза и оценка районной целевой программы" настоящего Порядка.
2.5. Заключение отдела экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района, согласованное с финансовым отделом администрации Батыревского района в части предельных объемов средств, направляемых на реализацию районной целевой программы из бюджета Батыревского района, представляется главе Батыревского района для обсуждения и принятия соответствующего распоряжения. Проект указанного распоряжения подготавливается и вносится муниципальным заказчиком районной целевой программы.
Для районных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.
2.6. Муниципальный заказчик районной целевой программы:
а) готовит проекты решений Собрания депутатов Батыревского района о принятии районной целевой программы, утверждении муниципального заказчика, передаче при необходимости части функций муниципального заказчика организациям, которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке на договорной основе выполнение части своих функций, согласовывает их с заинтересованными структурными подразделениями администрации Батыревского района на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района;
б) координирует действия исполнителей районной целевой программы;
в) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (локальные) правовые акты, необходимые для выполнения районной целевой программы;
г) готовит ежегодно сведения о ходе реализации районной целевой программы в рамках информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготавливаемых в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением (приложение N 3);
д) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, а также осуществляет мониторинг и ведение ежеквартальной отчетности по реализации районной целевой программы;
е) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации районной целевой программы;
ж) производит оценку затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивает значение предлагаемых изменений для ожидаемых результатов программной деятельности и обосновывает предлагаемые изменения;
з) осуществляет отбор исполнителей программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
и) согласовывает с основными исполнителями районной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств бюджетов сельских поселений или внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы, организациями и органами местного самоуправления сельских поселений Батыревского района;
к) организует при необходимости проведение специализированной экспертизы проекта районной целевой программы и в соответствии с ее результатами, а также с результатами независимой экспертизы осуществляет его доработку;
л) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию районной целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
м) организует размещение на специально созданном баннере информации о ходе и результатах реализации районной целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации районной целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.
III. Формирование районной целевой программы
3.1. Муниципальный заказчик-координатор районной целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета Батыревского района, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.
Муниципальный заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию районной целевой программы в целом.
3.2. Районная целевая программа состоит из следующих разделов:
характеристика проблемы, на решение которой направлена районная целевая программа;
основные цели и задачи районной целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;
перечень программных мероприятий;
обоснование ресурсного обеспечения районной целевой программы, включая сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам;
механизм реализации районной целевой программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков;
оценка социальной, бюджетной и экологической эффективности районной целевой программы.
Районная целевая программа также содержит паспорт программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. К содержанию разделов районной целевой программы предъявляются следующие требования.
Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития, целесообразности программного решения проблемы на районном уровне, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
Второй раздел должен заключать в себе развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации районной целевой программы с определением соответствующих целей).
В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации районной целевой программы.
Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач районной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач районной целевой программы.
Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.
В отдельных случаях при необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Батыревского района районная целевая программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов Батыревского района.
В четвертом разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения районной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Батыревского района) средств федерального, республиканского и бюджетов сельских поселений, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.
Основные требования к пятому разделу изложены в разделе VII "Управление реализацией районной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения" настоящего Порядка.
Шестой раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада районной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.
Методика оценки эффективности районной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и должна быть приложена к тексту программы.
3.4. К проекту районной целевой программы должны быть приложены предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Батыревского района для финансирования программы на очередной финансовый год, соответствующее решение о разработке районной целевой программы, листы согласования с заинтересованными структурными подразделениями администрации Батыревского района и, при необходимости, соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, органами местного самоуправления сельских поселений Батыревского района, подтверждающие финансирование программы за счет средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.
В районной целевой программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения отраслевых и региональных задач.
3.5. Согласованный с заинтересованными структурными подразделениями администрации Батыревского района проект районной целевой программы с заключением отдела экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района, пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, при необходимости с положительным заключением государственной вневедомственной экспертизы, соответствующим решением о разработке районной целевой программы, соглашениями (договорами) о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, органами местного самоуправления сельских поселений Батыревского района, подтверждающими финансирование программы за счет средств бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников, муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района.
Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведения анализа проекта районной целевой программы, особенностей сегмента рынка, на которые ориентируется указанный проект, возможностей реализации этой программы в предполагаемые сроки, оценки эффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения.
IV. Экспертиза и оценка районной целевой программы
4.1. При экспертизе и оценке представленных заявок о программной разработке проблемы и проекта районной целевой программы особое внимание обращается на:
приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
соответствие прогнозам и приоритетным направлениям социально-экономического развития Батыревского района, сравнение с действующими на территории Батыревского района федеральными, республиканскими и ведомственными целевыми программами;
соответствие системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
обоснованность программных мероприятий, сроки их реализации;
невозможность комплексного решения проблем в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
возможность привлечения прежде всего средств бюджетов сельских поселений, внебюджетных средств для реализации программы в увязке с возможностями ее муниципальной поддержки за счет средств бюджета Батыревского района;
эффективность механизма осуществления программы;
социальную и бюджетную эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурную перестройку экономики Батыревского района;
возможность объединения поступивших заявок для разработки комплексной районной целевой программы.
4.2. Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с участием финансового отдела администрации Батыревского района, с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации Батыревского района и органов местного самоуправления сельских поселений готовит заключения по проектам районных целевых программ и предварительным бюджетным заявкам.
С учетом замечаний и предложений структурных подразделений администрации Батыревского района муниципальный заказчик, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор районной целевой программы, совместно с ее разработчиками производит доработку проекта программы.
Доработанный проект районной целевой программы повторно направляется для рассмотрения в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района.
4.3. В случае положительной оценки на основании соответствующего заключения отдела экономики и имущественных отношений и финансового отдела администрации Батыревского района муниципальный заказчик представляет проект районной целевой программы с приложением документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района.
4.4. Проекты районных целевых программ, предусматривающих привлечение инвестиций в форме капитальных вложений, до их рассмотрения Собранием депутатов Батыревского района подлежат экспертизе, осуществляемой уполномоченными на то органами государственной власти, в соответствии с действующим законодательством.
В ходе экспертизы устанавливаются соответствие указанных проектов интересам Батыревского района, достаточность системы программных мероприятий для эффективного решения приоритетных задач социально-экономической, научно-технической и экологической политики.
Кроме того, проекты районных целевых программ при необходимости проходят специализированную независимую экспертизу, которая осуществляется независимыми экспертами, отобранными на конкурсной основе. Ее проведение организуется муниципальным заказчиком.
Проекты районных целевых программ, предусматривающих привлечение инвестиций в виде капитальных вложений, по результатам проведенных экспертиз рассматриваются отделом строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района. Результаты направляются на рассмотрение Собрание депутатов Батыревского района.
V. Утверждение районных целевых программ
5.1. Районные целевые программы (подпрограммы) принимаются решением Собрания депутатов Батыревского района с одновременным утверждением муниципальных заказчиков и муниципальных заказчиков-координаторов программ (подпрограмм).
Районные целевые программы (подпрограммы) утверждаются решением Собрания депутатов Батыревского района о бюджете Батыревского района на очередной финансовый год в порядке, утвержденном Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Батыревского района "О регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском районе".
Муниципальные заказчики и муниципальные заказчики-координаторы обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, устанавливаемом в бюджете Батыревского района.
5.2. После утверждения районной целевой программы (подпрограммы) муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств бюджета Батыревского района на очередной финансовый год заключает с исполнителями программы (подпрограммы) в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд" муниципальные контракты на выполнение мероприятий, предусмотренных районной целевой программой (подпрограммой).
5.3. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной целевой программы (подпрограммы) может на договорной основе передавать организациям часть своих функций на условиях, определяемых Собранием депутатов Батыревского района при утверждении программы (подпрограммы).
VI. Финансирование районных целевых программ
6.1. Подготовка заявок о программной разработке проблемы и проекта районной целевой программы, разработка которого осуществляется по решению Собрания депутатов Батыревского района, а также проведение при необходимости экспертизы проекта программы финансируются в установленном порядке муниципальным заказчиком.
6.2. Утвержденные районные целевые программы реализуются за счет средств бюджета Батыревского района, средств федерального, республиканского и бюджетов сельских поселений при наличии соответствующих расходных обязательств Российской Федерации, Чувашской Республики и сельских поселений Батыревского района, а также внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию мероприятий данных программ.
6.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования районных целевых программ, относятся:
взносы участников реализации программ, включая организации муниципального и немуниципального секторов экономики;
целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении программ;
кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или ее отдельных мероприятий);
другие источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Источниками финансирования районных целевых программ могут являться инвестиционные и конверсионные кредиты, а также целевые кредиты коммерческих банков, в том числе предоставляемые под муниципальные гарантии. Оформление и предоставление муниципальных гарантий на выдачу кредита коммерческими банками осуществляет отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района совместно с финансовым отделом администрации Батыревского района. Муниципальные гарантии предоставляются коммерческим банкам под конкретные объекты программных мероприятий.
6.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) районных целевых программ с учетом хода их реализации в текущем году, проведения с исполнителями предварительной проработки вопроса о размещении заказов для муниципальных нужд Батыревского района уточняют объем необходимых для финансирования программ в очередном финансовом году средств и представляют ежегодно до 1 апреля проекты соответствующих бюджетных заявок с обоснованиями потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы, оценки внешних условий и рисков для реализации в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района.
6.6. Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района вносит проекты бюджетных заявок со своими предложениями о распределении на конкурсной основе части бюджета принимаемых обязательств между действующими и вновь принимаемыми районными и ведомственными целевыми программами по результатам оценки их результативности на Собрание депутатов Батыревского района для принятия соответствующего решения.
При распределении на конкурсной основе части бюджета принимаемых обязательств между районными и ведомственными целевыми программами используются следующие принципы:
распределение основной части бюджета принимаемых обязательств только между новыми или действующими районными и ведомственными целевыми программами в зависимости от формализованной оценки их обоснованности и результативности, а также соответствия приоритетам муниципальной политики;
учет при распределении ассигнований бюджета принимаемых обязательств средней оценки районных и ведомственных целевых программ, реализуемых соответствующим субъектом бюджетного планирования;
учет обоснованности и прозрачности оценки финансовых затрат на реализацию возложенных на соответствующие органы исполнительной власти Батыревского района функций, в том числе связанных с управлением районными и ведомственными целевыми программами.
При этом рассматривается возможность сокращения финансирования или досрочного прекращения реализации районных и ведомственных целевых программ в случае несоответствия заранее установленным промежуточным критериям и индикаторам результативности.
6.7. Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района совместно с муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) районных целевых программ подготавливает и направляет в финансовый отдел администрации Батыревского района предложения по перечню районных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Батыревского района в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования.
6.8. Финансовый отдел администрации Батыревского района при подготовке проекта бюджета Батыревского района на очередной финансовый год в сроки, устанавливаемые постановлением главы Батыревского района, доводит до муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) и отдела экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района предельные объемы средств, планируемых к использованию на реализацию районных целевых программ (подпрограмм).
При подготовке перечня районных целевых программ, принимаемых к финансированию из бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района совместно с финансовым отделом администрации Батыревского района на основе проектов бюджетных заявок, представленных муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) районных целевых программ, с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых программ, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств местных бюджетов сельских поселений, возможностей бюджета Батыревского района, соответствующих решений Собрания депутатов Батыревского района определяют муниципальную поддержку районных целевых программ по объемам централизованных капитальных вложений, прочим текущим расходам.
Для финансирования районных целевых программ за счет средств бюджета Батыревского района отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района в сроки, устанавливаемые постановлением главы Батыревского района для формирования бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, направляют главе Батыревского района в составе бюджета Батыревского района на очередной финансовый год перечень районных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Батыревского района, и предложения по объемам их финансирования.
6.9. По утвержденным районным целевым программам муниципальным заказчикам доводятся объемы финансирования из бюджета Батыревского района в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденными сводной бюджетной росписью Батыревского района на очередной финансовый год.
6.10. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по реализации районной целевой программы по сравнению с предусмотренными утвержденной программой муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств федерального, республиканского и бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников для реализации мероприятий районной целевой программы в установленные сроки.
В случаях, когда муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий районной целевой программы за счет средств внебюджетных источников, федерального, республиканского и бюджетов сельских поселений, несоответствия результатов выполнения программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренных утвержденной районной целевой программой, отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с участием финансового отдела администрации Батыревского района подготавливает и направляет муниципальному заказчику предложения:
о корректировке целей и срока реализации районной целевой программы, перечня программных мероприятий;
о сокращении финансирования районной целевой программы за счет средств бюджета Батыревского района на очередной финансовый год;
о досрочном прекращении реализации районной целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района проект соответствующего решения о корректировке районной целевой программы.
VII. Управление реализацией районной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
7.1. Формы и методы организации управления реализацией районной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной целевой программы ежегодно согласовывает с отделом экономики и имущественных отношений и финансовым отделом администрации Батыревского района уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.
7.2. Руководитель структурного подразделения администрации Батыревского района, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) районной целевой программы, является руководителем районной целевой программы. Руководитель районной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.
7.3. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной целевой программы может на договорной основе передавать соответствующим организациям выполнение следующих функций:
а) организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору исполнителей программных мероприятий;
б) сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
в) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
г) организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
д) внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией районной целевой программы и контроля за ходом реализации программных мероприятий.
Условия передачи функций муниципального заказчика районной целевой программы утверждаются решением Собрания депутатов Батыревского района одновременно с утверждением муниципального заказчика (муниципального заказчика-координатора) программы.
7.4. Реализация районной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд".
Муниципальные заказчики районной целевой программы сообщают в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района о заключенных в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд" контрактах со всеми участниками реализации программ по их финансированию из местных бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд Батыревского района.
7.5. Муниципальный заказчик районной целевой программы с учетом выделяемых на реализацию районной целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
7.6. Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с участием финансового отдела администрации Батыревского района, муниципальных заказчиков районных целевых программ, заинтересованных структурных подразделений администрации Батыревского района и органов местного самоуправления сельских поселений Батыревского района при необходимости организует проверки хода реализации районных целевых программ. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств республиканского бюджета, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников финансирования, конечные и промежуточные результаты программы.
По результатам проверок подготавливаются предложения для внесения на Собрание депутатов Батыревского района о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении, уточнении льгот или применении санкций к участникам реализации программ.
7.7. Муниципальные заказчики, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальные заказчики-координаторы районных целевых программ, направляют:
ежеквартально в отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации районных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на отдел функций;
ежегодно до 1 марта в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района,- доклады о ходе работ по районным и ведомственным целевым программам и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, предусмотренных в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Батыревского района. Доклады должны содержать:
сведения о результатах реализации районных целевых программ за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета Батыревского района, местных бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию районных целевых программ;
сведения о соответствии фактических показателей реализации районных целевых программ показателям, установленным при рассмотрении программ Собранием депутатов Батыревского района;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
оценку эффективности результатов реализации районных целевых программ.
Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с участием финансового отдела администрации Батыревского района, муниципальных заказчиков программ и органов местного самоуправления сельских поселений Батыревского района до 1 апреля каждого года подготавливает и представляет на Собрание депутатов Батыревского района доклад о ходе реализации районных и ведомственных целевых программ за отчетный год.
Доклад о ходе реализации районных и ведомственных целевых программ за отчетный год включает в себя предложения о сохранении либо об изменении форм и методов управления реализацией районной (ведомственной) целевой программы, либо о досрочном прекращении ее реализации.
Изменения в районные целевые программы вносятся муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и реализации вновь принимаемых программ.
7.8. По районной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик-координатор дополнительно подготавливает и до 1 марта года, следующего за последним отчетным, представляет на Собрание депутатов Батыревского района доклад о выполнении районной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого на заседании Собрания депутатов Батыревского района принимается решение о снятии с контроля данной программы.
Доклад должен содержать информацию о результатах реализации районной целевой программы за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности.
7.9. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной целевой программы организует размещение в сети Интернет текста утвержденной районной целевой программы, а также информации о ходе реализации районной целевой программы, фактическом финансировании районной целевой программы, заключенных муниципальных контрактах, объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации районной целевой программы, результатах мониторинга реализации районной целевой программы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Приложение
к Порядку разработки, утверждения
и реализации районных целевых
программ Батыревского района
Паспорт
районной целевой программы
Наименование программы ____________________________________________
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения
___________________________________________________________________
(наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Муниципальный заказчик __________________________________________
Муниципальный заказчик-координатор ______________________________
Основные разработчики программы ___________________________________
Цели и задачи программы ___________________________________________
Важнейшие целевые индикаторы и показатели _________________________
Сроки и этапы реализации программы ________________________________
Перечень подпрограмм ______________________________________________
Объемы и источники финансирования _________________________________
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
социальной и бюджетной эффективности ______________________________
Система организации контроля за исполнением программы _____________
Утверждено постановлением
главы Первомайского сельского
поселения Батыревского района
от 29.12.2007 №26
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Батыревского района (далее - ведомственные целевые программы), направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета Батыревского района.
1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготавливаемых в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением (приложение № 3).
Ведомственная целевая программа направлена на решение проблем районного значения в рамках полномочий одного структурного подразделения администрации Батыревского района, муниципального бюджетного учреждения и носит внутриотраслевой характер. Период реализации ведомственной целевой программы не может превышать трех лет.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Положении, утвержденном настоящим постановлением (приложение № 3).
1.4. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах:
а) утверждаемая ведомственная программа (далее - целевая программа ведомства) - утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета Батыревского района, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
б) аналитическая ведомственная программа (далее - аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств бюджета Батыревского района, описываемой целевыми индикаторами.
1.5. Целевая программа ведомства содержит:
а) паспорт программы по прилагаемой форме;
б) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;
в) основные цели и задачи программы;
г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;
д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства из бюджета Батыревского района, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;
е) срок реализации программы;
ж) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;
з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;
и) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);
к) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
л) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.
1.6. Мероприятия целевых программ ведомств не могут дублировать мероприятия районных целевых программ.
Расходы районных целевых программ не могут быть включены в проекты целевых программ ведомств. Целевая программа ведомства подлежит экономической и финансовой экспертизе.
1.7. Аналитическая программа ведомства содержит:
а) цели программы, описание целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретной тактической задачи по годам;
б) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из бюджета Батыревского района на реализацию программы.
Аналитическая программа ведомства может утверждаться субъектом бюджетного планирования без проведения внешней экспертизы. Утвержденная аналитическая программа ведомства и информация о ходе ее реализации представляются в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района для проведения мониторинга.
1.8. В состав аналитической программы ведомства могут включаться расходы на реализацию федеральных законов и законов Чувашской Республики, обслуживание и погашение муниципального долга, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий, обеспечение отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень, финансовой помощи бюджетам сельских поселений, проведение выборов и референдумов, компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате реализации решений, принятых органами муниципальной власти Батыревского района и приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов бюджетов сельских поселений, а также обеспечение функционирования районных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Батыревского района.
1.9. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.
1.10. Расходы на финансирование муниципальных капитальных вложений, предусматриваемых на реализацию ведомственных целевых программ, включаются в районную адресную инвестиционную программу.
1.11. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета Батыревского района расходов на реализацию целевой программы ведомства в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.
1.12. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется субъектами бюджетного планирования с использованием утверждаемых финансовым отделом администрации Батыревского района коэффициентов (в том числе с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики).
1.13. Реализация аналитической программы ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств.
1.14. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляют отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района.
II. Формирование, утверждение и реализация
ведомственной целевой программы
2.1. Решение о разработке целевой программы ведомства принимается руководителем субъекта бюджетного планирования по результатам оценки степени выполнения тактических задач, стоящих перед ведомством.
2.2. Субъект бюджетного планирования:
а) разрабатывает проекты целевых программ ведомства;
б) представляет проект целевой программы ведомства на согласование и экспертизу;
в) обеспечивает реализацию целевых программ ведомства и их финансирование;
г) несет ответственность за решение задачи путем реализации целевой программы ведомства и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;
д) представляет отчетность о реализации целевой программы ведомства.
2.3. Разработанный проект целевой программы ведомства направляется субъектом бюджетного планирования в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района.
Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом целевой программы ведомства, должны содержать обоснование потребности в случае необходимости в дополнительных расходах на ее реализацию.
2.4. Экспертизу проекта целевой программы ведомства осуществляет в установленной сфере деятельности отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района с участием финансового отдела администрации Батыревского района в течение 10 дней с даты поступления проекта программы.
В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта целевой программы ведомства предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также рассматривается возможность объединения поступивших проектов целевых программ ведомств для разработки районной целевой программы.
2.5. Результаты экспертизы проектов целевых программ ведомств направляются отделом экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района субъектам бюджетного планирования.
2.6. Отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района по согласованию с финансовым отделом администрации Батыревского района формирует проект перечня целевых программ ведомств, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета Батыревского района и получивших положительные заключения экспертиз, упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений политики администрации Батыревского района. Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по целевым программам ведомств с учетом предельного объема средств, предусмотренных на капитальные вложения.
2.7. Субъект бюджетного планирования вправе утвердить:
а) целевую программу ведомства, намеченную к финансированию из бюджета действующих обязательств, - после получения положительных заключений экспертизы отдела экономики имущественных отношений и финансового отдела администрации Батыревского района;
б) целевую программу ведомства, предлагаемую к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, - после получения положительных заключений экспертиз отдела экономики имущественных отношений и финансового отдела администрации Батыревского района.
2.8. Целевые программы ведомства утверждаются на срок до 3 лет приказом руководителя субъекта бюджетного планирования, который устанавливает должностное лицо, ответственное за ее реализацию.
2.9. Утвержденной целевой программе ведомства по согласованию с финансовым отделом администрации Батыревского района может быть присвоен код бюджетной классификации после включения ее отделом экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района в реестр целевых программ ведомств.
2.10. Утвержденная целевая программа ведомства отражается отдельной строкой в решении Собрании депутатов Батыревского района о бюджете Батыревского района на очередной финансовый год.
2.11. Субъект бюджетного планирования организует размещение в сети Интернет текста утвержденной целевой программы ведомства.
2.12. В случае, если целевая программа ведомства получила отрицательное заключение экспертизы отдела экономики и имущественных отношений и (или) финансового отдела администрации Батыревского района, субъект бюджетного планирования вправе реализовывать такую программу в форме аналитической программы ведомства.
Аналитическая программа ведомства отражается в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, утверждаемом субъектом бюджетного планирования.
2.13. Уточнение параметров целевых программ ведомств, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.
2.14. В случае досрочного прекращения реализации целевой программы ведомства субъект бюджетного планирования представляет в отдел экономики и имущественных отношений, финансовый отдел администрации Батыревского района расчеты по сокращению бюджета субъекта бюджетного планирования за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы при распределении бюджетов принимаемых обязательств.
III. Реализация и контроль за ходом выполнения
ведомственной целевой программы
3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим главным распорядителем средств бюджета Батыревского района.
3.2. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей отдела экономики и имущественных отношений и финансового отдела администрации Батыревского района.
3.3. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются субъектами бюджетного планирования ежегодно до 1 марта в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района, подготовленные на основе форм и схем, предусмотренных в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Батыревского района.
Приложение
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых
программ Батыревского района
Паспорт
целевой программы ведомства
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета Батыревского района) _____________________________________________________________________________________
Наименование программы _____________________________________________________________________________________
Должностное лицо, утвердившее программу _______________________________________________
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта ______________________________________
Номер и дата учета в отделе экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района ________________________________
Цели и задачи _________________________________________________________________________
Целевые индикаторы и показатели _______________________________________________________
Характеристика программных мероприятий _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Сроки реализации ______________________________________________________________________
Объемы и источники финансирования _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности ________________________________________________________________________
___________________________
Утверждено
постановлением
главы Батыревского района
от 29.12.2007 №26
(приложение № 3)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА
1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Батыревского района (далее - доклады).
2. Подготовка докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение главе Батыревского района, отдела экономики и имущественных отношений и финансового отдела администрации Батыревского района информацией, необходимой для составления Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельностиадминистрации Батыревского района, проектов перспективного финансового плана и бюджета Батыревского района на очередной финансовый год исходя из наиболее эффективного использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов проведения муниципальной политики в целом и в сферах деятельности соответствующих структурных подразделений администрации Батыревского района.
3. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования в порядке, устанавливаемом соответствующим субъектом бюджетного планирования, с участием подведомственных им главных распорядителей средств бюджета Батыревского района, по которым субъект бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки проектов перспективного финансового плана и бюджета Батыревского района на очередной финансовый год формирует бюджетные проектировки.
4. Подготовка докладов осуществляется в соответствии с настоящим Положением и с использованием данных Реестра расходных обязательств Батыревского района.
5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"субъекты бюджетного планирования" - органы исполнительной власти Батыревского района - главные распорядители и получатели средств бюджета Батыревского района;
"бюджет субъекта бюджетного планирования" - используемая для целей бюджетного планирования сумма расходов, представляемая субъектом бюджетного планирования при формировании бюджетных проектировок в финансовый отдел Батыревского района (включая оценки расходов, финансируемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) и распределяемая по подведомственным ему распорядителям средств бюджета Батыревского района;
"отчетный период" - период, составляющий 3 года (включая текущий, предшествующий году, на который разрабатывается проект бюджета Батыревского района, а также 2 предыдущих года);
"плановый период" - период, составляющий 3 года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета Батыревского района, и последующие 2 года;
"стратегическая цель" - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;
"тактическая задача" - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;
"исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования" - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение федеральных законов и законов Чувашской Республики, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Президента Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов Батыревского района, нормативных правовых актов главы Батыревского района договоров и соглашений, предусматривающих предоставление средств бюджета Батыревского района организациям и гражданам в Батыревском районе (включая муниципальных гражданских служащих Батыревского района и работников районных муниципальных учреждений), органам местного самоуправления сельских поселений Батыревского района;
"бюджетная целевая программа" - реализуемая субъектом бюджетного планирования районная целевая программа Батыревского района, ее подпрограмма и/или ведомственная целевая программа Батыревского района;
"ведомственная программа" - утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов, законов Чувашской Республики, решений Собрания депутатов Батыревского района и иных нормативных правовых актов);
"результативность бюджетных расходов" - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
6. Доклад включает следующие разделы:
цели, задачи и показатели деятельности;
расходные обязательства и формирование доходов;
бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
распределение расходов по целям, задачам и программам;
результативность бюджетных расходов.
7. В первом разделе доклада формулируются стратегические цели субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему организаций, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей. Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевые значения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и соответствующих платежей в бюджет Батыревского района.
Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятся районные муниципальные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) муниципальные унитарные предприятия Батыревского района, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от приватизации и использования имущества, находящегося в собственности Батыревского района, доходы от платных услуг, часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского района и др.) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
9. В третьем разделе доклада приводятся обоснование действующих и (или) планируемых бюджетных целевых программ, а также планируемой непрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задач субъекта бюджетного планирования.
Краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы и краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводятся по форме согласно приложениям № 4 и 5 к настоящему Положению.
В случае необходимости обосновываются предложения по существенному изменению действующих, либо по принятию (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования) новых бюджетных целевых программ, производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых изменений для ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с реализацией районных и ведомственных целевых программ.
10. В четвертом разделе доклада приводится распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам, районным и ведомственным целевым программам по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
При отсутствии данных для полного распределения отчетных и планируемых расходов по целям и (или) задачам могут приводиться выборочные данные по отдельным целям, задачам и (или) бюджетным целевым программам с указанием объема (доли) не распределенных в соответствующем году расходов.
Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции.
11. В пятом разделе доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом периоде, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными главными распорядителями, распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы муниципальных закупок и т.д.).
12. Начиная с формирования проекта бюджета Батыревского района на 2009 год:
первая часть докладов, состоящая из первого и третьего разделов и данных, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению, а также из четвертого и пятого разделов и данных, указанных в приложении № 4 к настоящему Положению, в части, касающейся отчетного периода, представляется до 1 апреля текущего года в финансовый отдел и отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района;
проекты докладов, включая уточненную и доработанную первую часть, представляются до 15 июля текущего года в финансовый отдел и отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района.
13. Доработанные и уточненные с учетом принятого решения Собрания депутатов о бюджете Батыревского района на соответствующий финансовый год доклады представляются до 10 декабря текущего года в финансовый отдел и отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района.
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Основные показатели
деятельности субъекта бюджетного планирования
┌─────────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────┐
│ │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │Целевое │
│ │измерения├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤значение│
│ │ │1-й год│2-й год│3-й год│1-й год│2-й год│3-й год│ │
│ │ │ │ │(теку- │(плано-│ │ │ │
│ │ │ │ │щий) │вый) │ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
Цель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.2
...
Задача 1.1
Показатель 1.1.1
Показатель 1.1.2
...
Задача 1.2
...
Цель 2
Показатель 2.1
Показатель 2.2
...
Приложение № 2
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Оценка
исполняемых расходных обязательств
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Нормативный правовой│ Объем исполняемых расходных обязательств │ Метод│
│акт (статья, пункт, │ (тыс. рублей) │оценки│
│ подпункт, абзац), ├───────────────────────┬───────────────────────┤ │
│ решение │ отчетный период │ плановый период │ │
│ ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤ │
│ │1-й год│2-й год│3-й год│1-й год│2-й год│3-й год│ │
│ │ │ │(теку- │(плано-│ │ │ │
│ │ │ │щий) │вый) │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
Бюджет субъекта бюджетного
планирования
Расходы - всего
в том числе:
бюджетные
внебюджетные
Текущие
Капитальные <*>
Действующие <**>
Принимаемые <**>
Справочно:
обязательства, вытекающие
из договоров (соглашений)
--------------------------------
<*> Затраты на капитальное строительство и реконструкцию.
<**> Заполняются только к 1 апреля.
Приложение № 3
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Оценка
платежей в бюджет Батыревского района
(тыс. рублей)
┌─────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Вид платежа │ Отчетный период │ Плановый период │
│ ├─────────────┬─────────────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│ │ 1-й год │ 2-й год │текущий│1-й год│2-й год│3-й год│
│ ├──────┬──────┼──────┬──────┤ год │(плано-│(про- │(про- │
│ │ план │ факт │ план │ факт │(план) │вый) │гноз) │гноз) │
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
...
Всего
Приложение № 4
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Краткая характеристика
действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы
Статус программы (районная целевая программа, подпрограмма
районной целевой программы, ведомственная целевая программа): _________________________________________
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: _____________________________
Срок реализации программы: ______________________________________________________
Цели программы: _______________________________________________________________________________________
Основные мероприятия программы (краткое описание): ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Основные показатели реализации программы: _______________________________________
┌─────────────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Показатели │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │
│ бюджетной программы │измерения├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│ │ │1-й год│2-й год│3-й год│1-й год│2-й год│3-й год│
│ │ │ │ │(теку- │(плано-│ │ │
│ │ │ │ │щий) │вый) │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Цель (цели) программы
Показатель достижения
цели программы
Показатель достижения
цели программы
Цель (цели)
подпрограммы
Показатель достижения
цели подпрограммы
Показатель достижения
цели подпрограммы
Затраты на реализацию
программы - всего
в том числе:
по реализации задачи
субъекта бюджетного
планирования
из них: бюджетные
внебюджетные
Текущие
Капитальные <*>
Действующие <**>
Принимаемые <**>
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
--------------------------------
<*> Затраты на капитальное строительство и реконструкцию.
<**> Заполняются только к 1 апреля.
Приложение № 5
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Краткая характеристика
непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено
непрограммной деятельностью: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): ______________
__________________________________________________________________________________
Основные показатели непрограммной деятельности: __________________________________
┌──────────────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Единица │ Отчетный период │ Плановый период │
│ │измерения├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│ │ │1-й год│2-й год│3-й год│1-й год│2-й год│3-й год│
│ │ │ │ │(теку- │(плано-│ │ │
│ │ │ │ │щий) │вый) │ │ │
└──────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Цель (цели)
непрограммной
деятельности
Показатель достижения
цели непрограммной
деятельности
Показатель достижения
задачи непрограммной
деятельности
Затраты на
осуществление
непрограммной
деятельности - всего
из них: бюджетные
внебюджетные
Текущие
Капитальные <*>
Действующие <**>
Принимаемые <**>
--------------------------------
<*> Затраты на капитальное строительство и реконструкцию.
<**> Заполняются только к 1 апреля.
Приложение N 6
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Батыревского района
Распределение средств
субъекта бюджетного планирования по целям, задачам
и бюджетным целевым программам
┌─────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Цели, задачи │ Отчетный период │ Плановый период │
│ и программы ├───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ (наименования) │ 1-й год │ 2-й год │ 3-й год │ 1-й год │ 2-й год │ 3-й год │
│ │ │ │ (текущий) │(плановый) │ │ │
│ ├──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┼──────┬────┤
│ │тыс. │про-│тыс. │про-│тыс. │про-│тыс. │про-│тыс. │про-│тыс. │про-│
│ │рублей│цент│рублей│цент│рублей│цент│рублей│цент│рублей│цент│рублей│цент│
└─────────────────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┴──────┴────┘
Цель 1
Задача 1.1
Программа А
Программа Б
...
Не распределено
по программам
Задача 1.2
...
Не распределено
по задачам
Цель 2
Задача 2.1
Программа А
Программа В
...
Всего распределено
средств по целям
в том числе:
распределено
по задачам
распределено
по программам
Не распределено
средств по целям,
задачам
и программам
Итого бюджет 100 100 100 100 100 100
субъекта бюджетного
планирования
|
Утвержден постановлением
главы Батыревского района
от 09.11.2007 №480
(приложение №4)
|
П О Л О Ж Е Н И Е
об оценке результативности районных и ведомственных
целевых программ Батыревского района
I. Общие положения
1.1. Положение об оценке результативности районных и ведомственных целевых программ Батыревского района (далее – Положение) определяет механизм проведения оценки результативности районных и ведомственных целевых программ Батыревского района и их проектов (далее – целевые программы) в целях формирования перечня целевых программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Батыревского района, и объемов их финансирования в очередном финансовом году, а также подготовки предложений о необходимости внесения в них изменений или дополнений в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Оценка результативности целевых программ осуществляется путем проведения трех видов оценок:
целесообразности решения проблем социально-экономического развития Батыревского района на основе предлагаемогопрограммно-целевого метода;
проектов целевых программ;
эффективности реализации целевых программ.
II. Критерии, применяемые для оценки целевых программ
2.1. Система определения оценок целесообразности решения проблем социально-экономического развития Батыревского района на основе программно-целевого метода и эффективности реализации целевых программ основана на расчете комплексных критериев:
K1 – комплексный критерий целесообразности решения проблем программно-целевым методом;
К2 – комплексный критерий оценки проектов целевых программ;
К3 – комплексный критерий оценки эффективности целевых программ.
Каждый комплексный критерий рассчитывается на основе частных критериев (кi), определенных путем умножения весового коэффициента (В) на одну из балльных оценок (О), по формуле
23
Кj = å кji = å Вji ´ О,
i=1
где:
i – порядковый номер частного критерия;
j – порядковый номер комплексного критерия;
Вji – весовой коэффициент;
О – балльная оценка;
кji – частный критерий;
Кj – комплексный критерий.
Комплексная система оценки критериев (кi) представлена в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.2. Степень соответствия целевой программы (отдельных ее разделов) частным критериям оценивается муниципальным заказчиком целевой программы по десятибалльной шкале с аргументацией присвоенной балльной оценки и с возможным документальным ее подтверждением.
2.3. Балльная оценка (О) определяется наибольшим соответствием целевой программы одной из градаций, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению.
III. Интегральная оценка результативности целевых программ
3.1. В зависимости от полученных комплексных оценок рассчитывается интегральная оценка результативности, в соответствии с которой целевые программы ранжируются по следующей шкале:
|
Интегральная оценка результативности действующей целевой программы, полученная как сумма количественных значений комплексных критериев
(К1 + К3), баллы
|
Интегральная оценка результативности проекта целевой программы, полученная как сумма количественных значений комплексных критериев
(К2 + К3), баллы
|
Ранг уровня
|
|
больше или равна 50
|
больше или равна 60
|
первый
|
|
больше или равна 20
|
больше или равна 25
|
второй
|
|
менее 20
|
менее 25
|
третий
|
3.2. Действующие целевые программы, которым по итогам оценок присвоен ранг первого уровня, подлежат включению в перечень целевых программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Батыревского района на очередной финансовый год с объемом финансирования не менее объемов отчетного года, скорректированных на расчетный индекс по материальным затратам в части средств, направляемых на реализацию мероприятий целевых программ, а в части объемов капитальных вложений – в сумме не менее объемов отчетного года, скорректированных на расчетный индекс по капитальным вложениям, при этом общий объем предусматриваемых средств по отдельной целевой программе не должен превышать объемов, утвержденных целевой программой на соответствующий год.
3.3. По целевым программам, которым присвоен ранг второго уровня, необходима корректировка объемов финансирования на очередной финансовый год, программных мероприятий и показателей эффективности программы.
3.4. Целевые программы, которым по итогам оценок присвоен ранг третьего уровня, не включаются в перечень целевых программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Батыревского района на очередной финансовый год, и по ним рассматриваются предложения о досрочном прекращении реализации либо их доработке с приостановлением финансирования этих программ из бюджета Батыревского района.
IV. Порядок проведения оценки результативности целевых программ
4.1. Оценка результативности целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком самостоятельно. Результаты оценки результативности действующих целевых программ представляются муниципальным заказчиком ежегодно до 1 марта в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района в составе докладов о выполнении целевых программ по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению. Результаты оценки проектов целевых программ представляются одновременно с проектами соответствующих бюджетных заявок ежегодно к 1 апреля в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в отдел экономики и имущественных отношений и финансовый отдел администрации Батыревского района.
4.2. В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности муниципальным заказчиком проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние факторы (на которые муниципальный заказчик мог повлиять) и внешние (не зависящие от муниципального заказчика, включая форс-мажорные обстоятельства). Результаты факторного анализа представляются в составе докладов о выполнении целевых программ.
V. Порядок перераспределения части бюджета принимаемых
обязательств между действующими и вновь принимаемыми целевыми
программами по итогам оценки их результативности
5.1. В рамках предварительной оценки отдел экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района по каждому из субъектов бюджетного планирования, выступающих муниципальными заказчиками целевых программ, формирует оценочную таблицу, в которой рассчитывает долю программ, которым присвоен соответственно ранг первого, второго и третьего уровней, в общем количестве программ субъектов бюджетного планирования. К оценочной таблице прикладывается пояснительная записка, комментирующая особенности оценки программ. Указанные материалы направляются в финансовый отдел администрации Батыревского района для рассмотрения.
5.2. Предложения финансового отдела администрации Батыревского района после обсуждения их с муниципальным заказчиком и отделом экономики и имущественных отношений администрации Батыревского района оформляются последним по каждому муниципальному заказчику целевых программ в заключение по вопросам эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в рамках реализации целевых программ, которое представляется на рассмотрение Собрания депутатов Батыревского района в составе доклада о ходе реализации целевых программ за отчетный год.
В заключении содержатся предложения о включении программ, которым присвоен ранг первого уровня (в случае, если срок их действия не истекает), в число действующих расходных обязательств на очередной финансовый год, а также предложения об изменении, прекращении объемов финансирования программ, которым присвоен ранг второго и третьего уровней, или о включении их в число программ, претендующих на статус вновь принимаемых расходных обязательств.
5.3. Целевые программы, имеющие ранг первого уровня, предлагаются к финансированию за счет средств бюджета Батыревского района в соответствии с их рейтингом в порядке от более высокого к низкому.
5.4. Средства бюджета Батыревского района направляются на финансирование целевых программ и/или их проектов, претендующих на статус вновь принимаемых расходных обязательств, в объеме не менее 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований, которые планируется направить в следующем финансовом году на реализацию целевых программ. В случае совпадения оценок результативности двух или более проектов целевых программ более высокий рейтинг получает проект программы, направленной на достижение стратегической цели развития Батыревского района, имеющей больший приоритет.
5.5. Целевые программы, отобранные для финансирования за счет средств бюджета Батыревского района в срок до 1 мая, оформляются решением Собрания депутатов Батыревского района в виде перечня.
Приложение № 1
к Положению об оценке результативности районных и ведомственных целевых программ Батыревского района
Комплексная система оценок по критериям
|
№
пп
|
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
|
Весовой коэффициент критерия (В)
для оценки
|
Градации
|
Система оценок частных критериев (О), баллы
|
|
целесообразности решения проблем программным методом (В1)
|
проектов целевых программ (В2)
|
эффективности реализации целевых программ (В3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| |
Наличие республиканской целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Президента Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, которые содержат рекомендации органам местного самоуправления о разработке соответствующих муниципальных программ
|
0,5
|
0,8
|
0
|
1. Программный документ соответствует критерию
|
10
|
| |
2. Программный документ не соответствует критерию
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
|
0,2
|
0,4
|
0
|
1. Системы целей и задач программы и ДРОНДа соответствуют полностью
|
10
|
|
|
2. Система целей соответствует полностью, а задачи программы соответствуют задачам ДРОНДа на 60 процентов
|
5
|
|
|
3. Соответствие между системами целей и задач программы и ДРОНДа менее 60 процентов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
|
0,1
|
0,2
|
0
|
1. Имеется прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
|
10
|
|
|
2. Отсутствует прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
|
0
|
|
|
3. Программный документ не соответствует критерию
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утвержденных программ
|
0,4
|
0,5
|
0
|
1. Отсутствуют сходные по целям и задачам действующие целевые программы
|
10
|
|
|
2. Имеются сходные по целям и задачам действующие целевые программы
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утвержденных программ
|
0,4
|
0,6
|
0
|
1. Отсутствует дублирование мероприятий в других утвержденных программах
|
10
|
|
|
2. Имеется дублирование мероприятий в других утвержденных программах
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе ее реализации
|
0
|
0,1
|
0,5
|
1. Имеются необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программ. При необходимости разработаны методы расчета целевых показателей либо осуществляется ведомственный учет
|
10
|
|
|
2. Отсутствуют необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программы
|
0
|
| |
Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов ее реализации
|
0,3
|
0,2
|
0
|
1. В целевой программе сформулированы годовые и конечные показатели (индикаторы) в разрезе установленных в программе целей и задач
|
10
|
|
|
2. В целевой программе сформулированы только годовые и конечные целевые показатели (индикаторы)
|
8
|
|
|
3. В целевой программе сформулированы только конечные целевые показатели (индикаторы)
|
6
|
|
|
4. В целевой программе отсутствуют целевые показатели (индикаторы)
|
0
|
|
|
5. Исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей отсутствуют
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на уровне сельских поселений или соглашений (договоров) о намерениях между мунзаказчиком программы и органами местного самоуправления сельского поселения по участию в реализации программы*
|
0,2
|
0,3
|
0
|
1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между мунзаказчиком целевой программы и органами местного самоуправления сельского поселения
|
10
|
|
|
2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком целевой программы и органами местного самоуправления сельских поселений
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между мунзаказчиком программы и организациями – участниками программы по реализации мероприятий программы*
|
0,2
|
0,3
|
0
|
1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между мунзаказчиком и организациями – участниками программы
|
10
|
|
|
2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и организациями – участниками программы
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие в целевой программе показателей эффективности реализации программных мероприятий
|
0
|
0,6
|
0,4
|
1. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей изложены в технико-экономическом обосновании
|
10
|
|
|
2. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей отсутствуют
|
6
|
|
|
3. В целевой программе отсутствуют показатели эффективности реализации мероприятий
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий
|
0
|
0,5
|
0,3
|
1. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы и по каждому году
|
10
|
|
|
2. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы
|
5
|
|
|
3. В целевой программе отсутствуют показатели социального эффекта
|
0
|
| |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчетном году
|
0
|
0,6
|
0,3
|
1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение бюджетного и социального эффекта
|
10
|
|
|
2. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение только бюджетного (или социального) эффекта
|
8
|
|
|
3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффекты не предусмотрены или отсутствуют
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации
|
0
|
0
|
0,1
|
1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов
|
10
|
|
|
2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов
|
8
|
|
|
3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов
|
6
|
|
|
4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году
|
0
|
0
|
0,3
|
1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов
|
10
|
|
|
2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов
|
8
|
|
|
3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов
|
6
|
|
|
4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджетов на мероприятия целевой программы**
|
0
|
0
|
0,3
|
1. Доля средств превышает 20 процентов от общих затрат в отчетном году
|
10
|
|
2. Доля средств находится в интервале от 10 до 20 процентов
|
5
|
|
3. Доля средств составляет менее 10 процентов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Наличие инвестиционных расходов или НИОКР в общем объеме затрат на реализацию целевой программы
|
0,8
|
0,6
|
0
|
1. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы более 80 процентов
|
10
|
|
|
2. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы в интервале от 50 до 80 процентов
|
5
|
|
|
3. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы менее 50 процентов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Организация контроля за использованием финансовых средств
|
1
|
0,5
|
0
|
1. Мунзаказчик имеет механизм контроля за поступлением и расходованием финансовых средств
|
10
|
|
|
2. Мунзаказчик не имеет механизма контроля за поступлением и расходованием финансовых средств
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Качество и достоверность ежегодно представляемого заказчиком целевой программы доклада о ходе реализации программы
|
0
|
0
|
0,3
|
1. Информация доклада полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям
|
10
|
|
|
2. Информация доклада не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы
|
5
|
|
|
3. Информация доклада не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, имеются недостоверные данные, в связи с чем материал должен быть переработан
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной целевой программе
|
0,4
|
0
|
0
|
1. Плановые сроки ввода в действие выдерживались по всем стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе
|
10
|
|
|
2. Плановые сроки ввода в действие не выдерживались по стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в целевой программе***
|
0
|
0
|
0,6
|
1. Достигнутые целевые показатели (индикаторы) соответствуют значениям всех целевых показателей (индикаторов), утвержденным в программе
|
10
|
|
|
2. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет более 80 процентов
|
8
|
|
|
3. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 40 до 80 процентов
|
6
|
|
|
4. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 10 до 40 процентов
|
4
|
|
|
5. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет менее 10 процентов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти Батыревского района
|
1
|
0,5
|
0
|
1. Задачи программы и ее программные мероприятия полностью соответствуют полномочиям органов исполнительной власти Батыревского района
|
10
|
|
|
2. Задачи программы соответствуют полномочиям органов исполнительной Батыревского района, но исполнение отдельных программных мероприятий находится вне рамок их полномочий
|
5
|
|
|
3. Задачи программы и ее программные мероприятия не соответствуют полномочиям органов исполнительной власти Батыревского района
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Соотношение районных показателей к общереспубликанским показателям
|
0,3
|
0,5
|
0
|
1. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику
|
10
|
|
|
2. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, находятся на уровне значений среднереспубликанских показателей
|
5
|
|
|
3. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в лучшую сторону
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей
|
0,2
|
0,4
|
0
|
1. Не менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)
|
10
|
|
|
2. Свыше 50, но менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)
|
8
|
|
|
3. В интервале от 20 до 50 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)
|
6
|
______
* Если финансирование программных мероприятий не входит в полномочия местного самоуправления сельских поселений, в программе не предусмотрено финансирование за счет бюджетов сельских поселений (внебюджетных источников) или органы местного самоуправления сельских поселений(хозяйствующие субъекты) не входят в число участников целевой программы, то при оценке критерия указывается 10 баллов.
** Если обязательства по финансированию программных мероприятий не входят в полномочия федеральных и республиканских органов исполнительной власти, то при оценке критерия указывается 10 баллов.
*** Под целевыми показателями понимаются показатели, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации целевой программы.
Приложение № 2
к Положению об оценке результативности районных и ведомственных целевых программ Батыревского района
Ф О Р М А О Т Ч Е Т А
о реализации целевой программы ________________________________________________________________________________
(наименование целевой программы)
за __________ год
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказчика целевой программы)
I. Оценка результативности целевой программы
|
№
пп
|
Формулировка критерия (кi)
(его обозначение)
|
Балльная оценка комплексного критерия, рассчитанная с учетом весового
коэффициента
|
Примечания
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| |
Наличие республиканской целевой программы (подпрограммы) либо нормативных правовых актов Президента Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, которые содержат рекомендации органам местного самоуправления о разработке соответствующих муниципальных программ
|
|
|
| |
Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
|
|
|
| |
Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода
|
|
|
| |
Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утвержденных программ
|
|
|
| |
Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утвержденных программ
|
|
|
| |
Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе ее реализации
|
|
|
| |
Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели программы и достижение результатов ее реализации
|
|
|
| |
Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на муниципальном уровне или соглашений (договоров) о намерениях между мунзаказчиком программы и органами местного самоуправления сельских поселений по участию в реализации программы
|
|
|
| |
Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между мунзаказчиком программы и организациями – участниками программы по реализации мероприятий программы
|
|
|
| |
Наличие в целевой программе показателей эффективности реализации программных мероприятий
|
|
|
| |
Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий
|
|
|
| |
Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчетном году
|
|
|
| |
Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации
|
|
|
| |
Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году
|
|
|
| |
Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального и республиканских бюджетов на мероприятия целевой программы
|
|
|
| |
Наличие инвестиционных расходов или НИОКР в общем объеме затрат на реализацию целевой программы
|
|
|
| |
Организация контроля за использованием финансовых средств
|
|
|
| |
Качество и достоверность ежегодно представляемого заказчиком целевой программы доклада о ходе реализации программы
|
|
|
| |
Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной целевой программе
|
|
|
| |
Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в целевой программе
|
|
|
| |
Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов исполнительной власти Батыревского района
|
|
|
| |
Соотношение районных показателей к общереспубликанским показателям
|
|
|
| |
Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей
|
|
|
|
|
Интегральная оценка результативности целевой программы
|
|
|
II. Информация о достижении утвержденных индикаторов эффективности реализации целевой программы
|
№
пп
|
Индикаторы
|
Единица измерения
|
Отчетный период
|
|
1-й год
|
2-й год
|
3-й год (текущий)
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
оценка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Информация о финансировании целевой программы (тыс. рублей)
|
Источники финансирования
|
Профинансировано с начала реализации программы
|
Профинансировано за отчетный год
|
Выделено
в текущем году
|
Плановый период
|
|
|
1-й год
|
2-й год
|
3-й год
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Батыревского района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местные бюджеты сельских поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на капитальные вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на НИОКР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Информация о не выполненных за отчетный год мероприятиях целевой программы
|
№ пп
|
Перечень мероприятий
|
Исполнители
|
Причины невыполнения
|
|
|
|
|
|
Муниципальный заказчик ________________ _____________________ ____ __________ 200__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
______________