2008.08.15 №32.1 О перспективном финансовом плане Первомайского сельского поселения на 2009-2011 годы.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Первомайского сельского поселения

от_______________№___

Перспективный финансовый план Первомайского сельского поселения

на 2009-2011 годы

(тыс.рублей)

№пп

Показатели

2007 отчет

2008 оценка

2009 прогноз

2010 прогноз

2011 прогноз

1

2

3

4

5

6

ДОХОДЫ

1.1.

Налоговые доходы

482,7

609,7

731,6

878,0

1053,6

1.2.

Неналоговые доходы

78,4

158,3

190,0

228,0

273,6

1.3.

Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

15,0

12,5

15,9

16,7

17,4

1.4.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

2722,7

3568,2

4389,6

4868,2

5591,5

Всего доходов

3298,8

4348,7

5327,1

5990,9

6936,1

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

656,7

860,1

1032,1

1238,6

1486,3

Национальная оборона

52,7

75,3

82,8

91,1

100,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1,5

0,0

145,0

1,7

1,8

Национальная экономика

79,7

0,0

15,9

16,7

17,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

484,7

1678,8

1846,7

2031,4

2234,5

Охрана окружающей среды

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

1455,0

1589,0

1906,8

2288,2

2745,8

Здравоохранение и спорт

19,4

20,0

21,1

22,3

24,1

Социальная политика

357,1

17,8

137,3

149,2

160,4

Межбюджетный трансферт

77,9

85,7

94,3

103,7

Итого текущих расходов

3116,8

4318,9

5273,4

5933,5

6874,2

2.1.

В том числе текущие расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

16,3

12,5

15,9

16,7

17,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

15,0

0,0

2,8

3,2

3,6

Культура, кинематография, средства массовой информации

1,3

12,5

13,1

13,5

13,8

ТЕКУЩИЙ БАЛАНС

183,3

29,8

53,7

57,4

61,9

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ-ВСЕГО

193,9

44,3

53,7

57,4

61,9

из них

капитальное строительство

0,0

0,0

приобретение и  модернизация оборудования и предметов длительного пользования

193,9

44,3

53,7

57,4

61,9

капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

ИТОГО РАСХОДОВ

3310,7

4363,2

5327,1

5990,9

6936,1

Профицит (+), дефицит (-)

-11,9

-14,5

0,0

0,0

0,0

Источники покрытия дефицита - всего

11,9

14,5

из них:банковские кредиты

Остатки средств бюджета

6,3

14,5

Муниципальные займы

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

Поступления от продажи муниципального имущества

5,6