Работа администрации Бикшикского сельского поселения в ходе исполнения бюджета в текущем году определялась реализацией приоритетных направлений развития района, определенных постановлением Главы администрации Батыревского района от 06 августа 2013 года № 507 «Об основных направлениях бюджетной политики Батыревского района в 2014-2016 годах», Решением Собрания депутатов Бикшикского сельского поселения «О регулировании бюджетных правоотношений в Бикшикском сельском поселении», а также с учетом среднесрочного финансового плана Бикшикского сельского поселения на 2012-2014 годы, утвержденного постановлением главы Бикшикского сельского поселения от 10 августа 2012 года № 25/1, и реализации приоритетных национальных проектов.
Бюджет Бикшикского сельского поселения по доходам за январь-сентябрь 2013 года исполнен в объеме 6221,6 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2012 года (3753,3 тыс.рублей) 1,7раза , в том числе по собственным доходам (налоговым и неналоговым) – в объеме 689,0 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2012 года (544,3 тыс. рублей) на 26,5%, по безвозмездным поступлениям – в объеме 5532,6 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2012 года (3209,0 тыс. рублей) на 72,4%.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения по доходам за январь-сентябрь 2013 года представлено в нижеприведенной таблице.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения
по доходам за январь-сентябрь 2013 года
|
Наименование доходов
|
Бюджетные назначения на 1.10.2013, тыс. рублей
|
Исполнено на 1.10.2013, тыс. рублей
|
% исполнения
|
|
Налоговые доходы, всего
|
822,9
|
648,2
|
78,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
налог на доходы физических лиц
|
180,0
|
111,1
|
61,7
|
|
единый сельскохозяйственный налог
|
32,5
|
73,2
|
225,1
|
|
налог на имущество физических лиц
|
122,5
|
53,1
|
43,3
|
|
земельный налог
|
469,9
|
362,5
|
77,1
|
|
государственная пошлина
|
18,0
|
48,3
|
268,3
|
|
Неналоговые доходы, всего
|
45,0
|
40,8
|
90,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
45,0
|
30,1
|
67,0
|
|
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
|
9,2
|
-
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
|
1,5
|
-
|
|
Итого налоговые и неналоговые доходы
|
867,9
|
689,0
|
79,4
|
|
Безвозмездные поступления, всего
|
7407,9
|
5532,6
|
74,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
3779,5
|
2802,1
|
74,1
|
|
субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
2936,2
|
2089,7
|
71,2
|
|
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
118,8
|
118,8
|
100,0
|
|
Прочие межбюджетные трансферты
|
73,4
|
22,0
|
30,0
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
500,0
|
500,0
|
100,0
|
|
ИТОГО
|
8275,8
|
6221,6
|
75,2
|
Доля собственных доходов в общем объеме поступлений доходов в бюджет Бикшикского сельского поселения за январь – сентябрь 2013 года составила11,1 %.
Основными источниками налоговых доходов сельского поселения являются налог на доходы физических лиц и земельный налог – 73,1%.
За январь – сентябрь 2013 года объем поступлений в бюджет сельского поселения налога на доходы физических лиц составил 111,1 тыс. рублей, рост к аналогичному периоду 2012 года – 5,4%, земельного налога– 362,5 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду 2012 года на 12,4%.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения за 2013 год в целом по собственным доходам ожидается на уровне 2012 года в объеме 867,9тыс.рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также от юридических и физических лиц в бюджет сельского поселения с учетом распределенных решением Собрания депутатов Батыревского района «О бюджете Батыревского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также принятыми соответствующими постановлениями администрации Батыревского района объемов финансирования из бюджета района и других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются в сумме 7407,9 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3779,5 тыс. рублей, с ростом к уровню 2012 года (3278,7 тыс. рублей) на 15,3%. Всего прогноз поступлений доходов за 2013 год – 8275,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета Бикшикского сельского поселения в текущем году осуществляются с учетом поступления собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета. Администрацией Бикшикского сельского поселения обеспечивается работа по безусловному сохранению и усилению социальных гарантий населения, обеспечению контроля за недопущением кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения и кассовым планом исполнения бюджета сельского поселения.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения за январь – сентябрь 2013 года составило 5964,0 тыс. рублей (67,7% к плановым годовым назначениям).
Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за январь – сентябрь 2013 года представлено в нижеприведенной таблице.
Исполнение бюджета Бикшикского сельского поселения по расходам
за январь – сентябрь 2013 года
|
Разделы классификации расходов
бюджетов
|
Бюджетные назначения на 1.10.2013, тыс. рублей
|
Исполнено на 1.10.2013, тыс. рублей
|
% исполнения
|
|
Общегосударственные вопросы
|
1059,7
|
705,5
|
66,6
|
|
Национальная оборона
|
118,6
|
83,4
|
70,3
|
|
Национальная экономика
|
1384,6
|
1101,9
|
79,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
695,6
|
610,3
|
87,7
|
|
Культура, кинематография
|
3410,2
|
2651,5
|
77,7
|
|
Социальная политика
|
2079,1
|
771,2
|
37,0
|
|
Физическая культура и спорт
|
|
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
53,6
|
40,2
|
75,0
|
|
ИТОГО
|
8806,4
|
5964,0
|
67,7
|
Своевременно и в полном объеме обеспечиваются из бюджета сельского поселения расходы на предоставление социальных гарантий населению. Процент исполнения расходов по разделу "Социальная политика" за январь – сентябрь 2013 года составил 37,0%.
Население сельского поселения без каких-либо ограничений продолжает пользоваться общественными услугами культуры. Это гарантировано финансовым обеспечением.
Расходы за январь – сентябрь 2013 года составили по разделу «Культура, кинематография» на уровне 77,7% к годовым плановым назначениям.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за январь – сентябрь 2013 года составили 66,6% к годовым плановым назначениям.
Расходы по разделу «Национальная экономика» за январь – сентябрь 2013 года составили 79,6% к годовым плановым назначениям, по разделу «Национальная оборона» - 70,3% , и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 87,7% соответственно.
По состоянию на 1 октября 2013 года бюджет сельского поселения исполнен с профицитом в сумме 257,7 тыс. рублей при плановом дефиците 530,5 тыс. рублей. При этом остатки средств на едином счете бюджета сельского поселения на 1 октября 2012 года составили 788,2 тыс. рублей, в том числе целевые – 392,9 тыс. рублей, собственные – 395,3 тыс. рублей.
Ожидаемое исполнение бюджета сельского поселения по расходам в 2013 году (с учетом перераспределения сумм экономии) с учетом ожидаемого исполнения доходной части бюджета ожидается в объеме 8806,4 тыс. рублей.
В качестве источников покрытия дефицита бюджета сельского поселения в 2013 году предусмотрены остатки средств на начало 2013 года (126,2 тыс. рублей).