Об утверждении сводного годового
доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения
Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения Батыревского района, утвержденного постановлением администрации Долгоостровского сельского поселения от 23.12.2015 г. № 55, руководствуясь Уставом Долгоостровского сельского поселения Собрание депутатов Долгоостровского сельского поселения РЕШИЛО:
1.Утвердить сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Долгоостровского сельского поселения Ф.А.Алиуллов
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения
Батыревского района Чувашской Республики за 2017 год
Содержание
1. Общие сведения о муниципальных программах Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;
4. Сведения о выполнении расходных обязательств Долгоостровского сельского поселения Батыревского района, связанных с реализацией муниципальных программ.
5. Оценка деятельности.
1. Общие сведения о муниципальных программах Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения за 2017 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики (постановление администрации Долгоостровского сельского поселения от 23.12.2015 г. № 55).
Согласно Порядку разработка муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации Долгоостровского сельского поселения от 23.12.2015 №55. Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения и основных направлений деятельности администрации поселения на период 2017-2020 годы.
2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики
В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета в 2017 году реализованы мероприятия в рамках 6 муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения:
1. «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы;
2. «Развитие культуры и туризма Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы;
3. «Содействие занятости населения Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы;
4. «Развитие транспортной системы Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2016-2020 годы;
5. «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Батыревского сельского поселения Батыревского района» на 2016–2020 годы;
6. «Развитие потенциала муниципального управления» на 2016–2020 годы.
7. «Развитие физической культуры и спорта» на 2016–2020 годы.
8. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, и продовольствия Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики» на 2017 – 2020 годы»»
I. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; обеспечение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
-подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в поселении на 2016-2020 годы»;
-подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Долгоостровском сельском поселении на 2017-2020 годы».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 154875,0 руб. Фактическое исполнение составило 154875,0 руб. Финансирование программы составило 100 %.
В области жилищно-коммунального хозяйства в Долгоостровском сельском поселении в 2017 году проведены мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов, оплата и содержание уличного освещения, поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство.
II. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Данная программа включает 1 подпрограмму:
«Развитие культуры в Долгоостровском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 631869,0 руб. Фактическое исполнение составило 629548,3 руб. Финансирование программы составило 99.63 %.
III. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются создание условий для повышения эффективности занятости населения и обеспечения устойчивого функционирования рынка труда
- снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма;
- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда;
- переход к системе управления профессиональными рисками на всех уровнях охраны труда.
Данная программа включает 1 подпрограмму:
1) «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»;
В 2017 году было трудоустроено 2 общественных работников по благоустройству территории.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 9000,0 руб. Фактическое исполнение составило 9000,0 руб. Финансирование программы составило 100,00%.
IV. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Долгоостровского сельского поселения, увеличение срока службы дорожных покрытий, улучшение технического состояния муниципальных дорог развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.
В программу входит подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2017-2020 годы».
Всего по программе «Развитие транспортной системы Долгоостровского сельского поселения» на 2017–2020 годы в 2017 году предусмотрено 364577,0 рублей и освоено 364577,0 рублей. Финансирование программы составило 100,0%.
V. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являютсяповышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия на окружающую среду; сохранение биологического разнообразия на территории Долгоостровского сельского поселения; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья; сохранение и восстановление природной среды;
Данная программа включает 1 подпрограмму:
1) Повышение экологической безопасности в Долгоостровском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики.
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 347,0 руб. Фактическое исполнение составило 346,3 руб. Финансирование программы составило 99,80%.
VI. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы общественных финансов в Долгоостровском сельском поселении; оптимизация долговой нагрузки на бюджет Долгоостровского сельского поселения; обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Долгоостровского сельского поселения.
Данная программа включает 2 подпрограммы:
1) «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Долгоостровского сельского поселения»;
2) «Повышение эффективности бюджетных расходов Долгоостровского сельского поселения».
3) «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом».
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 68405,0 руб. Фактическое исполнение составило 67905,0 руб. Финансирование программы составило 99,27 %.
VII. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются совершенствование системы муниципального управления Долгоостровского сельского поселения; повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Долгоостровском сельском поселении.
Данная программа включает подпрограмму:
1.«Развитие муниципальной службы в Долгоостровском сельском поселении»
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 959086,0 руб. Фактическое исполнение составило 947424,2 руб. Финансирование программы составило 98,78 %.
VIII. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Долгоостровского сельского поселения» на 2017-2020 годы.
Основными целями муниципальной программы являются повышение эффективности агропромышленного комплекса; обеспечение продовольственной безопасности поселения по основным продуктам питания; повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства; устойчивое развитие сельских территорий.
Данная программа включает подпрограммы:
1) «Устойчивое развитие сельских территорий Батыревского района Чувашской Республики»
Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 15249469,0 руб. Фактическое исполнение составило 15249468,2 руб. Финансирование программы составило 100 %.
|
Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой)
|
Един.
измер.
|
Значение показателей эффективности
|
|
Плановое Приложение №1 к Сводному годовому докладу
«О достижении целевых показателей и индикаторов
муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения
Батыревского района» в 2017 году
значение (в соответствующих единицах измерения).
|
Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения
|
Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы);
|
|
1. Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан на 2017-2020 годы»
|
|
|
Долгоостровское сельское поселение
|
Ед.
|
1
|
1
|
1,0
|
|
2. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 2017–2020 годы
|
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
%
|
40
|
40
|
1,0
|
| |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
|
%
|
40
|
40
|
1,0
|
| |
Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
км
|
1,7
|
1.7
|
1.0
|
|
3. Муниципальная программа Батыревского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Долгоостровского сельского поселения» на 2017–2020 годы
|
|
1.
|
Удельный вес программных расходов бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района в общем объеме расходов бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
98.0
|
99.68
|
1,0
|
| |
Отношение муниципального долга Долгоостровского сельского поселения Батыревского района к доходам бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
0.0
|
0.0
|
1,0
|
| |
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Долгоостровского сельского поселения Батыревского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам Долгоостровского сельского поселения Батыревского района
|
процентов
|
0,0
|
0
|
1,0
|
| |
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района
|
тыс. рублей
|
0.5
|
0.54
|
1,01
|
| |
Доля муниципального имущества Долгоостровского сельского поселения Батыревского района, вовлеченного в хозяйственный оборот
|
процентов
|
98.3
|
100
|
1,0
|
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Долгоостровского сельского поселения»
|
1.
|
Доля расходов бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год
|
%
|
96.3
|
99.68
|
1,0
|
| |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Долгоостровского сельского поселения (к предыдущему году)
|
%
|
102,7
|
98.6
|
1,03
|
| |
Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Долгоостровского сельского поселения Батыревского района на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
1,0
|
| |
Отношение фактического объема финансирования расходов местного бюджета Долгоостровского сельского поселения, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных услуг к их плановому объему на соответствующий год
|
%
|
100,0
|
100,0
|
1,0
|
4. Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления на 2017-2020 годы»
|
1.
|
Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Долгоостровского поселения,
|
%
|
100
|
100
|
1,0
|
| |
Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Долгоостровского сельского поселения
|
%
|
39.8
|
41.8
|
1,0
|
|
5.Муниципальная программа Батыревского сельского поселения Батыревского района«Развитие культуры и туризма Батыревского поселения» на 2017-2020 годы
|
|
Подпрограмма «Развитие культуры Батыревского поселения»
|
|
1.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Батыревскому району
|
процентов
|
80,3
|
89,7
|
1,12
|
|
2.
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
|
процентов
|
88
|
89
|
1,01
|
| |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимы муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях
|
процентов
|
139,4
|
166,8
|
1,2
|
6.Муниципальная программа Долгоостровского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения Долгоостровского сельского поселения" на 2016 - 2020 годы
|
Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве»
|
|
Численность участников мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
|
человек
|
0
|
0
|
0
|
|
Численность участников мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ
|
человек
|
2
|
2
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2 к сводному годовому докладу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о выполнении расходных обязательств Долгоостровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ за 2017 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рублей
|
|
Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий
|
Плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП
|
Фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение)
|
Оценка фи-нансирования (в %, двумя знаками после запятой)
|
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
154875,0
|
154875,0
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
119800,0
|
71104,5
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
75,0
|
75,0
|
100,00
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
631869,0
|
629548,3
|
99,63
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
|
631869,0
|
629548,3
|
99,63
|
|
Муниципальная программа "Содействие занятости населения»
|
2000,0
|
2000,0
|
100,00
|
|
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» муниципальной программы «Содействие занятости населения»
|
9000,0
|
9000,0
|
100,00
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
364577,0
|
364577,0
|
100,00
|
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
|
364577,0
|
364577,0
|
100,00
|
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68405,0
|
67905,0
|
99,27
|
|
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68405,0
|
67905,0
|
99,27
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68405,0
|
67905,0
|
99,27
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
68405,0
|
67905,0
|
99,27
|
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
959086,0
|
947424,2
|
98,78
|
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления» на 2012-2020 годы
|
3000,0
|
3000,0
|
100
|
|
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала государственного управления" на 2012 - 2020 годы
|
877469,0
|
860369,5
|
98.05
|
|
Всего
|
2123372,0
|
2074312,5
|
97,69
|
|
|
|
|
Приложение 3 к сводному годовому докладу
|
|
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения в 2017 году
|
|
№ п\п
|
Программы
|
Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы)
|
Оценка фи-нансирования (в долях единицы)
|
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);
|
|
1
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
2
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"
|
1,00
|
0,96
|
0,98
|
|
3
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
0,99
|
0,98
|
0,99
|
|
4
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
5
|
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий"
|
1,00
|
0,97
|
0,99
|
|
6
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия"
|
1,00
|
0,97
|
0,99
|
|
7
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
8
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
9
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
0,98
|
0,95
|
0,97
|
|
10
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
0,98
|
0,99
|
0,99
|
|
|
Итого
|
0,85
|
0,98
|
0,92
|
|
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ Долгоостровского сельского поселения в 2017 году
|
|
№
|
Наименование
|
Плановое выполнение
|
Фактическое значение
|
Выполнение, %
|
|
1
|
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"
|
1
|
1
|
100,0
|
|
2
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
|
3
|
3
|
100,0
|
|
3
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
|
3
|
3
|
100,0
|
|
4
|
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"
|
9
|
8
|
88.8
|
|
10
|
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"
|
4
|
4
|
100,0
|
|
|
Итого
|
20
|
19
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего в мунипальных программах Долгоостровского сельского поселения (вместе с подпрограммами) в 2017 году обеспечивалось достижение 20 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 19 или 95 %.
|